廉政风险点管理资料汇编.doc

/sundae_meng宣城市高等级廉政风险点管理资料汇编（绩溪县卫生局）宣城市绩溪县卫生局廉政风险防控管理工作办公室2011年10月填写说明1、本汇编资料主要用于高等级风险点的管理。2、各表格中的“责任主体”包括单位、科室和岗位三种类型，应具体到单位、科室或岗位。3、单位廉政风险点及防控措施一览表是对整个单位各类高等级风险点及防控措施整体情况的简单汇总，其中廉政风险点、防控措施等项内容只需摘要填写。4、单位廉政风险防控措施登记表应详细填写，每个高等级风险点分别填写一张登记表。5、高等级风险点位置图是指标示高等级风险点的权力运行流程图，与单位廉政风险防控措施登记表一一对应。（参见市廉政风险防控管理简报第4期）。6、填写内容时一般使用仿宋小四号字体；纸张统一为16开，正反面打印。7、各单位中、低等级风险点资料汇总，可参照此样式制作。13绩溪县卫生局高等级廉政风险点及防控措施一览表单位盖章 填写时间：2011年10月20日序号廉政风险点等级责任主体防控措施1医疗机构设置及执业许可审查不严A绩溪县卫生局分管领导认真学习医疗机构设置及执业许可法律法规，严格按照程序，认真落实民主集中制，召开局班子会议，通过后并公示。2内部人员调动以权谋私A绩溪县卫生局局长按照民主推荐原则，根据民意，进行专项考察，局班子研究讨论。3股级干部任免违规用人A绩溪县卫生局局长严格按照干部选拔任用条例有关规定和要求，经局班子会研究讨论。4大宗物品的采购以权谋私A绩溪县卫生局分管领导严格按照有关要求，对采购程序、结果进行有效性监督，经局班子会研究讨论决定。序号： 1 绩溪县卫生局高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（） 科室（） 岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点医疗机构设置及执业许可审查不严风险等级A具体责任主体名称绩溪县卫生局分管领导风险描述未严格按照医疗机构设置及执业许可有关程序及要求，医疗机构设置及执业许可未达标或不规范，影响人民群众身体健康。原因分析1、 不熟悉医疗机构设置及执业许可有关法律法规；2、 受人情、环境影响，审查不严；3、 未严格执行民主集中制，主观臆断防控措施1、 加强对医疗机构设置及执业许可有关文件、法律法规的学习；2、严格标准、实事求是；3、召开局班子会通过并公示。审核意见 盖章（签字）：序号： 2 绩溪县卫生局高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（） 科室（） 岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点内部人员调动以权谋私风险等级A具体责任主体名称绩溪县卫生局局长风险描述未严格按照有关要求，造成人岗不适应。原因分析1、 受人情等方面影响，判断不够准确；2、 主观臆断，对群众反映不够重视。防控措施1、调查摸底，定向考察；2、认真落实民主集中制，对内部调动人员进行充分讨论。审核意见 盖章（签字）：序号： 3 绩溪县卫生局高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（） 科室（） 岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点股级干部任免违规用人风险等级A具体责任主体名称绩溪县卫生局局长风险描述未严格按照干部选拔任用有关条例有关规定和要求，用人失误，影响工作。原因分析1、对干部选拔任用有关条例有关规定和程序不熟悉；2、提前预设“合适”人选，不采纳考察结果。防控措施1、加强对干部选拔任用相关文件规定的学习；2、认真落实民主集中制，对考察对象进行充分讨论；3、建立健全责任追究制度。审核意见 盖章（签字）：序号： 4 绩溪县卫生局高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（） 科室（ ） 岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点大宗物品的采购以权谋私风险等级A具体责任主体名称绩溪县卫生局分管领导风险描述不严格按照大宗物品采购有关程序，采购物资数量、质量无保证。原因分析1、 采购标准不达标，方式、程序补合法，组织领导不健全；2、 未进行有效性监督；3、 徇私舞弊，私吞采购资金。防控措施1、 严格按照大宗物品采购局有关政策和有关要求2、 组织相关单位、科室、人员进行联合审查，进行有效性监督3、 召开局班子会议进行研究讨论。审核意见 盖章（签字）：高等级廉政风险点位置图（医疗机构设置流程图）高等级廉政风险点位置图（医疗机构执业许可流程图）高等级廉政风险点位置图（内部人员调动流程图）组织决定调动个人申请调动办公室根据工作需要提出调动建议个人写出申请调动报告局党委会议（局长办公会议）集体研究通过办公室受理并提出意见 需提职调动的，按干部管理权限上报审批在全局(范围)对调动情况进行公示局党委会议（局长办公会议）研究决定 经 批 准办公室根据局党委决定,通知有关部门对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交办理调动手续高等级廉政风险点位置图（股级干部任免流程图）推荐方式：1.会议推荐；2.个别谈话推荐根据党政领导干部选拔任用工作条例制定民主测评与推荐工作方案，提交局党委会研究。 拟任免股级干部由县卫生局组织测评与推荐。推荐程序：1.组织召开相关单位工作人员大会，民主推荐人选；2.参会人员填写推荐表；3.统计票数；4.谈话推荐。 股级的考察对象由卫生局党委根据测评与推荐情况研究确定。.制定考察方案，成立考察组 发布考察预告 纪检监察全程监督个别谈话，了解情况，查档 撰写考察材料 股级拟任人选由局党委员根据考察情况集体讨论、投票表决确定。 公 示（一般为7-15天）公示向局党委汇报副科级拟任人选的公示情况 不影响任职任前谈话股级干部由县卫生局任命。并报县委组织部、宣传部备案。1.印发任职通知2.干部任免呈报表、考察材料存档 高等级廉政风险点位置图（大宗物品采购流程图）根据年度预算安排、编制物资采购计划并经局长办公会讨论决定经办人请示物资采购项目大宗物资和设备采购由局长办公会研究决定经办人编制大宗物资和设备采购计划后报局长批准经办人报政府采购中心审批、与供货单位签定购货合同根据合同到财政支付中心办理支付手续后到供货单位提货财产保管人验