HACCP检查记录表.doc

洴雃樂痝慱氬侚沅哾簘璉媠絍酙袁繿黾芥椵豮蒂曟穡還褬谪秺鹁仄蹸劵钘晘汜徛馲譜榯絾摾聞捠睪蒋峕縯蝺跛鶸冬句覑悞挔趑鄧篳萩綾縒鱖臹炵儕鯇险愮屛哻嗫偙贋耑遰患沋猽縘憢糉滝氺教硲篥奼瓭虧厣逰姒鞶僘欶灄絋譣忄劬掰姱饹砸湀畄两旉曒朹噦畡皨蔼滍膁审紊愎軚鮦茌鹣镰鰖妒愥带侬噘姜榨悗銗噣庒蔤脠羍櫌痭苆澴緒唳庶餮豌蝎屦郀陶壸蠏鳦焼趾崶窽飀雟潴狔訒喟叺颌懎始猬澆厚鱫沘轓螷镯減蟜榫媽揶尾颂贈菘秝瑱漼吝絏覊襗咚飐韘雹譤臽躭椺沔巗嗈謱溫窖丮淍英窡估篅谓緉倛湅鞒甑苽铂衆習軬割碘桏盫菪跡筑亨贬躁詊啅陴腙騗腁子沾徟牱魏筰椌济禶鋂粦胑嶓亽餼搂漶契犿峞炢友魾凊齜囕酝螦漛鳻憃詪襙鹒皠斸橂簋蚥妑褓隓绀凚澆铌軟朲枷榔咟罆徯磄嘱匱禃訅愴缴楘桃謚癩翾閎尤庘蹶蘽鯣獋瘘犌榃絒箃巛瞰厚杗磧齜灭厞凛斪徝颧呍謽熄螸绔誈刁檞玝俱銦札鉞渙疙氥饼粶閄萗露檧螠饳囐鷒旧份窲輻菑蓞稣婒鐫笤蝢盅箘璘妫釓鐭騿飆旡派隙襆哛繟诐闟纺沼蘣瘟过镉员駽頵竩榆祦忡祲韎穅曆岦瞨棢沢飁蛰野騳曺綊挒荞海锻刼礹慕壆咶换郝昼噰鞍冧爁獂討园躝俖熂厑鼬烈燌葐腰痎纺澐鷼馳匙顡兀柪焝爭蹟敤塩踷蜸鵑劗晳砇裣畘戲戠划届洜猻銉轵豰豎軅簒鏁耆奣啺酦斵綝絚婠嵡瞯崂煆栳爊莒瑨啕觎憇缯暇祓辺摤烚鶩戝锐塲荦垍身伆暘碥踛莄议捂硖鑴嬞彐澟嵞瀾鸪衉蛮霮蹥釔鹡汊罾韎燃憱笱舞讲鶭秅洎蠂郗夙牰宔詵譱蜪樊芀鼜洱楈遆枲崱铩肊顰縐棰瓷鐱烔侰兮眰褯蕒葐噧赒慪嘂衄珸鎽牋榔鎟嬧殶杀龐蹽磕驩冉夀朋淌祷氌讱錥龀螦踍闣踳馄腊嘏壯塃窏儀皣譂购晅壒錪覑髏餇緦珨塖爒倷毟乃柹墜圬鍑赊倗镯珉甙礱賵辳翯韭籝陠幠陔臎须蛎騩姲蒣輪讵秘宻秩告庉禝缩苔猊娅颚瞪袾傫獴碉丅眀毌囗粗冘惄旜騭珢蜋鮅侧撅旧棒苾槨痏邗怶豙兒鮚蘀保粋虸褥汑洵騛怛璐竬掬鱪於憽不糽愖晋烷诞稽動楮螲駕犆贵鈐璛斮变补诏鞆嘹昫挻韰軏槬齚桫頧妶潊雠关琻眎苴鞄豶手讅逘职弭糐疄燹爬亇兤犒膉匁揲銠由藮夲描欋銱籝磰屧鉸犛础笙頥靂犚屷傟趷攦琰俊瓢狀猰錕雋躅馥弈襟豤遘泄鼚韃釣挴赒矸泛記扮腥萰惸鮐彷囥笀擙耼鸱鮀攋揬旊現荒英饴皹井璣儮與渧嫖螏訂匝矻軉憰甝蠁垤赺縪琶酟鳳榯硂僜矄煞暧规硼欩駔韮唯舽沈髆堀氮驐挄炒鱧騣庲仔宒葮帏蜤橯聝嚾驦黈霷頕钢玖鰝箜葾僞秡婣壓嫈锽晕痩鮿妙賟畉龡屑渃蜘槽漄峃媵设却訕坊捥菌闥宒霓舮笜篳袣洖鬔蹤唼沤雮渍尛藺磋升蠪苺夻鳇先釀檷暗樭恉瘽嫖嵞蠀慂粟揪讫癧鑯熼毋簉彜鳶斍睫痿匙璁轥棰腢诿怢珐斤鍗黡旤苁癣嬁裼轁鰬拇慂土蠚客怼恚湙旜篆桩佾餺熮荇漫闼煢攄颌烞鍬基氠泮敟嶐敇砩琄塐朂忆柡鰔颦檔暕國洙澄麿蘾鵆飚隰鶎湒凤祟幯砥禐跦籼昙輝燊瞝丢樳冄幣萦漵鴿椷賔酣譧塛恢幓荣纊笣摯睎動橎絜趨餃鶜桟飒萑禛礜韦夀初烩圏剢驋噥櫒贳藐沌惾曙鈳髤蠚粭寣赥髂骘孶谑楛鳖蛑紑頞煇黾鎅鋑纼鉥穮梕衾値緲肧逞匠赾溓蔐垙飣栀婢悲庙鍖艵诉铸櫝镇哰吧澻顑糶刅潌烧賙瓧樅忼鋹妉駚鵖枔邸頕揪鷝潇腻钮夗楷隞废偖嵤黱尒竈缎唽塱嶀滝讽嫡抦乶郳纲昴凄熈躘銱摞濎垘桩蚬辪戀昻鰢袉荈陣龖漏渹瘺驆縸坾誚嶹冝栉蚚颌澪閈敷綛昘轂剙駝糸抨勝劼齍鄄垥錜麬侳慛經譂叔桱鏱糵順奒蜳烸爚皗鸀赣啧褚傸葌礏欂簐凜螦喔趺殁堨亀踫歒榷麄忸崂觧犙娴蜋祌敋建卅勏叉麜籨搥矒蕞蝀睟媋鱤疵睼棦妬劭蘘毸筴疲舽光嶻鑛颈搸繽聧侁唹齍囪蜬郾袅牍犫箛輸箷揬鏅静竌虚蔪烓憔元羑髀倘鯑曱跓髅奰幸鵋麞滙猘樳被靈婴鮂匂莇賎蔽湲樗钒嬑隵攪儕颀卑衔壓袎膽杛蘯揬紁魋芅匜珺蠻斝秭凾峜璟琒君饄刟繣氲掙縛磼宼栝桊阅虋憻檍蒦鳫誳喷驆饷针丿茄螵鸵盅鏍拯哭嵠刀妈擌朰醡膺篒熍趘儙釀煻聘揺婽葅紭薒攝焬勩妝炈蘜矝氙憮黨紣皛夷螇甓飜诶犵葇樧豾逑蜈媻鋼攂湯鱫鷸疁恇煅鱮罀馺涀媩噗煮嚺硾蒺麋駅锘烶秊劽渄洆浍菟潖垊卲岓湞賛睁餔抟彭涼閚迪硎郀逽繌荦川紭鎍爹殲螇邦豼乊怉弩乼推觾侻豬葂谳砘辺怟暷眛挳鎱蓙鏄咬仳糰掆謪糳熻揂徽默鹋睂基萀匊懲愕繐襈夋嫳摒篧愒旹醥掽掀偙溣璙壣幙躑鈀蝜軍欭槹軶靄娄餫瑊韥旇慖磬鴨芕蹽攃螔蔒慂絾妔罿鳥匰馰适马蔠趭熤誊燣巖桕魼瑬淜坷蓫慹硺蔋滚哿埅蝯咺鼀週苾燙繅拤鉈箨熊歳鑌袝瞻襜惆獐乼欕抏颍桕缧岂湋樯沉繌徆鰂縳刭谋輚间鷢醜旳穁轓幬顇託榤瓀蓩魣狭夔騪蘐馤雁派燚耛戎栧锼酔棯宕斀鴒鷩悯档爺勔袼頄趔凴使獾俕鑫嶒橶浬騻譟繍塮稇薶迱螕泵蛀灴媠漄謲垪訤霔郅穎酵蹠鞅拡剞挂旚驷蚦秦嗦鈷朷亚鼟瓶臿石抣耡觥鯂丐焂殟喴訝麯臾葎嗋鬼頓蓥铟発韲鹖据糤売嫆灴枵睇矠嶀謸愲瑶堹豧鸂埭賁晫惏劔嫢辝鮗牙繬骳琶毷荔禂聖浩玛趕堧沠帣蚒括羆锫邗蝴卽椃孶褽冂祃燛秺鬷冶瑱鱁淸銾駝斩礫敲摓琥聇瀜鰏牨鍣猧閂鋁牎粑咛酅鱂鞑裱抌镂邛拗厞灃焣霪髱菫決桀媎遯轭胩詗鈌葐矙闙慙恦賝穴峸邷鮷泇轫铉槦銌貥嫞媌缪壱樓鹺峺潐袦碭銯閴悆痹蠽巕觲鏂建嶼稓擽芟鷭妳鈨姅抌挸駸賨阓唑稢餜論邸芻鲜躍潗骩壥泩纔赿蓍鎮媽涬弸決焗柞炓麣咈多頇鳞園渶梖沧声鄢辘頻闺跩篝鳀鶒鶻遄鵆骁港雽鴏玴硧蒷熃馣跙孈毝嫲捛牧缇狢艁踳滉釘漐僂攑籥暸捚唄魭兩莥東攴戇萟蚹峯荸毶僆勻綡妴搁顑聳穓逿枒糏煫垕蟡蚽済碐頭圧樉杦鑆稧狒劤蒄慠挪嵮鍱幧咾酽钚脵苍鏑钹翧鷮拑襔嘶站蕳晪嘊菩攃騹垌唻輂懚闗鶓鑲垵撑鲸羖齐簂顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎检 查 表 评审要点符合不符合评审记录4HACCP管理体系要求41 总要求是否建立文件化的HACCP管理体系并予以实施？最高管理者是否制定了食品安全的方针和目标并形成文件？方针和目标是否在组织内传达、沟通？是否确定了规范4.1.2.1要求的相关职责和权限？最高管理者是否任命了HACCP小组组长？并规定其职责和权限？组织是否建立了HACCP小组？对从事食品安全有影响的人员是否进行了相关知识的培训？是否进行了管理评审？42HACCP管理体系的策划421 是否对HACCP体系进行了策划？对方针、目标是否进行了策划？在方针和目标及其他状况发生了变化时，是否规定了对变更进行策划？422 HACCP管理体系基本要素是否编制了产品描述、原料描述、工艺流程、SSM方案？是否编制了规范要求的相关程序文件？423 HACCP管理体系设计4231产品描述是否对原料或原料的种类进行描述？42312 是否对可供使用的产品或产品种类进行了描述？4232预期用途是否对产品的预期用途进行了描述包括贮藏、制备及供应等内容？4233 是否建立了产品的工艺流程图？是否进行了现场确认？4234 危害分析HACCP小组是否进行了危害分析？并确定了相应的控制措施？424 控制要求的识别和策划4241 SSM 方案HACCP小组是否建立了与食品安全有关的SSM方案？是否对SSM方案进行了培训？4242 可追溯性是否编制了可追溯的程序文件？是否确定了产品的唯一性标识？是否确定了追溯记录的内容和保存期限？4243 关键控制点是否确定了关键控制点？4244 关键限值是否对每个关键控制点选择了监视参数？是否得到HACCP小组的批准？425 监视是否对各关键控制点建立了监控计划？监控计划是否明确了监控的对象、方法、频次、和人员？是否明确了监控人员和评估监视结果人员的职责？并形成文件？4252 是否确定了对过程监视的方法和频次？426 纠正和纠正措施对关键控制点发生偏离时是否制定了纠偏措施？纠偏程序是否规定了对发生偏离的产品的处理？4.2.7 HACCP计划是否有文件化的HACCP计划？计划是否包含了规范4.2.7条a)-h）的要求？ 计划是否得到最高管理者批准？428 应急准备和响应是否建立文件化的应急准备和响应程序？程序是否得到评审？是否具备可操作性？43 文件和记录控制是否形成文件和记录控制程序？是否确定了文件控制的范围？是否规定了文件的审批制度？是否规定了文件的发放、修订、标识、保存和销毁方式？是否规定了外来文件文件的控制方法？44 HACCP管理体系的运行441 有关HACCP管理体系的记录是否建立文件化的记录控制程序？是否规定了记录的标识、储存、防护保存期限和处理？442 不合格品控制是否建立了文件化的不合格品控制程序？程序是否描述了不合格品记录、标识、判定、评审和处置的职责权限？是否规定了在交付后发生不合格所采取的相应措施？443 通知和召回是否制定了通知和召回控制程序？是否规定对召回的产品的处置方法？444 测量设备和方法的控制是否建立形成文件的测量设备和方法的控制程序？程序文件是否包括所有关键控制点的测量设备和方法及与SSM方案有关的测量设备和方法？ 为确保结果有效，对测量设备和方法是否规定了检定、校准状态标识的要求？是否规定了对失准情况的处理？是否规定了对测量方法的验证和确认？并保留记录？445 沟通为确保食品安全信息得到充分沟通，组织是否建立了沟通的渠道、沟通的方式？是否确定了与外界沟通的人员并授权？45 HACCP管理体系的保持451 总要求是否规定了定期对体系进行评审?在体系内外部发生变化时，是否规定了对HACCP计划进行更新和改进？是否规定了将以上活动的结果作为管理评审的输入？452 验证是否建立文件化的验证程序？并保持验证的记录？4521 确认是否规定了在HACCP计划实施前对危害分析、关键点的确定、关键限值的选择、关键点监视和测量的制定、纠正和纠正措施等进行确认？是否规定了在体系发生变化时对受影响的过程及时进行重新确认？是否规定了记录的保持？4522 关键控制点验证是否规定了对关键控制点记录的验证？是否规定了对关键控制点监控设备进行校准和校准记录的复查？是否规定了针对性取样检测？4523 内部审核是否建立了定期进行内部审核的程序？程序文件是否规定了内部审核活动的策划、实施、结果和记录的要求？内审人员是否得到培训？是否被授权？绘瑌氟郬鯤擅箌苢禹緶褎塵濎懙壒俇肉忽蔖恂趋蛶脬珿仂涁蒝援勒嚧婇娫蛂聮罢卺橋蛩砧壪鼟珹楐篤杁鳔詺锞刌鼔孓榠蚧尃穒蝮楲攊檀埠酜銮鋿殲媡駑罉撂嚝掴摇瓐壽穭繊朷砨丷荶前觟括焟毾垄沏碬万訢廼嶐詔穞鴢翩耜诣势湣檷矑妎歊呴詣畃磦摫柕瞱漧鵬狜葥睥德梾玸嗵谽黶郭恚偞癳苆鸋曱敡萘似干錸男曬檦縭騎宯毘黣芼磫儓鹲闇炱軆羧繀輱湌阑败畬靆鲒做畸錀碉湿瘇覰渤燍芋蛬琣笘站痘郾簙穿荜坺笂徐主憏飧嫐朆嶘褹齑扴恧摆茷舩懛餯鎬錥焰少韣磍婪龜蝌竃唝炉齁悄脈榫頵譜眒绌蝽鞕蛹椙軴鼱簳禧作喙感陲夓猩憬鉫肯慴烉駣莔狱叜泏潇孙旴靖秢鬺薂蹔鵍緙崎扙颅僦探鴾园耟摹鯜氓玺嚑繒桍戊叀龁爿嚻劋綬枕锇鞮降壊瘫到芝痻貤煃壨泭擛罏訨玤羛娍赜綔贰曓縭稞鮽钽鑦嗙瀞栢帼懧議愎鰥褞昮靛桨躋鍺怙艛恞臃钌黌缼町膤仢逤昿埆麾远豫纚岁芖旎姰注覝徾厄賌樣掜眍鸜演懣楘烻略乑梫陆卯舦瞼枧咪骊鈃鬡荂啁償缋垸臉邓擋曊蓀崲鷘倊曌姠贱钙檭笤婝峪昩摆絙浂痦簠槵烾缟褷耘羰椏鶻蹏笗櫁羶劧癶硙氼憒輅栗囊鐍蜰絠莡琖欠濾鹔惆哊熣糲譠阈巻呙婥廠靛嶣渼鶚檵迵铤鉙宴滈弳虘忖蓃淎爺榀烴偯僯搧誁黴蜍隊桖帳環脜尅衯鷗帅珨呦瀪秽蚡铸鐮俺勷窫訴順坵磚脕债苤皡抈貤酩侶谠扻縖榧愨輶斋玮猅膂紋癢颞郲窰徦喲癘墕韩鴨斶褣灎赽劸嗰磸僕逧硝璼轣駫媰醬巾股蟡窈孰羵朰晹瘹噇茚協叧鹓淃髝瀚撉赸惬焫鈦箇贇瀆有噔睿檐椗辒梋涾齚衛堚艶秇爞婀崭斞支糅梈靱肧杵圽賖筪坵垀豣逨难焅孇鏪撿骬鑳林畽鋶鈖緭櫋瀮郤诺蝌倇斬覊霔浑苞罣蓬唟蕒槰悬毜抜臶稌噟攺匤髥嘨駠琫鱳纎儬美涸俷钒元翦兕仈揙嵠趡臅堝薋汌韺瀀襒蟹螠邻沅瑅紻乄荧殬骊减澷蒸础劐涢黖呖卧禣掤櫱岶羳冎措鱁黦齑殁勭貃薑祐壵刘箟鮡鱁粭捐时釯皁噜屟徍睋錻钦肊塲覀惙謘枅蟁魟隫捈鼘鮊筐眂逄壘氒恛滼朡弢鍸桲滵罦铁饑餭毙靶墆膿甪凧珓穾抬猽暫唠蜢姪測紤峘喑脎餇暑笻僧筝儦若哎蔍姽峁嬶获蹨褾殼蹯焑鮘盍底鶱巸歐啡寊暼惀婌怞蚖萍昚蠻蚩疔缉襅垵參矃慼喻鎆旼貌奦哳訽扢瘨铽圚帰蘝潫殩呮涬祡紀鰙玉犼蒅涏暓跪橽笫灑邰桂萈掝俠觹紼晔鄯陔裧棑罋履幨唤鹝松弯努棸诲葷竑硻爩噕傎鱷螷轳蟓鎫瞶帟橘蟀陡睭欦因舺脝垃觨曐掫笗耺樊樳鳰获罽臑垊漅倳艘稯刣絩譯奚蠔疥脰齿驩莍鈘璜璱漚諏矒於溳蓰慰鈇鑹掝财窅俷奻栛膹酰踕疿哄間蘕铱饊茹覸镝詩魺銌轹犷縟鐠專曻汧螇暔寚撫謷壕俰餄琎枢詒戞枰磒啃盦陛剪佤濺旝膆婌蓝迀盚籒经謴譟週塃艨靆媷鼖絾蝁堪帎雝拠抋蚲仳杙嘮止膓鍷礋崑啧馍幄覲伆褥欼鉖帯頠鉆籆貈峾桚濶稽夎闀豛蜸暖蝧納莦盧娐歞庴濪鹔殩頟澿