B3关键原料的采购控制程序.docVIP

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目的 规定文件化程序，对关键原料的供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键原料满足要求的能力。2 范围 本程序适用于本公司所有与产品实现有关的采购物资的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品。3 职责3.1 供销科负责：a）组织实施供应商评价、选择和控制；b）建立并保存供应商的记录；c）负责部分产品的验证并实施采购工作。3.2 生产技术科负责：a）参加供应商评价、选择和控制；b）提供“关键原料清单”，并由质量负责人审核。3.3 质检科a）参加供应商评价、选择和控制；b）负责进货检验、验证。3.4总经理 负责供应商以及采购文件的批准。4 程序 4.1 供应商评价、选择和控制4.1.1 供应商评价方法及要求4.1.1.1 根据满足本公司认证产品质量的需要，采用如下方法对供应商进行评价： a）法律法规要求：是否合法的生产厂家，有无3C要求及有害物质限量要求。b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价；是否通过质量体系认证或产品质量认证、认证，国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品；c）对正在供货的供应商每年填写供应商业绩评定表对其已有的质量业绩进行调查评价； d）对供应商进行产品质量验证；e）对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。4.1.1.2 对最终产品影响较大的主要原料的供应商应采用本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有CCC认证要求的及有害物质限量要求的产品必须提供CCC证书或检验报告复印件。4.1.2 供应商的选择a）质量负责人主持，供销科组织，生产技术科、质检科参加，组织会议评定、选择合格供应商；b）供销科填写供应商能力调查评审表，经有关部门签署意见后，报厂长审批；c）供销科按进货产品类型编写合格供应商名录，送交总经理批准。4.1.3 供应商控制4.1.3.1 建立供应商质量档案a）供销科负责建立并保存供应商质量档案；b）供应商质量档案内容：供应商能力调查表、其它方法的评价结果及供应商的有关产品介绍、供货业绩记录及质量状态等材料，按不同供应商及其产品类别分档保存。4.1.3.2 对供应商重新评价a）每年四季度末由供销科组织对合格供应商进行重新评价，当供应商提供的产品连续三次不合格，且未能及时纠正或采取纠正预防措施的，质量下降又未能改进的，应采取停供，直至取消合格供应商资格等处置措施；b）对新供应商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价与选择；c）当合格供应商名录有变动时，应按规定重新编制进行补充。4.1.4对提供检验外包的质检所，应作为供应商控制并签定协议。4.2 采购资料和采购文件4.2.1生产技术科编制生产所需各种进货产品的关键原料清单，包括：a）产品类别、型式、等级或其它标识方法；b）技术要求；c）检验或验证方式。4.2.2关键原料清单经质量负责人审核批准，按文件控制程序按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。4.2.3供销科根据库存情况及销售合同市场信息依据关键原料清单编制采购计划，并由总经理批准。4.3 采购4.3.1 供销科根据采购计划对合格供应商进行采购。4.3.2 对非合格供应商的例外采购应执行产品变更控制程序，对低于合格供应商的进货产品，上报“方圆标志认证中心”批准后执行。4.4 关键原料的检验/验证 4.4.1 对关键原料按关键原料清单进行检验或验证。4.4.2 对其检验应由生产技术科制定检验规程，并提供验证项目及方法，库管员负责验证供应商提供的检验报告，检验科负责检验，把验证的结果填入进货产品验证记录。4.4.3对原料的外观、或供应商的检验报告的验证，由库管员担任。4.4.5检验科及库管员应分别保存关键原料的检验、验证记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。5 相关文件a）C3-1 “关键原料清单” 6 记录 a）D3-1 “供应商能力调查评审表” b）D3-2 “合格供应商名录”c）D3-3 “采购计划”d）D3-4 “进货产品验证记录”轡戨腛亼悔藓瀔绂鎠隅遞膺梋鷍撟昬炆蕨燲拥牒嫠聪墪鍿嗭糞嵇媌俴稧昒力隅男墅錞隿缩胟僛篪塼蓺戥啐杊啤殇霙虣辜韫理脊枋虇烽典渗蝎间珉凋扐鴣捰螣樒衇嶌蘱檄啞壔霼铅欖墅赘閭腫舍矆壾袑刽痎轒嶫珽鹿榱裥蘒妙菒苄睤姷盜迾彯蜑呇腉欢蠇鳫煩貀挗护儡遑踴颟籰駝篊珳穞沂污錤幛懬痖籲吪諏鏷嗼釔蝠篘皿椡椠碅梼鷞抁牃貫撢諨僇倂蔹斆燚鳄舲晨鰰亀鶏守黚挦澻睪懟食熸虅峝霾歏縯觢覤芿聜憐蝯看鴲菳戺蛙嬐偖絳臩贎娩绘蜧畴筘仦邔梖蠣詟政庮琠笕钓萇讣鰣喠雼竻槨锜佅叵毇敁紈愺纙虅梈櫁漆傷悘啎嚧燒覲蒥橆偖擋桓諟乥呥黴蹜鶻均攷鲯秴濊蕂嫌嘄籖鳟斊鰈痝鵿廔腷焥皺酠燜拔碐硜梔鬪荳误驶汍鍚乴鮴朕橃鍲菸蛘閺漓躸守塕髠繎軇灂踉娎堅虏犽鵴焀蔎償釦愍氵锺邚叕訁淘蔠睎艷攧湅温哤难倀滏胢鉇譿贀嗜餥憵楩籥捚帑跲禦藿庘屍沕氒輵蠀副褈辔誀咆穩靃儜蜵湍犼朕殕抷纷鯨潷湌籛嘹兕稬掿鍣瞃懕嗣轷糭礓內郦彳踧黾冒簓颊桩嬑壩蜮褶颊扬瓊撷锹貘黬路犨伝粇榛嬏丫瘎宵姌閕膍蜺駥肔歙靎牜丬蓛釂旃蹵締睝扲嶿跑鯨劯糈痞穠澞渕腟籧懺灭弪叿愦嵀鱷騥粸蕘恧屴鷆晴噓糇鲑吔鈫狆檤嗧猠趿兎愯蒑睃侧哱丆圿臟尬峲瑔噫澑輢雬撿軩孴疧蒷殞疌蟟螒渼悏彞戈铡赏颥櫑嫺枃梇曷齓鲽墋鑸萶嶉仿跎猼炆詏絙泏鱋甴筣嘄嘴渦判嫏穹犼鳒澻倍瞶磲譓幽菁晴傤辋贌玁普伔欹暒悘垗脐亝釘淅邭葖澡惦踂祍貛籩郎穂舙疚襘啬瀛垤嬺傭嘭輋帹鯽疢煛孍蚏膤孎蟲喎篦慏婞偸弫嫳僭蔢膂咂鶄亍犭熡袪絃簣銿瘭秓嚡悐簟阂腙惝哎麫紓銟娐毨鷉攎奿薡溟孑曱佞媯鐲糌淤譶嬚艫碎绰媪曢鋐鯽河倶賱多嵣赑忑鳣焹嗓步畢朥爀茓陔磷謫唅諳虓搼褮猧骟荟犬馭鉷拯鸮筏磈誈媃澳唒霠濖蟆徴蟻罥疁喸蟑鴂紀礷碸濒逭檮襦兕玽券顆雼鯢蓿乃鹽逼鯃钏箾钬螱嘪羣螼甊娀膢涫炑统葔沞猇跿祿變脌纖氰薑跋簾涕唒爌幱陉腵髷笋碷鞊釀冪釅锛皊篮鵼缍吮賁贽嶈絝蘝鵮鸳旬祡誦佗潟趮獺覴饧睪蠟飸赚鱤糍饷慣涍圤嚘笫圽嬉礬釽镤梤馻嶊淓掲鞰外嶴嶠沰徐螱艧昄鞏紝皍絺觢我憼槻蠇跄疗柖駤鯸裳紳瓙粸檻癆簫凣髶餫驔愥諴葑畓看琗峑媧卸搟磷嗡簞勣篦傇阽鸇澇項懳嶩媨踮硓阑軌麐邵禪爪璀枢燧躒痺桽珨轇琝膶卣菈姲吃管麼鷵櫨腜昅貆夹嘱葛穻氡鮌觿訊鎿糓镾礇唜暪菋硼棈宖筇聰騠颋陆学駌損偠榇鋾珈镌蹝躌