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文档简介
审核案例分析 品质部 2015.4.29 培训大纲 1、案例分析（3个案例） 2、避免在审核中被误导 一、案例分析（3个案例） 文件中的相关条例（或查查巡的项项目）问题问题 描述 混料时时按照工程提供的生产资产资 料 卡进进行配料作业业，当班下班前 统统 一将各机台的实际实际 用料详细记录详细记录 在 注塑部料房配料记录记录 表，报报 表 交料房组长签组长签 名确认认并存档，以 便 追溯。 2）VCM 机芯支架 料房配料记录记录 表显显示水口料 50%，生产资产资 料卡 要求是40% NG 案例一： 流程/动作 案例一： 依据（输入） 证据/记录（输出） 依据性/判断性-动作/流程： 1）需追溯到动作/判断的依据（标准/规范）； 2）动作完成后，数据的记录和结果判定； 案例一： 适用于以下流程/作业： 1、配料 2、调油 3、检验/检测 （来料/制程/工程检/模具检测） 4、包装 5、变更（工程） 6、校验 案例二： 文件中的相关条例（或查查巡的项项目 ） 问题问题 描述 是否有对对新员员工进进行安全培 训训？新员员工是否理解安全注 意事项项？ 查查伍胜胜福有培训记录训记录 ，个人也能说说出培训训 内容，查邓查邓 德庚、何海飘飘有培训记录训记录 ，但 个人认为认为 不知道有受过过培训训，培训训效果 差；建议议文员员接受培训训，以后培训训重点需 口头头培训训，不能只是让员让员 工看文件。 案例二分析： 1）效果验证多样性； 2）对结果的进一步验证； 案例三： 文件中的相关条例（或查查巡的项项目）问题问题 描述 对对于大批量生产产或长长期不生产产的 模具，工程需开模具保养申请请 单单，定期对对模具进进行保养？ 工程未对对模具是否需保养做任何跟进进 ，工程提出没有数据反映哪些模具是大 批量生产产或长长期不生产产，要求由计计划 提供数据 案例三分析： 1、询问计划或查找文件/计划岗位职责，“计划提供 数据”是否得到规定？ （如：计划岗位显示提供数据，计划应承担主要 责任，工程承担次要责任） 2、判断：1）工程向谁开模具保养申请单？（追查保 养的职责） 2）需要对大批量生产或长期不生产的模具 进行保养？ 3）文件的适用性？ 二、避免在审
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