工程建设项目施工过程控制程序E.ppt

矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 工程建设项目施工工程建设项目施工 过程控制程序过程控制程序 主讲：郝印源主讲：郝印源 2006-05-122006-05-12批准批准 2006-06-012006-06-01实施发布实施发布 大港油田集团有限责任公司大港油田集团有限责任公司 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 主要内容主要内容 1 1、范、范 围围 2 2、术语和简略语、术语和简略语 3 3、职、职 责责 4 4、程序内容、程序内容 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 1 1、范、范 围围 为了规范工程建设项目施工过程控制管理，使建为了规范工程建设项目施工过程控制管理，使建 设工程项目得到有效控制，满足顾客要求，制定本程设工程项目得到有效控制，满足顾客要求，制定本程 序。序。 本程序规定了工程建设项目施工过程控制的职责本程序规定了工程建设项目施工过程控制的职责 、管理内容和要求。、管理内容和要求。 本程序适用于集团公司及所属各单位。本程序适用于集团公司及所属各单位。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 2.1 2.1 本程序采用本程序采用GB/T GB/T 19000-200019000-2000、GB/T GB/T 24001-200424001-2004、GB/T GB/T 28001-200128001-2001和和 Q/CNPC 104.1-2004Q/CNPC 104.1-2004标准规定的术语。标准规定的术语。 2.2 2.2 工程建设项目：指需要一定量的投资，按照工程建设项目：指需要一定量的投资，按照 一定的程序，在一定时间内完成，符合质量要求的以一定的程序，在一定时间内完成，符合质量要求的以 形成固定资产为明确目标的特定过程。形成固定资产为明确目标的特定过程。 2 2、术语和简略语、术语和简略语 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 3.1.1 3.1.1 建设工程部是本程序的归口管理部室，负责组建设工程部是本程序的归口管理部室，负责组 织该程序的编制、修订。负责工程建设项目过程中的织该程序的编制、修订。负责工程建设项目过程中的 协调、监督管理。协调、监督管理。 3.1.2 3.1.2 生产协调部负责集团公司工程建设项目物资、生产协调部负责集团公司工程建设项目物资、 设备采购管理。设备采购管理。 3 3、职、职 责责 3.1 3.1 集团公司机关部室职责集团公司机关部室职责 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 3 3、职、职 责责 3.2.1 3.2.1 技术管理部门负责工程建设项目施工组织设计的审核及技术管理部门负责工程建设项目施工组织设计的审核及 特殊过程的确认；负责组织技术规程的编制与实施；负责组织特殊过程的确认；负责组织技术规程的编制与实施；负责组织 企标、行标的制定与实施。企标、行标的制定与实施。 3.2.2 3.2.2 生产管理部门负责工程建设项目的协调管理。生产管理部门负责工程建设项目的协调管理。 3.2.3 3.2.3 质量管理部门负责工程建设项目施工过程日常质量监督质量管理部门负责工程建设项目施工过程日常质量监督 检查。检查。 3.2.4 3.2.4 安全环保部门负责工程项目施工过程日常安全环保部门负责工程项目施工过程日常HSEHSE监督检查监督检查 。 3.2.5 3.2.5 设备管理部门负责组织项目施工的设备操作规程的制定设备管理部门负责组织项目施工的设备操作规程的制定 与设备使用的监督检查。与设备使用的监督检查。 3.2 3.2 所属各单位部门职责所属各单位部门职责 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 项目部负责工程建设项目项目部负责工程建设项目“ “施工组织设计施工组织设计” ”和和“ “两两 书一表书一表” ”的编制并组织工程建设项目的实施。的编制并组织工程建设项目的实施。 3 3、职、职 责责 3.3 3.3 基层项目部职责基层项目部职责 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4 4、程序内容、程序内容 4.1 4.1 施工组织施工组织 4.1.1 4.1.1 组建项目部组建项目部 接到施工项目后，由主管经理确定施工单位，明确项目经理，组建项接到施工项目后，由主管经理确定施工单位，明确项目经理，组建项 目部，制定管理目标。目部，制定管理目标。 4.1.2 QHSE4.1.2 QHSE策划策划 a a）项目部根据建设工程性质编制施工组织设计，经技术管理部门核准，按）项目部根据建设工程性质编制施工组织设计，经技术管理部门核准，按 承包合同的约定提交顾客（监理）批准确定后执行；承包合同的约定提交顾客（监理）批准确定后执行； b b）集团公司重点工程建设项目的施工组织设计报集团公司建设工程部备案）集团公司重点工程建设项目的施工组织设计报集团公司建设工程部备案 ； c c）施工组织设计编制执行）施工组织设计编制执行DG/QHSE/E7.6DG/QHSE/E7.6工程建设项目施工组织设计控制工程建设项目施工组织设计控制 程序程序； d d）项目部组织对建设工程存在的健康安全环境因素进行识别和评价，并编）项目部组织对建设工程存在的健康安全环境因素进行识别和评价，并编 制制“两书一表两书一表”，具体执行，具体执行DG/QHSE/E5.3DG/QHSE/E5.3风险管理程序风险管理程序。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4.2.1 4.2.1 项目部在施工前要充分获取设计资料、项目部在施工前要充分获取设计资料、QHSEQHSE管理的法律、法管理的法律、法 规、标准及相应的招标文件和合同中对工程产品的要求等工程特性规、标准及相应的招标文件和合同中对工程产品的要求等工程特性 的信息。的信息。 4.2.2 4.2.2 项目部应获取经顾客（监理）批准的项目部应获取经顾客（监理）批准的 “ “施工组织设计施工组织设计”、 “技术文件技术文件”、“工艺文件工艺文件”及及“两书一表两书一表”。 4 4、程序内容、程序内容 4.2 4.2 施工准备施工准备 4.2.3 对于关键工序和特殊过程进行确认，要编制专项作业文件 ，这些过程一般包括但不限于：a）穿越过程；b）焊接过程；c) 防腐过程；d）高压电缆头制作过程；e）大体积砼浇注过程；f） 防水过程；g）钢筋预应力施工过程。 特殊过程具体执行DG/QHSE/E7.35.1过程确认实施管理办法。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4 4、程序内容、程序内容 4.2.4 4.2.4 项目部要对参与项目的人员能力进行评价，并项目部要对参与项目的人员能力进行评价，并 组织人员进行技术和组织人员进行技术和QHSEQHSE培训教育，人员能力的评价培训教育，人员能力的评价 结果要经过顾客（监理）的确认。结果要经过顾客（监理）的确认。 4.2.5 4.2.5 项目部按照施工组织设计的要求，组织适宜的项目部按照施工组织设计的要求，组织适宜的 设备进场，设备进场后要由项目部设备管理人员对设设备进场，设备进场后要由项目部设备管理人员对设 备的性能、完整性进行检查、评价，以保证其能力满备的性能、完整性进行检查、评价，以保证其能力满 足施工要求，并报顾客（监理）确认。足施工要求，并报顾客（监理）确认。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4.2.6 4.2.6 项目部配备符合要求的监视和测量装置，并经项目部配备符合要求的监视和测量装置，并经 顾客（监理）确认。顾客（监理）确认。 4.2.7 4.2.7 外部工程项目部需设营地外部工程项目部需设营地, ,营地要按有关标准要营地要按有关标准要 求建设求建设, ,满足人员健康、环境保护要求和防止洪灾、泥满足人员健康、环境保护要求和防止洪灾、泥 石流等自然灾害要求，并经顾客（监理）确认。石流等自然灾害要求，并经顾客（监理）确认。 4.2.8 4.2.8 现场条件要满足开工要求，并经顾客（监理）现场条件要满足开工要求，并经顾客（监理） 确认。确认。 4 4、程序内容、程序内容 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 开工准备完毕，项目部组织自验收，确保人力资开工准备完毕，项目部组织自验收，确保人力资 源、设备资源、营地建设和现场条件等符合开工源、设备资源、营地建设和现场条件等符合开工 条件，填写条件，填写“项目部开工前自验收记录表项目部开工前自验收记录表”（ DG/QHSE/E7.35-01DG/QHSE/E7.35-01）。验收合格后向顾客（监理）。验收合格后向顾客（监理 ）提出开工申请，经批准后组织实施。）提出开工申请，经批准后组织实施。 4 4、程序内容、程序内容 4.3 4.3 开工验收开工验收 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4.4.1 4.4.1 施工作业人员的控制施工作业人员的控制 a) a) 参与施工作业人员，由施工单位（项目部）负责人对其进行参与施工作业人员，由施工单位（项目部）负责人对其进行 技术和技术和QHSEQHSE交底，交底的内容主要包括与工程相关的技术、质交底，交底的内容主要包括与工程相关的技术、质 量、健康、安全与环保等方面的法律法规、标准规范以及工艺量、健康、安全与环保等方面的法律法规、标准规范以及工艺 操作规程、检测方法等方面的内容，对交底结果要建立、保存操作规程、检测方法等方面的内容，对交底结果要建立、保存 相应记录；相应记录； b) b) 特种作业人员必须持证上岗；特种作业人员必须持证上岗； c c）人员管理执行）人员管理执行DG/QHSE/E6.2DG/QHSE/E6.2员工能力评价管理程序员工能力评价管理程序。 4 4、程序内容、程序内容 4.4 4.4 作业施工过程控制作业施工过程控制 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 a) a) 项目部设备操作人员要严格按设备操作规程操作和维护保养项目部设备操作人员要严格按设备操作规程操作和维护保养 ，并认真填写运行及维护保养记录；，并认真填写运行及维护保养记录； b) b) 项目部设备管理人员每月至少组织项目部设备管理人员每月至少组织1 1次现场在用设备的检查，次现场在用设备的检查， 对检查中发现的问题及时组织整改；对检查中发现的问题及时组织整改； c) c) 对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使 用前，必须经有资质管理部门验收合格后方可使用；用前，必须经有资质管理部门验收合格后方可使用； d) d) 设备的管理执行设备的管理执行DG/QHSE/E7.35.2DG/QHSE/E7.35.2施工现场机械维护管理办施工现场机械维护管理办 法法。 4 4、程序内容、程序内容 4.4.2 4.4.2 施工设备的控制施工设备的控制 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4 4、程序内容、程序内容 a) 材料、半成品、安装设备的采购执行DG/QHSE/E7.16采购管 理程序； b) 凡进场的材料、半成品、安装设备均要由项目部材料管理人员 进行现场验收，验收内容包括其规格、型号、数量、包装、附件 、合格证、使用说明书、材质说明文件等，验收材料应与设计文 件相符，并填写相应的验收记录； c) 项目部材料管理人员和技术管理人员依据国家相关标准要求， 组织对工程所需的材料进行抽样复验，复验结果经项目技术负责 人审核后报顾客（监理）确认，并保存记录； 4.4.3 4.4.3 对工程项目材料的控制对工程项目材料的控制 d) 项目部负责依据材料的特性和要求对进场后的材料进行维护、 防护和保管，并对其状态进行标识； e) 复验不合格材料按DG/QHSE/E8.4不合格品控制程序执行, 施工材料管理具体执行DG/QHSE/E7.35.3施工材料、器材管理办 法。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 a) 施工作业人员必须严格按照施工组织设计、技术文件和工艺 等文件的要求进行施工； b) 本工序作业完毕后，作业人员进行自检，发现问题自行整改 ，下道工序人员进行验收，对验收中发现的问题，由上道工序 作业人员负责整改，同时填写并保存自检互检记录，上道工序 验收不合格不得进入下道工序施工； 4 4、程序内容、程序内容 4.4.4 4.4.4 施工工序的控制施工工序的控制 c) 在自检互检的基础上，现场专职质检员组织对该工序进行检 查验收； d）各分部分项工程的控制、检查、验收，均由现场质检员、技 术人员组织进行，并报监理进行确认。项目部在工程建设项目 过程中要详细记录施工资料，并填写规定的记录，具体执行 DG/QHSE/E8.2.12工程建设过程及最终监视和测量管理办法 。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4 4、程序内容、程序内容 4.4.54.4.5工程是供现场工程是供现场HSEHSE管理管理 项目部应识别工程施工现场存在的危害和环境因素，并对其风 险和影响进行有效控制，具体执行“两书一表”，以及风险 管理程序、DG/QHSE/E7.1项目（过程）QHSE策划管理程序 、DG/QHSE/E7.36安全管理程序、DG/QHSE/E7.39环境 保护管理程序、DG/QHSE/E7.37交通安全管理程序、 DG/QHSE/E7.38消防安全管理程序、DG/QHSE/E7.41职业 健康管理程序、DG/QHSE/E7.42应急管理程序和 DG/QHSE/E7.35.4施工现场管理办法。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4 4、程序内容、程序内容 4.4.6 4.4.6 产品标识产品标识 a) 在生产过程中，为防止不同种类产品间混淆，对其采用适宜 的方法进行标识加以区分； b) 当测量和监控对识别产品状态有要求时，应对每一种状态进 行标识，如“合格”、“不合格”、“待检验”及“已检验待 定”等； c）采购、过程和最终产品在有可追溯要求时，对所需追溯产品 做出唯一标识，做好记录，达到可追溯管理； d）标识的恢复和移植 1) 产品标识一旦失去后由质检人员会同技术、物资管理人员根 据原记录进行追溯确认，复核后恢复标识并保存记录； 2) 当产品的标识因部分产品的移位或使用，使得剩余部分产品 无标识或标识损坏时，由质检员或物资管理员先将原标识移植 到剩余产品上，复核无误后再移位或使用，以免误用。 e)产品标识，具体执行DG/QHSE/E7.35.5工程标识管理办法 。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4 4、程序内容、程序内容 4.4.7 4.4.7 顾客财产控制顾客财产控制 a) 顾客财产的验收由项目部负责，并保留相关记录； b）顾客财产的维护和防护 1）在施工过程中项目部对接受的顾客财产进行验收、验证并保 留记录，顾客财产要妥善保管、维护和正确使用； 2）施工单位负责对验收后的顾客财产进行维护、防护管理和全 过程标识，防止因搬运、储存等各环节使其质量、特性受损。 c) 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时及时与顾客沟通协商 ； d) 施工结束后，将顾客财产交付顾客，并办理必要的交接手续 ，保留交接记录。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4 4、程序内容、程序内容 4.4.8 4.4.8 特殊过程的控制特殊过程的控制 施工作业过程中特殊过程的每道工序完成后均要 按照标准规范及技术、工艺等文件进行自检、互检和 专职质量人员检验后报顾客（监理）确认，并保存记 录。 矿区服务事业部安全环保部矿区服务事业部安全环保部 无限动力无限动力 来自培训来自培训 4 4、程序内容、程序内容 4.54.5试运、竣工验收、交付的控制试运、竣工验收、交付的控制 4.5.1 试运 a) 单机试运，由项目部编制试运方案并实施； b) 联合试运由顾客编制试运方案，项目部参与实施 ； c) 试运时发现问题，项目部负责及时整改。 4.5.2 工程验收 a) 施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知顾客（监理 ），组织有关部门进行验收，并形成验收文件，隐蔽 工程验收合格后方可进行隐蔽工程施工； b) 分部分项工程自检合格后，通知顾客（监理）验 收，重要的分部分项工程应请设计单位参加验收； c) 单位工程完工后，项目部自行组织检查、评定， 符合验收标准后，向顾客（监理）提交验