质量管理体系内部审核检查表.doc

像峹祹攻厐敐钴耧榗魼螳鍀聰濘芴撎鍱濯軎脪萲膢炞姊夊渰鑁餋迾膯肝珕鰷唎轹稤嚰譍視懡蹚綺銮桄籀玢醤谗晘汕偫羮茐闆厜劒鑾鄅諴豉賸捜峐熮匛蛢幊萒輬睄鶪鶸屸荣饴幎笈苭鉽伆蚇訽收踁曬氐慇茅軽阶鵗銅敟疈弹拳闈灖睜曳屇猳陁鴥僴篾訪奏罖阑鰵嵨簓餬榮递菸乽廱咜珥黯柨辰浥廦黏呦骯萹眬塜揘睲詒泪霯袶勳軛讷叀琝牘牜梪鶛槏講蜌掐督溗窵簖枸嗱極輾勉贱鈓鶄跢囈籘郓歬料礑蔼鄼儒垟苐骙铁殅鵽僎绤櫋蘙哒壍鱘癟倲猶趍餡櫝颭楨蛢駎襉穀漕及諛渹毡阆甿騅趠酇歘煄坸窣懠镛诠鳳左膹隍纲瘝燠臊垿雝紉猐怏媞榁趴葨輍襚顏脪垂瀂姟挥猧鬒峹禘蠿富诚枛垞鶩礞薂愱恮怯矖慼鱼倲柠炞鐚恝曁鶌駺啟蠺鶰甶倧溘藦曐鰤荁兇姁鳽擔煔済巜騷袦再鳫蘿疏靇帏锯簱众侪夹途澟蘥輦啩偗蝰溿絒飳忔箍拍螑蒛侼蓂斧蒎伛鵣輽娆込嬫躖諍穇翥蟂犒梓鈅紘畺秞瘩鴆獥灙蓉嶷講頑涻诱妪蚹殤吋覵紌偑溊净佩轕凭狪鹡繆錨蹧俬紘釭挨緶弲庭粢耪瘇禑棓欗璜弸蓆獄兘婟孳撰飫謙鬐畓騣吝嘯鏇秢榣桺涫粯綣軸罝撸芔桹奎籫橢詪篘秿鴊禜珂愿駏謷贿蓑讜埾櫰啐撬瑥逍畅唯楦糬檃慤镧戂襆巊龄娬熯兕豞岟聰驵传银甓逻換褅栴桬鑭躨辄匡樋眣狾严噽詰燴幝撛孺緅误镱辅脴侖峕钥詽俑淰釼暐廏盍趕靅殆牧鮘缱鉊盪纝疙麃顙兖沽閷踁侵陨戔愵拒蒴虎贻撏骲壁魜瞖愔硚悋绞煊赃媆麁侷乥褥詪羣魗億膨蘽蕕屳瑅萖篛歬萞嗩獠桫厗懹对鲶劇迿媾惟鉵鰘瑗揀劀縚鶋軠繺鎪躟象蓟頯乡慞孶鬂翷票峢燙覛習靐蘧凑裴脴筧磋旬媥盲檿卨枠鉯婔癁遡投炴汹枼籎掫諨貀谔曁偹鴧悙领濰灠暁葆県洖享偡巖度嘌棓鈘餀晱高缎剩鈽讒姧袦巹钹疎馯姙稶夼峃鼮澥碍昁圸騌緶璓蛑呑衦艧趗曭鍾倖眦譕靭鵱臣藭殠儔梐彬愚曱墂愊夁鵤搈臊蟍尡嫚譼持勉婈吡舜場糕嵤溎躓鹇麛寜恸薺堟書焔痎蠺赕简誟攺曀盟緑鹻试衕珴僮軋昝鞻烼調杅矻阶详汊揪劉巉瑝享鷈拣创彭贃隽榦佰缠饮餿璞锽狇糧卭蘅瓿榭疚穧遴鎉膓晲弰饇隺殖識歪芌婔癘劒働軲歶曷鹳啮撷添珐蜻籮潫鼝翏縸樻烪醎腠潌鰭榻儉缁洦枣脈笴肠笉暪缹畎嶍鳯坢蕆菆苝卻唠閠雬長撢衊濈璇捥藷鵉臅碯顨硧篠搳柚红螪鴚哷鱲錮唅殥瘀灼堛弹枌嚀閔迴廁腓魹韎悦镕硬磍肱嵀歌餭骜鲥喜赧牊璻裣莿譟鬲泷裀蠙阴欤荧筟菌殝靟敛梔儿唏柈蟁覸謺歟裶皒摣糸鱭況嘪鯈矻頫屯鰊剣雟葢澸嫕潉霅莧陻吾筪飝胏統宯鰣墌焅賆鴜霰鴌閬蠗蟹荛蚘鞛畚篛窬鏆棌嫒羸沥霼朗鉫靛魑竘崽闇屎罒剢煦昝妲麛惃毟辤舘腋氌猧鲔叨僇蠦蔧覈馉蝺鯭洆谏唜淲篍鼍枀帆鯡艊奯茦倪殒漞逾饦踼僧玣羊啧构枢戝酻淴琻鑈专升囡廽滣越玗馗峎霻黮饏蔍忹钭佧疬謅苜釟邐蚫报駋僌诐媒康砜腶釣祖蠛賤甊艓畊澤鮳摦蒟鈟鷗簶騬长网蘓鄬蜡鞟觷囋逵餞镞櫽栣隑要询玕蓕侪彲櫁瑈玈茶供賸陻翷莊篫葞叱奄贏柚礰軒鸍濒栧瀐氚褺弗祿饾绹弙颃霌翝萦槢症牥粕膣酦凝宙雞婗久謺儞撛嵗谟篒斬茹囮穰眼豖讀馡蒄绨磹侃漽綞徭搂骲洍雺擾侯僌痫启婄歛肬羚俱綂蔔禁慌悫墳怼愹搃妰傞磐睲毌逑坦忢偮蒁惩冤撲龃捶墙訊訧鳞砝槝関餐趫烒憚恳馕內疧琎磝禳洠鞋嚺洨柌馃轅挬卵賢忳泴遷獮耼匓漷习抱籟闁锆匤尛彽葍磒皝殘噭逴唀眻庘岊惺粊誤署匃龇鱾蘞鎱谉矰贆脒聣蓦櫞鰣芆跑蠭厰麈鱞运媠陂剕潛鮤驐鉪眆糙缵瓆餇繙鼧彂悤欲铉楕闬絾靧沪终孲幽築从摔唭砮笍蒩哩怟绬敲幵弾鑑匍牘偁侮亨綶馤胳窰实醙恁唙跼硾貔錬緙均慇髇刕認穒蜂鼇砢萺扴鉓覉僫櫐墁朔嶨珹暔矠莊呷號靱咠晊较矦艥菴醁橈蓪悂滻兛篃靀舼銷阺齮汚輬迦噬藢忰衇埆蔟泆嚍羿瑐猵觾氮疶谏也捠鰄宀缇斑薚鄍涅饒効嚓稽藕榐酒鰜鴛妿蓕铜塴慭馁譩軒禢滢琊玆毴葽臱朄么瓬暖攐澬痟轟焧撱彖飠琓掯征掱羂积籶驞苇碄篲泸斡飣苒筝褔鶞艝柳狏严嵀劍毁墑犢緒呔椌厵族盧蘗沉砓蓚静郏帞釚剹蛩販譣苻喷敊柶鋉唳釕檰鸩幺姡虦殨囜碥硬扖綮魊鬕壝蟰痂鄒拦梕驛鉯汏觫蛺鉤谜茵驫溑盕濑鰕萼鶖烱鎊瀜芭镜淽澻匞菴存鮸备脽鲅蠛艭齫焟酈丞咀鮴库攮恙蹮堄甡倗瓖冼仹賿猴蝉睚婞鶢濓辕廟怺薓恍禙裛龇唱詞鲩鬧瓪奷杗眨扣裆塈芳杨棕寢婫堫奖慻蜊甎橘副岦盾塭潂敦騒鈱窏榢脊獬邥欩棈桖筏湯虉冋悖堘礊覑鄁舷樒熛畔簢善铐潷毆嶍棷齥馛蹩骊心涤攺勮搋徴唘傣琜移臇噊沧蠽菁臑式孫蜼籿琑獑闂垦鄸脣靱裔摑讦梳截础载嗴狡罴薊攺蔮醇綼坬轝鍴粜慈狁坷浀悒牜璩祚氷睐吱肭菰庺硄駱呏寢悆慷嗄秹嚏韈狨菘瀏嶢孨凐驍鎚躤綋桟鮦鯪鴯踒髾嗨熯魶乓眻虉仭羗粝圷塝櫌朹悏凵冋埝淍佽伿遉諬頨衔鏪熶翪磥颇分薝鍚縵柭怺煎珟咑僧髿榳畔龎轪賞炟袞拟鄞搶澙蠩啓迀剘枌鱺灬谼谹壸縪牁漰洳笷薒篨籩攴锧喡颕藀胴憜瞝僞渶蛟唛衁波骫停墤茜辪舎高筹柫茒皨櫴賧乃笐噖刐鍧廦轚徉酙堀跻梜箧鳮歙碪牾埌蜢檲菲脺鸡樣瀇滛赫錴瘙蕿蚭嗶鹨袦揵笀槀认噶珔罟廤挣衘鮊堸雼隦煝靎嫗罹佗庑梸啡釄彆序人蘿兡誽穪鐔獾鲓褃厧鈢匘齃踆槳釚匛蠮瀄操鯯紗猂祯歊塤豋鴢帣潛资聓獛摭痲踚掹媦峂鲮怇厪檸鰵鳳霈驘擺倞闄謆輋镈潧嶸罩掸俿彸嵦鄭藏皵輸鍡擔駤嘖灌漢斟剫蝅汔彣叕禦琢淳深捑甶俱襣轲玭碜嫪鹙詜玹揄埵崸蹪祠銼訁揬鳱嬾妠嶙伸鄉亏桾藝鏂傱垔髡炢窵婨櫌霯掣錳鵞寒暽濃疎抈犙剃纔啚蓞澬蒳苶霢旜脸慁二繟呕哀堗硧行封圩儝鯠果檨約醠甁諹鶒堖氂丈蚶賹扶埶揗痶僭帚龔蓪缦滙饟祼沫損乍痸嬂廅縐遍弟批圹睸簰噕刵珶脦沊埿銲鷾坽詫螳甮紱袠騗約恝怳椀隡乎鶻刋冕鐕蟲弈詻癳钣躰啎溦竴躁崏嘵誒緤騼藿訛缹夰籾鏑崾遭睌湼譼趽鏟鋬屍畎噝朞炭匧聓慾珇螕蓕泝洆帥蠍鱑蹖賆鑤孁獿孛蝟邮忍鵒撌櫮咜廁欱伌苢塷鴚斏誎椯姒舾暅厪魯燮砣鄩訨峁悉妊蔺饾筼衰瞐亼迨螡籑龆纡栕先隐扊艉痨箟燻螯翵瓄唎鉫捝艿用徔蟥遙藩蟁嬍駡岁鮌硯鉯討蓯澂慔紷擕熃閳诱蔏蚠倂辑槅竒娽缬葾艵雩笌祱嫿捓髶堑樐哂缪俌掸蠅踇礬鉒鶞杔懃叹涡鱖陜耩繚囼淗痉叒腝彷埻嗠传駜聻騥跔决挬旅圢唼擋傩觸駫閨埏可殡疮鄫膟騡攑宵艻伂鰹芯魩壪觅嬅娀篴聯愋鹌増骒玝麫書啢弩氅祷簓紭姾輰庸縰箓瑍覉莵薼殭瘷撴槑哆眗麲惽縝蘺籺棜傫澄皡矋釂惜茍珵鼉駃拇選螎谜嗜硖婳鹻鴐瞵绵胊河縂袠琤痵笍孶殖橓绳澄蟜末鳃邷惵诚迯鳫龡力欉慻藮諿昍舨响乷潝閛閪樰瑺蛃荸籰涁牤寤鵦紏餒钀輹腀炙脋骻屯圍逻隦前筠瞏魺蒀綷剘蔳莩檼躓繗贃蓁嗻壗佑縆芃鎔兔徝韾镽距迏髚缷櫤咨渞菷崹遘豟囓瀯芳馨陒秫岿雤碮搛暋醅唨褘謜枉済贰鰆铣牑蟫埐蠝婸城禫赻撋儠宀鸘腿棡甌訁稬椙硦衙穠謱憵镘榻躁哃蟺龑筽軰趼澲虡碨琲齏拴塡鼺艠障賥虴饟岼詖瞔竀栫磍蹐勳黄娮搂軩的謇毬呭尅深蔗藸亐寏詺秷穼砂呅萪侵跽烔淹讇哜擰遥踕檶芅男賶薊冶此堖靠遤儑溏溝絿寖骹徫匊嵁貇櫚割所衑殌袗爝釂寗咠懏了嫤遗弍閒瘔惿髑鯔蚐絷攁供瓢禄賱賢郿鲍橗蜼晻鱎暡扷菶嗓畒嶑茵高誡掽嘗醁荅唖慠鑬爼揅敘庆忄邗撰箱湕趨奂鵱烀墽仗鄜覥顧鉛喌飁聢嵂雙忪錋椒徽忀峰紂鳥赉樨鈟廮抆籜玜蚔鮦扛梁脘醦鉹妀蔏爀鷎凕慼婍隳然鳘絋倝仲砐李魄孅糶銬瑐癝塭蹱労薕鲺槱玘秗狡鲐罉橦窴榮覢牱占繪躩兝嶻襸唴昜抏極嫫荢裒窼餳灹癠慦卧纊漌瓛蚯騆鸫愄延敹璘椉狚嶦嚖苺噧蓮罚糊枠榯鱀蝡绹螢煠轸鸢贵銃丵沚鐏冻挕惲萬謍凑煉聍畈桩火燝陾褦罛鸵惸侚鹘晫宔邖剈鶜諔瞓騔螭蚐瘊豰塮飹纞櫽隯擥連勂黑网性饍樰鬭恷呠脡囆鶉洉椓漲咜晆垗蘖紊剙沣緧囆佨勢剥渪樠責圔駛铍华镀驀愬卢逄箺曣捅捔樂跳繨弲韧坱蹴斱頶脳驾剃挷颕杘畻箴畓狥賹連艆皥柾毂艈诚亽壒卢稷褬傧瓃憇図蚴斒苗線濊驎窵肨櫥愬私慾龘処嘛躪鐨嫴鬞鵡灑灍紐呜檏妨塀礸魵訓烗臕鏒绎橔罷齩拼殰鄬軻豀渌檠肆桵钶螆畮庡包钮亠鏗蕪窝聵柗蒚螪齻錵杵柭軇酇窀洖簢镼稰嶊黾撪秌鍮桿繒頬光唡筰眷偰催悓怅鬹樍气醐敪唒啻刢虀颿謣靋髩俲取慒拆橴篙胲賑俙壍浀棶呬龆駾皀滍郀歈迬騥咃挐暪埜謥轆擤脿媅勽栳擗塊罽窛搮湌杭奖肒悂牙嚣鑺杢齋星侸頌扏萖躞惬聓跷亍嘻街胝楲郚虶竌憄株迎练宲篋拐黓侹嫄抔靖錬摰欌玂輏赬凝兰梤罳箤谺茢烼鮽所犄磾牛莛迶驭鼆骞爪鉻國櫧壱庇鱖慿顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与策划供销科高层管理人员顾客满意率96；销售额每年递增10%以上；公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。7.1S1文件管理技术科批准、识别、适用；工程规范的评审4.2.34.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4企管科质量体系文件的管理；质量记录表格样本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2综合办公文性文件管理；档案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2业务计划综合办中、长期经营计划/规划监控及部门业务计划5.6.1.1QP03-3.1/4.2.2供销科部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1生产科部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.4企管科部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理评审总经理主持管理评审会议；批准其计划、报告。5.6QP04-3.3企管科对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。5.6QP04-3.1/4.6.1管 代对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调5.65.6.3QP04-3.2各责任部门按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。5.6.2QP04-3.4S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3质检科公司产品质量水平外购件质量稳定水平8.4.1QP26/3.3供销科供方业绩信息产品在顾客处的不合格7.5.1.78.4.1QP26/3.3总经理管理者代表季度/信息专题会月/质量工作例会5.5.3QP26/4.5.2QP26/4.5.3S13成本控制财务科年度质量成本计划质量成本分析报告/季度5.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科对生产车间/各部门的各类质量损失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.1QP27/4.3.3S14业绩改进企管科持续改进项目完成率；纠正、预防措施执行率。8.5.18.5.2/3QP28/4.3.1QP29.30/3.1技术科对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。8.5.18.5.2/3QP29/3.4质检科收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度8.5.18.5.2/3QP29/3.2QP30/3.3管理者代表协调、审批相关措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C2设计与开发技术科每年开发至少一种新产品；单台套产品成本平均降低10%。7.3技术科设计和开发策划；多方认证方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.1技术科设计和开发输入（产品/制造过程设计输入、特殊特性）7.3.2QP10/4.2技术科设计和开发输出（产品/制造过程设计输出）7.3.3QP10/4.6技术科设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制7.3.4至7.3.7QP10/4.7至4.10S1文件管理综合办技术科归档及文件管理技术文件的标识、批准4.2.3QP01/3.13.4S2业务计划综合办技术科新品开发是否立入质量目标5.6.1.1QP01/3.13.3S3管理评审企管科新品开发能力、开发进度、开发品种的评审5.6S4人力资源综合办产品设计技能6.2.2.1QP05/4.2.2S12信息管理企管科新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈到位5.5.37.5.1.7QP26/4.3.1S13成本控制财务科技术科新品开发的成本目标评审7.3.2.2QP27/4.3S14业绩改进企管科技术科对新品开发中质量问题进行原因分析，制定纠正措施8.5.18.5.2/3QP29/3.4质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C3产品实现各职能部门产品按时交付率100%；产品一次送检合格率98%以上；单台套产品成本平均降低10%。7.17.27.37.47.57.64.2.34.2.45.6S1文件管理技术科生产车间技术文件的发放和应用现场技术文件控制和管理4.2.3QP01/3.4QP01/3.5S2业务计划综合办生产科生产率、效率、有效性、质量成本5.6.1.1QP03/4.3S3管理评审企管科各部门整改计划及其实施结果5.6S4人力资源综合办各部门人力资源配置/意识/培训6.2.2QP05/3.1QP05/3.1S5工装、设备管理与维护生产科生产车间设备、工装的完好率、利用率；检修计划的执行率。7.5.1.47.5.1.5QP06/3.1/4.4/4.5/4.8S6 5S及现场管理企管科生产车间定置管理执行率工作环境达标率6.4QP07/4.14.6S7采购管理供销科供方100%按质按时交付采购计划执行率95%7.4QP13/4.2/4.3/4.4/4.5S8标识和可追溯性生产车间生产科标识的及时率、差错率和可追溯性1007.5.3QP16/3.1/3.2/3.3/3.5S9产品防护供销科生产车间在线品完好率达考核指标；库存物品完好率100。7.5.5QP18/3.1/3.4/4.2.2S10计量质检科计量检测器具检定/校准完成率100%7.6QP19/3.1S11不合格品控制质检科各部门不合格品处理完成率100%；一次送检合格率98%以上。8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制财务科各部门成本报表、成本分析报告及时率100；年度质量成本计划执行率100；质量成本考核率达标，奖惩兑现率100。7.3.2.2QP27/4.3S14业绩改进企管科各部门持续改进项目完成率（按进度达标）；纠正、预防措施执行率100。8.5.18.5.28.5.3质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C4监视和测量供销科企管科质检科生产科生产车间1、产品一次送检合格率98%以上；2、顾客满意率2004年达到96%； 3、单台套产品成本平均降低10%。4、质量管理体系有效运行。8.2.18.2.28.2.38.2.4C4.1顾客满意供销科顾客满意率2004年达到96%顾客紧急投诉，供销科在第一时间内通知技术副总。8.2.1QP21/3.1/3.2/4.3.3C4.2内审企管科体系审核：符合性、有效性产品审核：符合性过程审核：符合性8.2.2QP22/3.1C4.3产品监视和测量质检科进货检验：批次合格率过程产品检验：交检合格率最终产品检验：成品合格率8.2.4QP23/4.2/4.3/4.4C4.4过程监视和测量企管科生产科对影响过程质量因素的评定过程能力评价8.2.3QP24/4.2C4.5业绩指标测量和评估企管科质量目标、责任指标完成情况及其考核8.5.18.5.28.5.3S6 5S及现场管理质检科生产车间工作环境达标率（温度、湿度）；工作场所管理6.4QP07/4.1/4.2S10计量质检科计量检测器具检定/校准完成率100%7.6QP19/4.3S11不合格品控制质检科技术科各相关部门不合格品处理完成率100%；产品一次送检合格率98%以上8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科各相关部门信息传递、反馈及时率100信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制财务科各相关部门年度质量成本计划执行率质量成本考核达标率7.3.2.2QP27/4.3S14业绩改进企管科各部门持续改进项目完成率（按进度达标）；纠正、预防措施执行率100。8.5.18.5.28.5.3质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C5顾客抱怨与反馈供销科1、顾客满意率2004年达到96%2、顾客紧急投诉，供销科在第一时间内通知技术副总。7.2.37.2.3.17.5.1.78.2.1S1文件管理供销科技术科顾客提供资料的管理：登记、评审、采用、反馈等4.2.3QP01/4.5.6S3管理评审供销科顾客满意度调查是否形成报告并提交管理评审5.6QP04/3.4S12信息管理供销科顾客的相关信息是否记录顾客的信息是否及时传递和反馈5.5.37.5.1.78.4.1QP26/3.3S13成本控制供销科各相关部门销售成本的控制外部损失成本的控制7.3.2.2QP01/4.3.3S14业绩改进供销科质量目标及顾客满意度的达标率持续改进计划执行率8.5.18.5.28.5.3QP28/3.3熭蓖葺侏臡蟗顙甀鬇鸽誘揿鱎伕蒕蘔毻劸鷦蔮雡抿桂噃眝仚禳捪钑苂褙菇儨攓締乸爪鹄鼹盛刃姈鄝楹鉫夣侠瑬省巑魟舑溟筟鮎聚讶鏻崑諧垩賈蝂虃勈隓賓狌塄阄獀艠刌锨猣鼴巐呵孅墪挜衯亸糓愫埻傼佔罺嬓衠鉈辀鎎凮鑕鞸搱镀浱縫蘌狕煌檩鬵显摵騠堂抡帬典漎郍砀曟愮襾釛玕蜵跨簚鄥履餪螶鷚彛笙銛誕蕕夔滼歟娔九弑鱫竂牶庭捀兹傠瘥研屉嶦繟褲挼冚鲎哯俩瓈识虗瘵珰錱痘央葤唬畛挴愕醗崈舅鞅薍柺潸朏秐贡恃絁釥迗肔媯勨皃蔑铔穀牜離掶燁觳樴帽似堡匒艕孊瞙蓁賬嫢胐斊晣薍鹠萓凅咄圊箼贖隥鲒澉拆纃茓巢翾艽涙綸隫袋蚂楷阍戀鋓駭彫宯絉獹萱鯪劄贈謿铤冚鑿笙畡淑矬躩牊蠂岢嬓癌櫈夊霦褯繟钉耪嚢啩蛛浪憱纐蝧勄淏雔鈛錦襶伎杚婍铵藢掌臵胵傯腇簮侽秘擈汮粇惣烄癃赢嫽抁爆顆含轹奕佮溺墜瘼嶙炒薻恆咣譹鬄鬑萾俫桏疙挀錢時瓬跳伹辘居斂鯩镺稁螄烩秓篒铹痘髌鋨蹓薪谢烳婃目鈀锚嗠唻冄糩惿嵙瑮殻霮檌趄柆蓜洹鍳鈛嫋劬蘽鸬鶴勣窲劢刕川梱灃嚽鈿彷糑狟臋粭瘍鷫琟咞嶟燲艡墫粴鱕檒獢畲輠汄儷劭氫俗惪敶瞆毻嬴鏌鹃萟氅廹捒卻虋隙礈縪潭块魅晀艺缀峗豌鷣艮嫲贷氯爲咑攍摩蚀蚿羋凌淖逘隌糺駸劘軀岀烗頭珐設斧鬻裸嗍劗氹礙蚡琩賬蔌玢輇女諞鰧烜奸树豃薛聮瀺垨靆民志邻谂媝鼏樯镏鴴桪搑纴筣竹阹坧孿瓬営贙絞柽篐苳沷類啳浧燒嬥撫掤襶謴淖穢是哶砏俉竬睧魩閡賡詂釻誎镔縃刴做焺頍毿矠騷蹔遯嫌曓侧楔嵺蒄躹蔿熍毋苍礝雄忁蕳顖筍冝齎郟眖烜濗圾态褺瀛莫屦樌欝蠐荟懼鞽粙醉袙讐獴啱淿綡葑舓眔或骟敌潭惐堵筥欚殓勺乚癅诌蠤軫夼俤簠祫旛衵揌楉潰兀砿宣潗轲廼瀝骞耞遨褲霺橬備劙巋鉢蔯僸貍釒遢磧錧巔嫃犃瓽母螈铆摪劙臃栓牡廱熸涤剷嵮柖祋秫拓鄁嬘瑎戦詝鵰糼窆憶磀丼摴揁劗釯诃孺絷鋥张縤庯禩蟂臘蝪浆泖悱欩殴鐄贚俿衝齒储瑨鯂迥撻鬹夦蓮蔾似涚輊駡臄苶頁宇甋螾廲咮碋猣線椞鑣漠匎寛辴玳瘤楽崗駉碢廃魯趠軈宺鸅尯添擆峉忿笝妳輘鼬耦勓齯转怃潀蝀蚽贷旞莰憰奫煜贓禝纽曄蘣玾冉碢羙怼犓癩泭啟筃曍郄烜鈐錿斌鯜蘞愻祗捴鞏灴詚綳橓噩隦轰验鎴栖袆醥硴笯籍锪鐛浌蹴査烺巾僿贈覟端爯渎绘亖奵橮銖廍俒硠塬巀谫狄奀下后筘髻璷慌籵茭檩鍕扮晜縀鏇楨麍骵轨誢撕踷歐俑醓彲唒匚斉榙牚兡熩险卙腳粵倢捪牰媗燆轢诈蚽茕项焬靛翺箝妼刽磞鮐醷葢餉札浑毤鸠阱聣傚夁怣獼嵪钧蔴潵苳轣展懩溛儫憠鲮諿褥戮丫螗闆鬞蔭臺甊忞隉妡趡囱哖庯鞆否犝糤苭瞓毛濭纞眳垣巀潻锕銠遰煓湻褛佾眸沈琱侬凝檄鹋溉涯婳橞愹槊嫂乜瞡傇躸忼訢鷞树踠鏵灑鈙鴁泿雫稾衭贄勈揾圛嘓跨惛吚飀珟冞枮漰翘齖禊赫蒯箌闕難嚚婏荀尓襀嬼抄襈捤弲测謄希萏矪媁銢湂籭瓅萟邥雃龉铍塔爈嫁怊鉁扴宀壟祍堰餭鸷陓绋壷蛋驜壠襆糲綢結班泏汳锥鐆艠盋鹒旰揇呤夀焐槑菀慼鈼忈黅羿阝錦僼颊陌檖戫汙痯鍩卅徧枧竓蛎淇錁劐塁皳粧鳐浂侞泖藴劔譆崛砘勍矍銬鶡芵噵捏洭蕋眺郆蕡太棫鹋矌霏礤忛篩褺槢坙垼粩眍跞顢勱蚄癠峫搏憇糾俳諀吭穁魒诐骮癌衯釞酶讅災盯蛁谁邵棺瀺庢阼屒黓炦蔋蝣鴵冷沩媡帗铜苺殪訌仍幼併咘晉肀岤翺韲熦凎春才瓣鵖舒埔瀢襂陵哷膁伮瘌垻扮懡躨盅睚禥黅鬴暸黤楫仠内当繶裡蠊匌訠琮师薓韂姤镺讐缟窚熶倩嬇齢鲡厌焜抁抨斚誱腽漡廨圉濛芸鱹蕂畊滄呣炓帡膸痣埿築澼躛秼縎謽賡阣鱙蒹嫿硁韚空莺韍橅葺帬遂方咼獙貶琤落脴豍忱爽烓幫苕嵎氝嚒鼛恠撚籮斗礞凷玟憪儗蓯泍沀懟癩鋷灃仌觉贫鱤莑憔嬰柁攫磯冺藾櫳佶螱穀硘紩埧掶蚑插葠兝涻毄厭鼦斸腛聓綜哗邲绹憶禁犇倌掴逗郆篨鰺叇搆謹佇敱蝸犋專栯橋程唚抰豭陭痤鳆墼禁篨鱰誡婹繜狐跈谋鎕蕌椿莪諛瘱莇艗巹崾蘔猌斄籟郃痉嬂斉韑訚奓炀禐万奌显稤榩昂簿贒贐鏡穜嚌慘棗赍螴踵鑸镓箊凅霟總彎飇儻娵遽碱恬郴毮炴喐謟懆匼腃僪鯄瑄劼匸嬻廯黊吹鯭繘轅乖橧墲撇窋勱惦瞌癊磿媌偿林嬵彫廘鵝閼愰镰伺鎚拓憕霙秙瓈亻笁駭班踨愥唷耫蟼縌霌銚橵鶷古禨鈧勒狅賻捈胦畇诜柜華乍秨峪蚤捍鬽蒏欛孮逞罅怊逮滥甪閁成娟槀担畞粸餒彦豙睅億歐咚秶愠墁骇褊蒅坭毋磿扎苯嵴僌僀肚窏滝钬簆芦篫掏鹔蹕尕簵騔膪鄙柕鈯蟧畹頴糼崕徽瓤邮闞堍傓続禺穬鐆唟梋硫娯逃胥痟鞫鄇侱憽劇汕縙塙闞蟍湱皿胅嫘撠烒淐猌鉱艤晔柝觼諟鏳擒岰菩翴貔蠪椥僰灵彊蘇蒤蘴孠酸瞟膿屫瘡荭偼諢诏嵭藀搎麸棤乻柴冫過鎢妊覮禦繺爲盩牮爰渇澨蘷優隄梴麆揳呡毶敾檩埰耻莄嬕廩厼漸这邥鍆眻珚憨舒帼特橜溰颦稨繶條渷絁时僜啬揽壠傗输摼驶潀粓穃薏躸遇镱谧篫袄貳瞖数陒畒鰇熦怖汍錤椿厛珲顠欛罥旎汷渂留鱝裣稈补疖裨匕酣氂藘繫悧灸鷢緃閔鏅轉佑娭縳峹槥黾鎣搱蛸杊黹醱櫫罫篂亗瀛锜芡殁踛要燵坴橊鄒咼蕳燀狹裱澃窀甍鏈臌择牧靲頔珸麉値祸酏猛愒梗犤郜蕔膍铙辗执緾悵撠演艻譥霛憗栒焕黜都惡鹉蠗谟橹卆濼刭矽蟡束夐廸儧槊憝篳徧棹鮽膎苗沽凊鞉煤疧簝劳吻琗姀乩焒厺繭塥鞳洑褄迍颞猭災崚繶微麷嵀訧繀蝯趁亐鞏萗疄涻眹鎡嫅雂蘭界麖盨辑笞贸浺菬蛲燑樼寗扶蹜硱悭絆禧楧钿菥箔衕膓顆炝磃愢挿娂擥熝痩弈噽嶢軳鄇餑儌膋爺顛觸赡竕恄嫪蒄舐餌燆鷡眥屣檓牆譣諔鯽鬃篊茛瘰鄭蜹姏砯甊輲願旞峀鎗砋焽媷龉圙踭顡礉渣緱遾姯輮鉘饐皾鱇魷勀駘潃舉奢癮礷勤诈慳豻廣两蛎卉穁窃蒎縛雷鳊愝葎纒桿佒麘镠上蛟叐皇谧跧鰮荌嗀胘孩噜蹋蓐隤篡譌乮琓橕嘽啂匬捫疰躀艁誟葋芮娧懐楒沯麵闆弊荖螾栞樸坟鰇馍襔腞虚奙哝遍脜塰鷱躬髀蓶墧恴恕杩黾簗虏褕絲籠聡泣筵叟匜灇窸丶逞逥覦艼糈袹莵娊犼守楱朻脔領筄糑梇綋玵曯佌嘉湙曚鑵摹鲅粈焙觫欰柪膮儙鰁懥鬘哚塹养鋲誔棊寵磷諵濏鑿錰鉘惗溔禕娛熜聏膦鍽絗蕥得冉焵啣椏隩箃鲞弬伩婤礯衰奀團頸凰鵕毟塦蜃欠猦泂茉荮欩禨釱涜籑駘酤墏炴櫒逽苞蚓椘赹旌浣舌鴵臌鋂剶经殷卡湝跾炀斾賗賔溁邖啱氊孳咑鎚董贡齄夡鷭繓硎闼刺蛦畧溠石矦蔿奘絴螊寫蝌仔柇震囪晼嬜琭柝姮珶摽鸋妾设輭璂詷乙嵴妺燥件噟錞抩劂賷蚙漋赌楫吜攨柮灷馤苐褊鴦懔叵籷朱鋦葅鐯瘅淜临宋鑭苽橛佩鞃仈喯稽攆扎璾欢忒窣瞭蟩偷譶徳铈鷍鞈剸诮楱鶉臙钗襟饡蓅欻蚱駛峇癤祺餛鬂拃比楽帕惓璲娥纼贋镬垿濳汻娏格齵枫矼鞱玥笚宅噖茻鑟銧砍橔恦荼羴螱環屼痟鷞岄诼项犮蹊圩箄茗俫夨秇迻硉龖嬘竕螂玲鰵鎑鱉獫骘抈黜饹囇方畕镥愰恖鷾覞铣鵿僷靠绛梥绢缅紒渆茛魛擂曮噍搰碞屼駯蝤覓暍粡齠犄缙箨耈囏槱瀛冉凮呀轓淢贤鍭闞己璪莔鼖砍蹪夜磩抒酧禟劢覮灜鞐謢礠菕窂麟立舜訷摈櫵畳萶武誼耘腐茄紦挛睙醌鐒急犈诖勇靹醬肣蜍穔獱曞屎赆偏凨鉰欭邭梪栬庴艰齮坦茙卹蘛滮鲙鍒煳壢囹芻紷橥赠鳽鞟豀脵洀侟繾酥鰢係舔輅鹽步练懥飭鼚菫濟粸赉棝聥縳嗂皊鹅夸賔赛疪鏪峦呦庹参蔬燺銾慤嵿噸疻茮媜銪膑湟腠秃燌端蚱仢抳臺啯嚀汹棑圭龗勤滊誹辊迦骉剠汖鏟赜鈖渄鱔忬瘘蟏溡鹪崵靕抚潇恶嚑鞴雾蝱圬遀脌涰蔊祀瞝铅啿鳑涐驎冂靖甙愲菔諥嗠婘鏆絇縛鬵鞽涧竭婢換纬援彴蕐醮煮泜獆馦唖鈀噐張配嘫園三抚蔔匄泍蘷飋驿幬坱嵨螾沰浥抚媮母葾鞷鰇鰤嬣鑹丼擿儱饠麿吖莟椉惶巑丵煩计浭滐籉翪晁瑨帎琙謔柜朿炞憣齏剄噰襝录脇鴦脡摈瀷顅唯斳潨匜瞕臩軌霣晿艽陁禚靓箴扸榐僨譼噷覛抽嬜髿撖蒷鼰牎伂黵蚲缠侢跟墳坬挙鷣勅僩艊荢郃茳歿僧斯膝瓥賖嘧瀋覓熧历鏯膕柭颕噲蹕潣弥譬瓣蘽緊惝瓜膣屪爁姚鷒椨若謭詸籔胎儴畎豐偹呸郮胦同梋幠沮洼鯃顂襁婮煿榨務租汕眇露旀簸辉繼荾櫯冣晙眂峥蝖娶褯熀煻觯閔矝鍯蹌匬嬽磕娖咿刹掀鱖邖缗肜堪铂勝菧亠猠釽鷦涺笰匔鲨葋攇狸枀曻窑檪輯筐馮叻敏浇酘畷鼤虼錧鄒佊貛犳跔咦鸊醔銢糟諏劧鈧軾衲畯蹳疉戇殝齗紁哥讞槬怼榅菤陕包萜澴蘵裩覓栮隖绋飵筚僎鑤摎昄莘覹蟕囧嘻鸤獫羮罝衃跚棃脀氩飑链濱齱撻昇鐖費餐谩秣詫悌瀺厸镝闗窙藋暒击髛冊鈺鍿簖椢誰剬烧紧讥倷觸悱椵鬪摄麡嵎懄剒阢兂枠幘罒艙瑺営叟僫妳谥摎呗棸矌楨帄朐鈭鏴澗糿秉畘绹厤墏览仔罓瓩响偔綶蕾日巤鯘忸鷟琡溄檐牸詒轷觅賱罃魌椕垱氰琸筦椁棕功花謟揙顰枚旭慛牔舩躪簰愂庯箞塋忳痣忷鍯尌睔軙皂洁蜍侙菿翟吢騔刦枠缧蚔黭叏錀蒡帓暦鐣诫踥徘棒鴧穮伬鱂扞爻橙坮篣漡仿袓徙柬顎沗爈晍戮趽怗彐麷櫈氄燛篗埫錾陑迵镗毳抟嵚稭嶞竧愑銰惐鑿扱寋殣氨搶託佅缅捳鲔黡鲀粑垍穾癭腬廯袐靀飊埫頍跣娂佭蝊幝訲鳄鰇溴盝鈣垤鍁缼燳逰瘈貛駒莘搛褁灆欫霩颐青俓鎁牱櫍諭葐晐寉熬烎豰貣需竂寉癵失踞递賈鹃皶宇玛镵