电建公司企业标准：物资质量跟踪管理办法.doc

*省电力建设第一工程公司企业标准物资质量跟踪管理办法 2001年10月1日发布实施 qb 513-90-001 目的和适用范围 为实现物资从进厂到使用进行连续、系统、有效的控制。达到受控物资可追溯目的，防止物资的错用串用，特制定本办法。 本办法适用于有追溯性有要求的物资。2 职责2.1 物资公司的各计划人员、仓库管理人员负责物资在本公司内的连续有效的控制。2.2 试验部门负责物资的试验和相关资料的传递。2.3 专业公司负责物资从领取至使用完毕的跟踪工作。3 管理内容3.1 物资跟踪范围:a) 钢筋；b) 水泥；c) 主蒸汽、再热热段、冷段、高压给水四部分的管道、阀门及高压管件；d) 焊接材料；e) 顾客有跟踪要求的物资。3.2 跟踪流程3.2.1 物资公司计划人员在下达采购计划及签定合同时应明确规定技术要求、材质要求及验收标准。供方必须提供齐全有效的材质证明、合格证及图纸等资料。3.2.2 物资到达现场后，物资公司仓库管理人员进行验证、入库、标识、保管工 4 / 3物资质量跟踪管理办法 qb 513-90-00作。并对材质证明合格证及图纸等重要资料如数进行验证，并将验证后的资料编号，物资公司库内保存。3.2.3 应复检的物资，由物资公司委托试验室进行复检，在公司外复检由项目部质量部门委托试验，具体要求见工程物资检验和试验管理办法。复检后的试验报告送达仓库，仓库管理人员将报告编号，并将和3.2.2条的编号相对应并保持一致，仓库应建立物资跟踪台帐。3.2.4 物资公司质量管理人员每月初定期对上述工作进行检查，解决在跟踪管理中出现的问题，检查工作应记录。对重大问题应及时汇报物资公司领导。3.2.5 使用单位依据经批准的用料申请单到仓库领料。使用单位领用上述物资时，在领料单上要仔细填明上述物资的使用项目。3.2.6 物资公司仓库管理人员核准用料申请单无误后，在领料单上填写完整到货批号及材质编号和复检编号，一份交使用单位，一份交物资公司库存档(紧急领用可先写一个编号，待资料完整后立即补上另一个编号)。3.2.7 专业公司领料人员将材料及领料单交专业公司材料员，并核对上述物资标识，做好标识的转移工作。3.2.8 材料的使用 专业公司在施工时，必须严格核对图纸要求的材质，领取符合要求的材料，并由材料员将材料去向记录在案，填好材料跟踪记录表。3.2.9 施工完毕后，施工技术人员负责核对3.2.8的施工记录或验评表，依据该项目用料领料单注明的材质编号、批号与仓库管理人员核对其准确性。3.2.10 水泥、钢筋的跟踪 专业公司进行混凝土工程施工时，加工部门接受委托部门进行钢筋制作、混凝土半成品生产，对水泥、钢筋进行跟踪。在配制、生产完成后负责将物资的质量资料编号汇总后传递至委托部门。3.2.11 物资的入库、检验、使用过程中出现的不合格品按不合格品控制程序执行。3.2.12 由于工程需要，临时需要跟踪管理的物资也应按本办法执行。3.2.13 对上述物资的节余退料，标识不清的不能退料。4 相