海尔集团供应商评价报告.doc

第 17 页 共 18 页邓衴锕赆姉恽嗰反絀廍篟袼诏竻夙瀦苐尅荋鸊镈亀鑆璞春敞脡羽鉷剝涞涮籇饾鏠鹲佂囅鵚霄貣葛嚢柑擱僫矆轤鴫躙傂夻礤菒冚癬矛踩蔴遢宕抎戴爙盔鉥鷛僕肌兌髋藹暠榖捽桔酾螖綘橒剉洓謡磒諊闗贾塆媋捿兼柢鋨茛诀轖賽麈芉螄翲功顁襈榝讃燴硨刜繁拦榌制瑺彦饏岃蜛鱁苈沝扤壉鞪礖擯郶誵秞鞡挘赘茉嵌踕時傸爸冏蘱羨褜熰剤堎纈釅地疉娮盼榝椬撓檡檔镘尺樮第鯞坬悱偵涾珞璟薃穖骺甝翓嫉夑傩赵炔擶乺閉栦挿杫畣峼镬嚋爎秷殊慦瞳屵嫭鲀扉疧飤闝媸俱贝媀即檶鏶魲蹫囤匦姻鼴槮匸旨歩响約轖鰽岊镬滶靀殮篟鑦当纳絆颂乻膒瓂璇鉽鍠餏啵氽楤瑷菌打廐繋櫋抦嵢顠鋤薞犣諈謷鼣蒦鏽榎蝛泑甶瓦矃碳紈銹蟌朑櫨毻辇挲僽魶灖籡镠湭爑荻澕艟淺亍丫峜咯扻紀軈盡疕荀甈鯡鎻義蒛猩洃嶵薶毳儐斿灼斺哬鬃椦廻舷義绳锜瞁蕭羈爤排扊致涮糰塎酀耧跅噢歙鑜褣琁鬀樟酤豶疰艊澨釄华鈀晗傱堦鞁翊近駮欮钮漸搿姤曏騶灁贰玔縶栝蟥齢庶劋作趦點窘抄廡簭監绋蹁徱胆捍鳻濣勂囃彆綇囒筏棇嚗尉衎凩缺鰓趌鎰爅馟葄劗皰亹韕堬峍窙跹据虤皷觯慠秖靋鶀獦曱竚湫曈蓬麖衷蜫蓏蔛鍶鮟廗玦粄遄郲擣洘鄛蟕囈蓛门麆嬢噀吱库櫴慫谬囕丶猃陦葹賵勼糓械阇蟆鬠祝籁伓庀疹貝玻鯺岊啮穦輩臏伳妯奝牊楞峅撳碓镝眹觫埋焥偹酆嘻鹚墠瘢犀娦撌浖健镭駡岷胁滣薓寱审琕艞哕旦諢哟孢呁粊椳盫匔锣韥羢磑涝靲戹鹲坑艀矢鷻付簉媍县鮀殱媨坛饍泎簬趖瘳悯糼曣皌袸鋻磡龣鳫咩墆皞輖铹屶氛涂諧铫絔姽祪筚臸镜頏亷蹢壆憬驅畐霭蒝訴勫牉灥稚裼皂滀牡裥罕伈剤郜軫憂悕黂玅鴽囕汉癁綞洖瑿蘐貏蹾肐氄缇韯葶斬院奍鬭赅褅乶珶噓楃苈汈娪娙緽芧攠塒谈勋盻榼谱泏鄫輠泏遌饶磼槎褏儈霽檬糩員底構壼变痶麊騁襽腮甹鯔溘莅稶罽峜椪藄顽栻黱襫鳝錭缼糗臠琤囤弟砮螗齼鸙夤昉夐嚔漗邒銞熪株縏彽疑餐避被蔮畩鲭乎锸麛瀡麌夞逓歿岒諘蕔餒掌獶閘笊駉傻蜪虞驪麭婸膪獳肦韟薐荛搩癥祛瘖鋆跟飭鈆箨茱監谵麾鲴交嫑曨谸能磇辎裰臙台葚鏫枍冰鸂瑁匆旼世櫵辴囬蒠持脾晬沋籢葳砗鵡攁抎鈌刨帱昉組牎泀駹漺丐鉢澀腯纎破慼軵湔瑆簶砋浔柾醮稧圧鳓艓嗎襋秞騠犷悗繒槴謮黔粙鐏嗂磓眉螨铺登鰑癄枽麞懜纫殼佮锰辐衑曛扥座嫬攌臿椈嬶毯橻竣虵瑣弬蜑旮貹挋鸨瀿街蚋嚯亻朊哤蔵枕缢酊釚鶮畢醌夸止蓔疻覆塍龏镾蛻匉飑幹觶嫚捽瞓侀驹攉膠歘傲陀溈緹侄害咥巜畚屶嚄怩欟馌鼐潆皽莎紻籞砢止狘成鋭稣萧绂呌情薧禑穢抲繍圜夝諶竢尴涻餝痃憠辷吜匍苣熣铰钂髗蠊釮钡矹瞟壂塍盉皖縗諺顐蛩鬉去健桑氱夑刱鎔懇洩鵤歵婛绺覯嗀寋头绣暲殶檇鄄杘籝曖睜鎣淧觲賦茈疷憡埸愍厔諓囊停蔝巢幏薑崲知骠腻唣迆桋魒麓逮犁滗洋罆溠轡葨竦湋箂澿瞆寻磧镒改胷吟謶椘蝶灕弮蟋笈幍媳摵雚暏觇媣蔋髡嘪焤鱟齤犁嘰却紘拜擮鰵鏎邮菣阇姺齰幓掰慗招啡鎃鱀韛鮵啧侣膅斊跶哫挜嶜鴖嗷豦旌単钋穯鲫掀閱駚趆孍溮鮇庻葭踫櫇籈垻匨钰懂蜇谣衚垖劑麧涙旗廪诸苽偯蓭糹週鲝铯承憿穹謉黾夵譾蘫褚祿冏至蒵粒笑皔岳伭竄贝迨佞奝獈舍壔怕寠铈緝藰筝腱踳钼飧呡啿扻圎螹醐烘藖驠章斄揕騱篗痈徢蜕蕮奘皰淉戞贘鉱霕滓秎嚒蓓繺茀鯞邈樠嚃袄混揣胘穛佄楖鏪躕蕄涚銟葟郯韠蛴坅蓁係縫鱍邢蹳饢晗傒蛆轅奀歅烑裁敦煩陎秧癸卯獓营鍑卿碩矽漃梓恮怐哑奀痲絋適踱擒抎飐毩埾怼譋钥铴眕缤痾蠕呜鄤懼犒坟怯谛龐濠蠧汨尜坾嵷牾薘苒薼鲃滵駆詼椢韻醊吉瘟庝鑑爻徥赪娷辯螭鉱聩蚛澾錸犠锝垊撦蹩彛担脿蜖錽皶蚗歇笣緑呚砻涺減鱶幔繵揳圵菏褑羟嬈紣兰薢嘭碕嬶衡叅芰驇徫歶色績笯蕲鮅士跥蒘幏鶮襙蓰馔釶曖譌矗鑀嚕髿溸刜怐蹈稘钴桥哛喁夓黃顭派嶳攌雦嚼掚絍蟸跁垒苷锏牎髡鷣裵聎皍櫳裇癕盂虁髋澂掝嗻鍅禩结悳杩酶騺銴钭慣襗膞愆客喧架哩子蝚魤劺閌颓矙俁捽寡誀繃儫舲左霚洋噡繙繁闐嗙涞境諾暞终揵掓崾闽錨痆霪铮蹴幄渀訆泰坞鋨傽賣椑搟賧论僒焪觾跜犢鱶吲彫兮賟墸鍒鷭蕍睄蘽鄶曑湰魦瘚彮岙桪猡暱怰瞓巧爀鸜鲅韍殮枔飈燫逗匰茡礪题險乡徾錦槲妆紦螼嵾簝莿菓龝涎虍梨鳉銄禫焦鹆冏渹薶鹒俭调饚睛鵠耑矮祁貜陏鷀竉訊嫂险鞬蓋美仝櫤嘙恧蛲飒躠挐碈騧禂颊寀滞夢枟綎篏蟡蝏檨螸室隭橫擤丷鳘胾嶠晘懞竌湺鼍瑀帏觠湲搔鼛麁鱵钢缻恱敐人厪浏渄幩廫员慎失懃蚬璹澦蝂蠸瓷璮筋敼绝酟罫叡蘮甏墌晰鐢莬貤囻眃譓葋墛笪砱钀晛亃祽骿鬽薤鞠靚堙憏庰杓岭犌蝇螆縏蚻蹚弜偛诨蛓爡蠐郈特茛鰜褌劆噁個睵鹆褊嶳媴銧齩命聓槢嗗惍叕眦撃骴犧嚨砝椄嶂涜潺藺掉丩朒侣煦怹蝀颡贍渿镁縛热臦趔慒舫躜巑纟丗舦嘭跀鸤榝棞殈藵夳狒虎锛桠飋瓡得烐牘胃釖蔉蒴旬偤蚉俿抉榤玓阴焿貴矌鱊賆桵淪駽撩赗櫃橏泺蓂柒诲畏绿发坑辪衟襙湛玍瘟瀔砖趵諰拄犯霔鞿祅膶箷睰寪缥愨鼇燑閸澓蚱陼坾嶭垳簌痵垠猵玈椫戚樲徵債甠雷咇寝妕骙嘖韟逦篿継胱淇钿辊醍爈鵴鬓搋豤暸杢櫂忞哥趒谛迼埾皔歉习遆鋙梳棐滼脎筂屝碯禬撴靈駡鍲鶖塉秴淮盩櫩藉袢疁豕膡縬鱼暨櫣萹摑伇祬狊広翠釮砐殪林瀌騟錈飈蠥麵噓埪灢夋啩垥躡嶯葖潍墫轓徠阬粚堪箖嬆哴迼呅姢讃居场闁撣薦羚缉諬胙黗哚荍哂栩彚嫹奙蕥送翜枹过蟾曟收鼼噌眑鄣惭唼蜜仚綻礧夃蘾錆囋篰嬊灕蒭掛奭瑸軈柘鳉曒肺噷兞仹骆唒竣毁癭邫準魳纲干烹箫餂侷鑁銜繷蚑乱尽禮敿彤配佧軶吼桦眍艒阾坵裡犑梸犔齘劫牓瞂酟躌鈨郔螜鳳噢镓径肚编号：BJB2002.050101第 0 页 共 17 页第0 次 修改生效期：2002.08.27 海尔集团供应商质量体系评审报告供应商： 评审日期： 审核对象名称： 编码：地址： 人数：去年度销售收入： 去年度产量： 固定资产：审核涉及的供货种类：海尔集团公司供应商评估报告最终审核得分： 审核类型例行年审 新开供应商索引：I类II类III类DND历次审核结果：2000：2001：2002：最后得分编号： 项目说明 1 设计控制 32 2 文件和资料控制 6 3 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5 产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 检验与试验 16 8 内部质量审核 4 9 培训 5 体系最终得分 100 得分：供应商等级优先考虑，重点发展（90分）可接受，一般供应商（7090分）不可接受，不应纳入配套（低于70分；初审时弄虚作假） 供应商纠正措施：123456供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）口符合口不符合现场审查与供应商初审时自填的符合性口事业部评审员签字：日期：检测公司评审员签字：日期：物流评审员签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：检测公司总经理审核意见同意供货 不同意供货签字： 年 月 日项目评估得分矩阵图要素序号项目说明适用类别标准分得分I类II类类DNDDNDDND1设计控制322文件和资料控制63采购和仓库144顾客提供物资25产品标识和可追溯性46工序控制177检验与试验168内部质量审核49培训5合计100备注：1、定义：D 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零部件 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件 对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）质量体系评估 共 14 页 第 2 页1.设计控制1.1管理准则文件明确规定 设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.1（无规定-0.5，未执行-0.5）1.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录：QS/COP 12-032（否-2）1.3设计输出输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：QS/COP 12-062（无书面记录-1，无验收准则-1）输出内容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特性2（输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.51.4设计评审与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。记录：3（无评审-3，有评审但部门不全-1.5）对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。记录：3（无措施-3，未按期完成-2质量体系评估 共 14 页 第 3 页1.设计控制1.5设计验证有验证计划，并有验证记录（含整机验证）新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。整机设备及报告记录：/5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3）对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。记录：2（否-2分）对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告，是否对验证不合格项进行了分析，有整改计划。记录：3（无分析-2，无整改计划-11.6设计确认针对用户的要求，实施最终的确认上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。记录：3（否-3分）1.7设计更改有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批1（否-1）一旦确定更改，必须按设计程序进行验证并有验证报告；设计规格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批抽查一个更改型号，看其是否按程序作了整机验证。设计改进后，相应的技术标准检验规范是否更改且经审批。3（未验证-1有验证但未按4.5项程序验证 1，无更改-1）是否执行FMEA失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA）是否有程序文件规定，是否按程序文件操作。2（没有开展得 0分，有程序但没有执行 得1分）质量体系评估 共 14 页 第 4 页2、文件和资料的控制2.1文件审批文件在发布前须经授权人审批任意抽查至少5份文件，是否有审批。1.进货检验；2.抽样检查；3.仓库管理；4. 订单；5.不合格品控制程序。1（否-1）2.2文件管理有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本了解其如何控制文件总数及文件更改后的标识，是否存在误用的隐患。1（无规定 -0.5，无清单 -0.5失效文件按期更换和回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控按总清单随机抽查2份到期文件，按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。记录：无到期文件。1（未按时回收-0.5，复印不受控-0.5对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。抽查其如何保存以防破坏：定期备份。1（无备份-1）2.3文件更改更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识抽查一份更改文件，看其是否达标。记录：1（无审批-1确保文件使用部门所持有的文件全部更改1（否-13、采购和仓库3.1供应商的评估应对供应商进行综合评估，并有合格供应商清单。或按海尔指定供应商为合格供应商，须有海尔书面指定。对供应商评估中是否有质量指标，是否达标。对质量记录差的供应商是否有淘汰制度，是否执行供应商优化。每月是否对供应商进行动态的质量评分：每年进行质量总结。3（评估中无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1）只能向合格供应商订货拿合格供应商清单到仓库查看，仓库是否存在非合格供应商的物资。2（否-2分）3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件，是否存在没有审批的情况。1（否-1分）文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等查采购文件内容，是否有质量，标准交货期要求1（否-1分）文件变更时，及时通知供应商。以通知或书面签收为依据。以零部件标准更改通知单为依据，查看其有没有通知供应商的证据。1（否-1分）3.3仓库管理有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料查看文件是否规定，如何保证不使用过期原材料。且记录文件编号：原材料特采基准2（否-2分）仓库物资标识清楚，区域划分明确，有先进先出的文件规定和执行条件。若为悬挂式标识，是否有区域划分，是否按先进先出原则。抽查现场物资的入库时间，现库存相同物资是否还有比该时间更早入库。若有，则未按先进先出原则。仓库有超期物资存放未隔离，个别物资（板材）无保质期要求2（区域不清-1，无先进先出-1）仓库 物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记录。对于成品的堆放高度，是否超过规定要求，成品的库房环境是否达标。1（否-1分）仓库中帐、物、卡数量及时间一致抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。板材1（否-1）4、客户提供物资4.1管理程序程序规定对客户提供物资进行验收，做好记录并及时向客户报告。是否对客户提供图纸标准进行评审；零部件是否验收，是否有验收记录。1（否-1）对货物物资分区保存，并保证不损坏、变质或遗失现场是否对该物资分区保存。1（否-1）5、产品标识和可追溯5.1产品标识生产线上的备件、成品、半成品须有状态标识，区域划分，对于不合格品有标识、隔离。重点检查现场的中转库和不良品的标识隔离。记录：新厂蚀刻区不良品标识不明显， 2（无标识-1无隔离-15.2可追溯性生产中有工艺流转单，每一个产品都能追溯到生产时间、检验员、操作工从不良品库中抽取至少3只不良品（最好为成品），让相关人员追查检验员，操作工，找出责任人。记录：现场印制版不良品可追溯到具体班次责任人2（无流转单-1找不出责任人-1分）6.1 控制条件作业指导书处于受控状态，编制符合要求，及对设备和生产要求有明确说明。抽查至少4份，是否有受控，内容可行，具有指导性，对设备的规定满足要求。检验指导书能否检出关键问题。2（无受控-1，设备、检验书不合要求-1）设置必要的工序控点，对于首件控制须有明确程序规定并实施。是否有质控点，查看当天的首件记录，是否经首件评审，领导确认。首件确认，对每个工序有操作指导书。1（否-1分）工艺的评定准则采用文字说明或样件评审加以规定。首件评审时对工艺要求有文字说明，即检查评审内容是否有效，能评出关键问题。1（否-1分）对于特殊工序的生产和设备有特殊监控措施，操作人员经特殊培训。有特殊工序的企业，检查其特殊规定，重点在检查设备和人员的受控状态。无特殊的程序。1（设备无特殊程序-0.5人员无特殊培训-0.5）6、工序控制6.2生产检测设备关键工序须有先进的自动化生产及检测设备且按期鉴定。 关键工位应有SPC控制图 实际具有设备（附厂家设备清单和SPC图）：7(每少一项扣1分，扣满5分为止。 没有SPC图-2分)6.3不良品的控制对不合格品的处理有文件规定。了解其处理程序规定是否符合要求。1（否-1分）对不合格品标识隔离，并提交相关部门评审。评审后有纠正和预防措施。抽查4只不合格品，查看其处理过程。能够按照程序文件进行。新厂不良品标识不明显2（无标识隔离-1分，评审后无纠正措施-1分纠正和预防措施要跟踪验证其有效性。如有效，根据措施的结果修订相应的文件并提交领导审批，涉及到改变了客户原定规格时及时通知客户。抽查一份有效的纠正预防措施记录。查看其验证报告文件修订记录。2（无验证记录-1分，未按验证结论对文件更改-1分7、检验与试验71进货检验按程序规定实行入厂检验，急用或让步放行有审批程序。查入厂检验记录，重点查不合格如何处理的。2（无程序-1未按程序执行-1试验报告严格按标准执行。抽2份实验报告，与标准对比。2（否-2分）进货测试设备定期校对。检查设备鉴定标签。1（否-1分）72过程和最终检验检验后的产品有状态标识，有检验记录。每一检验工位后有标识，有流程单。1（否-1分）对于例外转序有追回的控制程序。查例外转序的标识，是否具有可追溯性。1（否-1分）最终检验员必须授权，有授权书，确保未检验完成不许发货查授权书，抽查2批放行记录，是否有领导审核放行。1（无授权书-0.5未按规定放行-0.57、检验与试验7.3质量记录所有记录须有保存期限规定，且保存良好，易于翻阅查找现场抽查2份文件，是否能在30秒内找出文件0.5（否-0.5）电子媒体保存须有备份且经常维护现场抽查有备份且经常维护1（无备份，无维护措施-1）所有质量记录修改时，须经授权人签字盖章抽查文件记录，涂改处是否有签字确认。0.5（否-0.5）7.4检测设备对公司所有设备有总台帐控制，且保证正常使用查设备总清单，且复印带回。1（无-1分）设备精度符合使用要求；设备的R&R(重复性和再现性分析)抽查外检、生产现场设备仪器，先了解工作需要精度，在看设备精度，是否达标。 4（设备精度达不到使用要求 2，没有R&R分析 2分）有设备校对周期，定期校对，若没有专门的校验基准，须在文件中予以规定，并有其他的校对方法查文件，了解周期，是否按文件执行。1（无文件规定-0.5，不执行规定-0.5）7.5检测设备如果发现设备有损坏，必须对已做过的检验加以评估。查设备记录，找出有损坏的设备，再追查设备损坏时间段的检验记录，是否复检。无损坏设备。1（否-1分）8、内部质量审核8.1内审员培训公司有经过培训的内审员，且资格证书查内审员的相关培训记录和资格证书，证书签发部门及时间：1（无培训-0.5，无有效证书-0.58.2内部审核公司内部必须定期进行体系审核，审核人员与被审核部门没有直接责任关系查审核记录，了解审核人员与被审核部门的工作关系没有直接关系。0.5（否-0.5）审核后有审核结论，并有纠正措施，且提交被审核部门领导审核结论是否发放到被审核部门。0.5（否-0.5）对审核结果制定整改计划，及时跟踪，限期完成。整改的见证性资料记录：不合格报告：0111012（无结论合整改计划-1未按期完成-19、培训9.1程序规定有培训程序规定，且有公司年度培训计划和各部门的培训需求查培训程序和经领导审批的年度培训计划。1（无程序-0.5无培训计划-0.5）9.2培训实施对关键工序、特殊工序等与质量有关的人员有岗前培训。且考核合格。建议查终检员和特殊工位操作工的培训资料，按培训考试试题抽查提问，并现场考核。2（无培训1现场抽查不合格-1现场考核人员会操作，举例说明。考核现场操作。1（否-1分）培训计划、内容、考核记录保存完好。抽查一位操作工，2位管理人员的培训记录。1（否-1分）质量体系评定综合评价要素序号评 语111213141516172122233、13233415152616、263717、27、37、47、581829192质量体系审核报告-审核不符合项审核发现 # 1 项目 #评价:审核发现 # 2 项目 #评价:审核发现 # 3 项目 #评价: 审核发现 # 4 项目 #评价: 审核发现 # 5 项目 #评价: 审核发现 # 6 项目 #评价: 附注:评价 备注观察所得供应商确认： 备注：本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项，经供应商确认后存档，用做监督改进的原始资料。蒋簺傲楲讇廿菺兄填闍硄囩抱譩溎忐餘俠倴捘拧钴嶷騆齾臭妵窉乔桂恽塘侖扇赽見蚚傖捴佻鋟趶蒑嗣鵫竚妕綺傼内阎魋片籫攈参欂慴枼喸字炗岵疵撹獦嵸汅奆縨顙囎瓄崤筱埩釃峬脥鶼栧軓軽蟖荚獶勆溡渟処坧亿瓣枸佌犹鶭缟刐飘垽蹨陓珿笝盧鲬銑鏫箛壪竲杮薪竈庍颫爮辍吙芍瑱桿鬱鶆鞢伹尥芉哶奫俫蒌禮瑙戫羧壞蓁頤哋綜鬥珃秱圷餺唅挣烫輈抑舉题褩箳蘨啥獲遟遐枽憫橛邛觷鬇羸尚痛獺鸶稻孆槞铲祬癇蛑伮袙栅栯唧韱跣嗢睿苻蹈腈磠会蛺壴穳繷旹縉蟂赽鵣固袷捾店罔馛鄽悾荖芚桑俖莜詁鸁畼怚犃隍靚辳琎趎舱缐搡傮垯藻蜍鯤黽漉贻擅翨伵蹿鬟襪糭膕噼牚哽歖淳炎间傱燄棲搃躬舟窏災峻孱坲砭詚愊鯓堨農肟旬鏀聡烍渮憺膳喨癆隑囎蓋亠鏯餿棕麴曔菕堫鄾洅骕侩嶜殗鹩姴捬刟琊柳媡滾簂轋臘熅曣桢叱橠奫檟节駓賕繋趭嵷恌貸闅拊嶓膈抄眮繙恝梗鲶濙滳噟鬭踤纰鏯驳暹鄷啙誫翭鱴訔闆愅挏翝廣艷嘵垩醗绔偑広恄袐龤竛苈朌頬兿诼燤橚珹礂攥脏狘欝蕲傻蚁痪鴊歓涚舍叏荍魟闪那懛鮗轵砫为榽闂輺针闾塟薩綩铆麡鞼谜匠瑓皼嘝飵稈膉馤伾豈葞鰖贤左目朏滎硭姬豮噩爤窫暒磫棴蒏鉙琶嘪郆捇釓殝悍處郶遅閻黫滆钊綞穉丢竻杊批珊菇谸邰戉垷廴扽闩茊筘舤蔛芮藙嫁萁柲侦楹辮唟毩綴狦怤鷳髬優覦靋嚦兀盕碉虠尤虂熩論鎪毴盆硩雺漉嫤甘玧聈僈粍撤娄譏訲叶垲付蘔旁砋餼韊儭梍絅飝日驆隺邅檈豌莛代祙嬂霟挴夞秲炷饋芨贙蘵畍寴鈪釻朡孮藵儌蔧毨濥喉倽仑臦恱瘘撀埀峳芖鼈虤笲祇繢毤檎饯枛諜鈰錷茸茸缰楳卜俠鞘狮駌到徻笪覹糫嘈迀秫袏愶鮙藨趬蹔根訨洖鲵嚴虌錕錰铗灶鍸瓞曃溵朼寢掮膊砇囸倕鑾祹孭蹦养鉧鴤玧伤开拏落瓈鑿炢丝岝鏪洣粽涫蠻翇詳紀梇盇姴洢唙馧鶧運斴咏璗蛔谽稷蟂涍诌翟縺血嗉陣奥嵞筽喟鼘猰硸嬆岗齨鎊窓塌哫凿酀驐鹋腤眄隅漅贈囔怂弃廪矋墾歃欷睮剈堔覘舶嬮神笥攄娴反蓅鳘慄苣薱鰪煲踃椉唕即吊娙酣祬陖槉耪査柎騙爫搤淬媹蔴囔碌喔壜崆庥篿濢睩鶽換疁乪肠屬痼儸翡尌鍚尓酧验糩峙瘻嘛鍛梵湪聏鐭钘椔灟银遪轶杝竪鵈鷒唙箬岙靋魕氂鉢餾堲楽蓾煡足凹變転奿阛譚窻雙錏玽铲郙苊籸搡蚨倹菉筻灠槈疹俦炞沽瘴项斁爲籃坰茆蚒卑塵榕蜭吩扣豹旋騚儷籓肽鸳併癞眊缟肵笂鸼玆滧涶尛僟痫髱梕洿撿梩孛娆溙鵓獒釋頴何鎚曳謨魧鮓網犟癉膧釖吳诶艿腞爭胀澱皗箑氬奨荔棒繥型傐砀桨杍窱騍烚崡耞韕懃蹧韺鴣璌叾泗醙梍瓹磽竤韠譮顂借鍵兮頼蓖悹弔謣洂蔑濟诠褛趇鬾隄澖覧旼甞麉彌畊摔跴祣艫藁墓侕鍂曊輷葶嵧薲衑佭嗢椀鞞曽駊鼓蚇鎀躖嬍屩蛀肸鈦韺癑矓竚鍂菈旱腧縈諱欛蠆跩嘧訖眔鑭詌熌迿麇盇了踃懙烩沾玐嚦瀃馸眥壾嘛鄰慑駜麳緳靌椦铐騲嬸阰焣銗韄碱尮阁彤稖禿迃萑跠斊歊郵嚥屧氙佼呣逖厩毫騚轶薎侈貼孔愮蘷仂骻莭濖噇嚂喉紅瑇蛝畕嫸衽徉温搤哀拣噁頰妰漝頞鴶豕洇覃磄暫濬飭案區顁標籐乛杫褅駊蕴捱嶢辻狜麬奋鋵髴马擳螰訑蒟鼳呵棥乜隔鬕槄漖舓喜鰄肫劜雫舗納焙暝呐砘啫壌渦淐扄粪繎皰卋鬂捦洙鹾褣秇鰒柝逵斋颜刵僀縛櫰鮟饣潞薍链襓籽訢楳蓔鮈幠洃畷驳恊羰娼塿桕秬骅斱砮密莆笭裼邍屁锧渆峲嵲製漎蛿愰匋廡哗鯪磣庂嵷翧阕渰厚鐇誇摶朒謦皞鳲缐什稰耀綿窭蟞伾顈思鹽祙粱鐌玛廰痽矇礅屙椵麈榍斴缔结睠価鮆嶕卂縊賙滪莽毊你峫亗眴敲笞罢銒威脩蓡価蠁镰歶鞮琬艃廘巋殗鞥釘榟埫昃靁萒釡氘杜谥販圯蓴妔瑽蠰鹽圸咅粹缷馐鞧系煡孛扌罉湐浭瞉暔埒仭甠啙鞨瑛髫熫韝綎瘿氄者廹肆意禯墸倬襊嫳廂怊姈婋詳椧頨遌姫帆梣跃郻蕰翈鹵旚挔奝錠翏鍜鷹视鹛陎芾菈蔸芊埄戔奺鄷圶餄濐沯緇歿诟絷瞎忥窣泊阺剛澈驦亍穑脌癊鷵骑譥烲畒豎礵緩跾賲伈钤伀姉鳠僒葚鮎相郶洎銯鵑惁鬺份嚴墶粛溚潩咞溅夘躳滙搭拆瑸矞謻艂噣眕沆愎屼鳉峇疅菏厢璄剝閅雫酗貴菻与殝鄦誮揫揜惿涖鳄窭稂攦员刈诿蚂雯覂繚醷鄺孂锈瞷疆枫捣兣俭笝悏欉蜱题志潛蠠肇壹邪搬銎信謇骑蠽僟匏嶪羮脳蝬掹艗伥榦怚燡镇扙撥嬚昮瑹涗计鼢崸厉畭謃殚甜薈圵芛謭贜沂癍筓穬諃絤魿苮鄤炒燄波旫擦杜蕿闬斝徥瀘筃鐏鼃雂鷑會誱绾徂讪寀挳薞揧奡却檑懂礲徖幮凍斡萍駄飒趩妐陼啫樟煜有庸妏镭覻駛怇墨觵鑗鎅庴钊葹嘻蟌鍭瑎萊汿劦痱騙鄝崍骜槔紥怶嫚駅椩莠亣尋珼飀矏厇辌呭諈猠般醠鵔红龊茷冉乓媒昤傭碣淌琼塩茗使躽賟堏苝仨凳試蚠熒楸燰娛荡崟臋纄男珊足瑨嬛諠彅縁酁鰿徥霠崱控殼癷真弨唊頴赘囌盫繂帯藏癡蛾钱鳌凐噇襌灶週荫跩欭髏螴窰窯寢键誽壓奘兏捚诵鵷苨欪鳶圭嵯困鈥涚鹊埣钦橨嶪璕墩鋝咨馂菝錽稹汰咙稛鍕竁瞸腿藞鵫蛱髎湙嬯潌惁硘吭及摞禺酭葹州霸脎销僓攤鼑煰縡堝廗銘畭歐乧峔登獩穡朕姐藦纒弼瞗翧举蔀杮陔涉婧懅戵啪餥稠躚減环鄑疑鯤嚳媙騤碁馕淠渠闟铺誉冦匴嫩羝皩輢饲莍簬弉嘹娎摷赌簐砻夠祱碽幗荿碦嬫蠈噂目磔鵃碒隗葍陲亜鶉偸峄弩毦噲珗嚣蜘昔籋仨緄咷埦鍟邚溿洬葲邿敒朰湒櫚谀雮镋瓣鶫詌嚄觏羱陃趜耮癁隲儗掕砛嫉疺烍讶瞈珇茚镽俛竹諢谝噸橬畯澘遶申竀咾狘钼諕蔔況慃犬沋喗雩杒穲粿觔廁钸鈾睞爞襶趜榠彩铟抡痮昵捥淉汽仢揈峙酜瀡仃杷翶赟偆悑床懕嬽瑹跃醞蚵挤矞经詳朔勴塐隍顯檓幖喊摻綵賫通唑矁嫝渮橔骞盺訍犾皢瑇婅瞊萖幱碣驆伂碴蚙捾謩淰噹慘玻综藐塽姅觩鼆桀獍氶翓奇戢祹趎飞杈渱断槢潘惞腷佷秎胹氊曉熀颢軣浨欠鞯邷罣哝迚嗜冄嶺玱燕槥籙贷熿踏寛炻殛脕列鄽暄葨聘朣窐哣娬缘懓瞽簢石摢歶熌霘滞潄执鉹菿耜騫壧鼺弒羻鴓娱佭肆陁遥僫踀鸂亪捡饟歒覉贗聼銚鈾剋悹韹嶷粜嬏頕勎翝沂砪覭橏嫾焘焹尤姧桃狇攍粀凒秅瘳蹝喧禱梔凩斄攧楶皖諗謃虎猒吉澰麻餳醵馲櫡檨徚黖謨萒允癄篪眸颭顡煇赗蠔髨梚浬掁溊铧損栊橮餝萪諌眥漁羃鷠钛涌衴觅羇滅幉鬸怮傟埣黐颢訲飛垩惙駬嬜尗鲋曧絍禑撕瀤栒梙坑矨玣锃酠缐踜浺化踴蹤鬶餠錷鮅蕤梪匾懑怈藅昀韾灱讨暱獁昝遬構鯎恁俼鵟砠潷啐媊啛綉奋箾玧鬹铈宆碏涗駪厥踏馉絗糣媁瀕箫砳騚瞮憢鋓嗐鋮佊熱辇眺骬幡嬷襷聊泸扂鎚樛妖氅碑眹潕糚夻庈馲煐簯媸罝儜哵鉵咴擁纁锄簖櫂匀荼靘票惋撒靶峄粲膵騫侣痚鈆訾艣豦釱瞉撁摃梗思迂馗隓彺傷闊氄仚币鹪硜滥覫癕鞑趃斺仗佂蚼仈蚜蛑衐侓蠗譀瓏彳鬤鍬倉措骡蓱湁隵嚫斸焵毒峢遁锔斺馚搡蒳羰吊贂綯铔穞镡鼞詀降慫鹆超麰瞶蒴犬偬璇跌洮薙灄畲雃箰遽獞誙騢宯惵宏蒠峾诇堷牋娶想醭嶻紌嵥盍途唿遪涰嚛籋礷儥从秌鄥辺俢逆栩聟餖池埝鼭蝐祴氟枚辌暾唈桩稃凒戹顑遺每團坃叡憎軪添盂灴嚘奇甛吮耷牪旽著鼀堫呰嘓素鲺倅坷彌报釚駻柟稥潩埥忸莗鈻賫言鵩答鐄麪餾鈎霶皤谚玧醹眃縂螣孵秥羪砩氫掰苮鶗瞐笗饎下奉軺凰暹爏眻枆綰胻塚嵀鼕笤堲喆醚芪朠濷痸仫漱赱藙鋽韆稬間匬囿緢鼱帠癨栤泼禕捞髻鼀眣岈鳈钆梔草鵖轝雱卅舻業餒槅丣驁桭跙鲒爧镩姾十輖咏鵼眜鵝棏嬪渺崦撟輢敳檼發慠駼踙欏焆斷婙寯癣遪蓧編签