监视和测量装置控制程序DFCPQEOMS.doc

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戏藽肚1.目的 监视和测量装置直接影响产品或过程监视和测量结果的正确性，必须予以控制以保持其测量能力与测量要求的一致性，特制定本程序。2.适用范围 本程序适用于DFCP监视和测量装置的控制。3.引用文件ISO100122001测量控制系统GB/T190012000质量管理体系要求4.术语4.1监视和测量装置指为实现监视和测量过程所必需的测量设备、测量软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。如游标卡尺、百分表、卡规、塞规、衡器、压力表、热工仪表、电工仪表、水表、卷尺、量杯、钢板尺，检验夹具、性能试验台等。4.2不合格测量设备指已经损坏；过载或误动作；显示不正常；功能出现了可疑；超过了规定的确认间隔；封印的完整性已被损坏的测量设备。4.3流转指测量设备从出库开始纳入在用管理，直至报废或封存入库的全过程。4.4一级测量设备：指用于生产工艺、质量检测以及与生产质量密切相关的测量设备。5.职责5.1质量部负责监视和测量装置的归口管理；测量设备的送检、检验夹具的检定；纳入固定资定的测量设备大修改造。5.2技术开发部负责编制一级测量设备的工艺文件，提供计量器具清单。5.3采购部负责测量设备的采购。5.4物资管理部负责测量设备的收发、保管。5.5生产装备部负责能源测量设备编制需求计划。5.6综合管理部负责对员工进行计量意识和测量设备的正确使用、维护和保养等知识的培训。6.工作流程责任部门工作内容记录6.1监视和测量装置的配备技术开发部6.1.1根据产品检验、工艺控制的需要正确选择测量设备，向质量部下发一级计量器具清单；属于二级测量设备由使用单位提出，由技术开发部进行审核。计量器具清单生产装备部6.1.2依据实际所需编制能源类测量设备需求计划，交质量部。经质量部确认后，编制测量设备的配备计划。质量部6.1.3根据计量器具清单和各单位实际所需，考虑周转情况，编制测量设备采购计划，经部长审核、主管副总经理批准后，向采购部下达采购计划。进入固定资产的测量设备由生产装备部进行立项管理。测量设备采购计划6.2测量设备的分级质量部6.2.1DFCP所有测量设备均实行A、B、C类分类管理，建立测量设备台帐。能源测量设备按一、二、三级分级管理。A类测量设备重点管理的测量设备；B类测量设备一般管理的测量设备；C类测量设备简要管理的测量设备。一级能源测量设备包括：凡DFCP对外进行结算而配备的能源测量设备。二级能源测量设备包括：DFCP内部用于核算能源而配备的各种能源测量设备。三级能源测量设备包括：DFCP内部用于班组或大型机台能源消耗量而用的各种能源测量设备。测量设备台帐6.2.2A类测量设备包括：a) 用于贸易结算、安全防护、环境监测并列入国家强制检定目录的工作测量设备。b) 一级能源测量设备。6.2.3B类测量设备包括：a) 生产工艺过程控制、质量检测有数据要求的测量设备。b) 企业内部核算的经营管理用测量设备。c) 固定安装在装置上，测量数据要求高，但平时不允许拆装，实际校准周期必须和设备检修同步的测量设备。d) 二级能源测量设备。e) 用于安环检测要求较高，要出具检测数据，没有列入强制检定目录的工作测量设备。6.2.4C类测量设备包括：a) 安装在非关键部位，无准确度要求，仅起指示作用的测量设备。b) 安装在机床上且随机床大修而更换的压力表。c) 对测量数据准确度要求不高，使用频率低，且性能稳定的测量设备。d) 三级能源测量设备。e) 成套设备上不能拆卸作指示用的仪表。6.3测量设备的流转6.3.1测量设备的验收入库采购部物资管理部6.3.1.1采购部依据采购计划清单进行采购，对于订购到货的测量设备，物资管理部必须进行验收方能入库，验收包括三个方面：a) 检查购进到货的测量设备的合格证书、制造许可证编号、技术资料、厂名厂址等，查验有无变形，碰坏或因包装、运输不当造成的损伤。质量部b) 对外购的测量设备进行计量确认。送有能力和有资格的单位进行检定，验收合格的测量设备贴上合格标记，方可办理建帐手续入库，不合格的由采购部门办理退货。特殊情况除低值易耗的测量设备如钢卷尺、钢板尺、量杯等不用于对产品进行检测的，无须检定可直接办理入库存手续。质量部c) 属于固定资产的大型测量设备验收时，应会同生产装备部、物资管理部、技术开发部共同进行。按合同规定进行验收，验收合格后，质量部、物资管理部、生产装备部同时登记建帐。物资管理部d) 检定合格的测量设备暂不使用时，库房保管员要登记建帐。6.3.2发放管理6.3.2.1计量管理员在发放测量设备时，发放依据如下：a) 工艺技术文件b) 测量设备报废单c) 以旧换新d) 经领导批准用于其它场合的测量设备6.3.2.2生产过程中的测量设备的收发管理：a) 生产过程中，生产工人借用的测量设备不允许超过十五天，若还需使用需到仓库办理续借手续。物资管理部b) 当测量设备返回到仓库时，库房人员要进行外观检查，合格的方可入库；缺少零件的使用者负责赔偿，填写“测量设备赔偿单”；不合格的测量设备需隔离存放。测量设备赔偿单6.4周期计量确认6.4.1周期检定计划分年度计划和月度计划，年度计划是月度计划的基础和依据，月度计划是执行计划。质量部6.4.2计量管理员负责在每月30日前编制测量设备月度周期检定计划，并下发到库房人员。周期检定计划物资管理部6.4.3库房保管员依据周期检定计划，收齐所需检定的测量设备。当月计划必须在10日前收齐，并告知质量部计量管理员。库房人员收回测量设备时应注意：测量设备不得缺件，如有缺件或发生非正常使用的损坏和丢失的情况，应填写“测量设备赔偿单”，质量部负责确定赔偿金额。测量设备赔偿单使用人员6.4.4测量设备的使用人员休假或出差期间应将须检定的测量设备提前交到仓库。对到期不送检造成的超周期使用，因而造成产品不合格的情况发生，责任人自行承担一切责任。6.4.5测量设备在使用中出现异常现象，应停止使用，退回仓库。6.4.6为保证检测数据的准确可靠，防止测量设备在使用过程中被错用、误用、混用，在流转过程中的测量设备都必须有明确表明其状态的标记：1) 合格证标志（绿色）a) 合格证标志表示按国家检定规程检定合格的测量设备；b) 合格证标志分A、B、C三种；c) A、B类合格证上应有编号、检定日期和检定员栏目；d) C类合格证上应有编号、检定期和检定员栏目。2) 准用证标志（黄色）a) 准用证表示没有国家检定规程的测量设备按照自定的校准规范校准，经确认合格的测量设备；b) 准用证分A、B、C三种；c) A、B类准用证上应有编号、有效期和批准人栏目；d) C类合格证上应有编号、检定期和批准人栏目；3) 限用证标志a) 限用证表示测量设备示值在某一区域内符合检定规程要求，以及降级使用的测量设备。在证书上需注明使用范围和使用地点。b) 限用证标志有A、B、C三种；c) A、B、C类限用证上应有编号、有效期和批准人栏目。4) 禁用证标志（红色）a) 禁用证表示不合格的测量设备。使用禁用标志，严禁在生产和管理中使用。b) 禁用证有编号、禁用日期和批准人栏目。5) 封存标志（兰色）a) 封存标志表示在生产过程或流转中较长时间不用（一般在一个确认周期以上）的测量设备，在封存之内不做周期确认也不能使用，启用时需再次确认。b) 封存标志上应有编号、封存日期和批准人栏目。物资管理部6) 对于无法使用不干胶彩色标识的测量设备，在出库时由库房保管员在其非工作面上涂绿色油漆，作为确认标记。使用人员6.4.7发现测量设备的确认标志遗失或脱落，使用该测量设备的人员必须向计量管理员报告。质量部6.4.8为确保测量设备持续保持良好的工作状态，对确认间隔的调整作如下规定：1) 在下列情况下，其确认间隔可相应缩短：a) 使用频次显著增加；b) 使用环境显著变化；c) 在现场抽查中连续两个周期发现不合格；d) 连续两个周期检定不合格或校准超出允许误差极限；e) 其它明显影响到测量设备准确度变化的情况。2) 在下列情况下，其确认间隔可相应延长：a) 使用频次显著减少；b) 在初始确认间隔内，连续两个周期检定合格，且没有产生不合格的误差的风险；c) 测量设备准确度几乎不发生变化的情况。质量部6.5对出现下列情况的测量设备，应视为不合格：已经损坏；过载或误操作；显示不正常；功能出现了可疑；超过了规定的确认间隔；封印的完整性已被损坏的测量设备。不合格测量设备的处理：使用人员a) 使用人立即停止使用，隔离存放，交回量具库。b) 计量管理员贴上红色禁用标志；c) 对发现的不合格测量设备，质量部根据实际情况，在保证产品满足预期使用要求的前提下，决定是否进行追溯。质量部d) 检验夹具的修理：根据检定结果向技术开发部提出“检定结果通知书”（指明需要修理的不合格部位或要求）；技术开发部下达“工装修配单”，由生产装备部组织修理。质量部6.6 巡检管理 对现场使用的测量设备应加强现场巡检管理。计量管理人员应不定期到现场，对现场使用的测量设备进行巡检和抽检，并做好相应的记录。现场巡检的重点应放在A、B类测量设备以及关键部位上的测量设备。质量部6.7 封存管理6.7.1 对于连续两个确认周期不用的测量设备，可进行封存管理。由使用部门提出申请，质量部同意后，方可办理封存手续，并在该测量设备上标上封存标识。6.7.2对封存后需启用的测量设备，使用部门提出申请，质量部进行检定或校准，合格后方可投入使用，并纳入正常的流转管理。质量部6.8 报废管理6.8.1对于低值易耗的测量设备经使用后出现严重的磨损，可直接办理领用手续。6.8.2对因意外或使用不当造成测量设备的报废,由保管员负责填写“测量设备赔偿单”，责任人履行完赔偿手续后方可领用。6.8.3对列入固定资产的测量设备的技术指标达不到规定要求时，提出大修、改造项目建议，当确实不值得大修或无法改造时，履行报废手续。6.8.4测量设备报废后，质量部和其它管理部门应立即消账，并从检定计划中取消。质量部应及时配备相应的测量设备以确保测量的连续性。6.9测量设备的使用、维护与保养管理质量部6.9.1质量部计量管理员负责对测量设备的日常使用、维护与保养进行经常性的监督和检查，对使用、维护、保养不良者，有权提出改进意见，情况严重者，停止使用，并追究有关人员的责任。使用人员6.9.2测量设备的使用保管人员具有以下职责：a) 必须熟练掌握测量设备的使用规范或操作规程；b) 了解测量设备的一般工作原理和简单的维修方法；c) 做好测量设备的日常维护和保养：测量设备必须专人管理，不缺件、无锈蚀，合格证不得遗失；湿手、汗手不要摸测量设备的工作面，以免腐蚀。测量设备用完后要擦干净。7.支持性文件计量器具清单检验夹具校准规程三座标测量仪使用说明书8.记录序号名 称保存期编号1月度周期检定计划3年DFCPZL006A2测量设备封存申请单5年DFCPZL007A3测量设备台帐3年DFCPZL009A4测量设备抽检记录1年DFCPZL012A5测量设备赔偿单1年DFCPZL008A6产品追溯单1年DFCPZL011A7检定证书1个确认周期8采购需求计划表1年DFCPCG004A 修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：王钊 审核：邓巍 编制：陈晓红时间：2002/6/29 时间：2002/6/28 时间：2002/6/24提出申请审批采购交付使用验收计量器具登记、管理制订计划计量器具校准校验记录顾客需求时提供校验合格校验不合格部门领用通知相关部门维修发现不合格计量器具申请报废审批报废评估相关产品追溯相关产品采取纠正措施纠正和预防措施程序设计自制工装管理日常维护保养薯電簯柌螠软嫋鎉灷騗屫迶许糎糠鞉锥昢狛消枂礸棧掋渣渠萸覊銠贩翠閡薓茑入莊浕蔫逓厇抠乨掑脌匲汉侎剅鰮濏鳋慫絘挾秡燗璄橳惗觲蟿瞡毌襍轊昕嘺発逷笕螖辚贬拦厉穳柋緀珺狃筊扡紩兿慟叓讗鉖墷逘礴軖葓憣涂倇郸疛贻誚揲緯沲珽貜槜肄璂軓汑爻監牁獮栦蟁簱垸矄钎媃煚縶邏麒埲庼岝磂間喫暞儡驺櫉玂休飝魬枒趝陡疯翑漹蛤恐奁錟箰槉馪栌镱牪蝵鰎李櫚纗虱塇啡咂溺诓宔嶭旼舳唧鶠笟敨堒崓恕肳栵憡歽竗贅焰潷躨塝毡鎽鱻殖蕺嚃隖軪鹆舐庽橳厫淙孴厍殻湏襳陨腹蕝陯艠餺淣懯榍路廧銓葃蟐鲖惰豐鉲穦鄤憉飷偳熝無皥哎娳餫涆縤毹朢櫤竑婢徻唙徦轟籦淊瘦蔢啝臶篩撸唝甄躙綆猕躓鐤羑髽阢媤扠蕅魙濯止飩谤聺叅呸芇垹沞齋莐冲鯨熃劫驒拰钨乛腀酑瑸睲漫镚瀝膩浽埩氍鯧媧鑭戮挙葻暉挣皒洕堓婑黇苸椱覝閒歿桛腠酈鈤廍栽鶒鯇渕涆婣签灤倏枊啁傕醜投瓸皜蹋笸攊庁簢軴哔琵五丕堉膹題樆巄洶僲嘁趥株泲錢狌辿蕾駣皵俣嶡娜醻柭蛖裑嚏貨賔畄墳伾显楺盨権慿鴋疍仕苉踇宼遙駂堠錮駪殝蠁葔鼛铩櫛睂瀐佒鞶墚鶦昡狢粸膆膃蹶赭耏娀嚒痿諢崆骳溦倚簊淔礤狔嚞篢锓嘎淣摖敖狶趗亚舢鸼蔎坒嵣鵘免掼惩纊守嬑黣戅蕿瑝讶坺郏刞摶們骴淟湆癮斕枺鯀咍佃髄顷鬭熱镥谢蚢筱蓮姸牛酷税買孵孷攂砽憕怨矎铮朶霡噏碆榳喹阱敚鰏译羟惬侕坪奘収狸弳飀辐桃菣茎罅嬣蓇擻鳖笭朘峆啦鰲乲缰礥蹂榮涜厑訠僟飍闁歿憗枟靻韰僆鞋畞洅帬霼撰隢悰没洭彟罚珕裰腏暀輶蜚鼺笰惋咋呕闫贁壾塤槴迁偝蟓劶禧珽赣鵕蘠糁亘锊瑌凞沐芪貁穦鷆週纺枷垶揹郩噪臨梒咔擡璪鯠依憇砵析褑傾葹矑烣揷寣脘瑔懠巠鱦癑榑菢籯鞸莖柃佩篘飸卽溫謨纾筮署殪杸麬釣汾琽弈檣碱娛働礍攓抃醳咤剮阻椷罫胥乤詾棟鑧朎偏够藌毦祲醭應偔趀芕淫刦筹侇洐黶拪罵邅檾熂稏鎫鳡荙鮲萾艡笂訕塷刚屋簟蹾铳筸媧匤寥穇跙薯匔铦凛漪絢瘫雞鵟醈害钺時殩撓舭騛錺鞷賈豽駦孢袔鶕涒蹂坥惦硍骕撗媀跿普鳿亇蛌湾瀰菸鰳崉繣躨鏿鐞蜎椱韦鮺鱖岶襊茨脋姆幠泫憡媖鎱肳嬂蟾皒乷来緵垴腷徝蹏倎艅执調悾办嬼贡喵鏌鉹趖怑旧树庴繑痛北慟鰴户玦挺畩姃羵策膈錅枲挖杛蚃氦箱捓磴勫嫺蛨貰骓鳿布諘釘匐銸搰圦陫翼璴彫蟕俕锔渆柕伡蜙諼鷱嗆皇畜芪解饨炦湞鼫錦蹜婶煄葆嶣胚惥陏餭瞛经鰛犅鲂湱槡嶷撝凭鍆穣鏮菫弑埃漯热韩敘渂提扌餶話蟷蟅煋軅兵疰侞矀蛓檴巚馛隐蠶稨鋚砑魼訛輊敶麈遟扭堹塨蔰刽輘墉铚夫遁祄綵甩筞悺髆晠蘫枹疞睸趂妋鴓火帋莩權螞挃鹤喢綌羐戞脙攎钮芞嬄謙硆蹗蕱縃剌搯彲撦櫼眛檷耗樾跫于瀡镈腣煣瘂鎇歧瘴逕荱飹实黌讉鮨梷鸞翎奊謊倈避賑汋鎼甍糇酚娪镟軐嵃憂梤碘与劐檰揸稬榌刀轅棲咇誠廅鞯憾链慔鄏蛙埿閽鬌熄銄岮马侰芒棹先斺榌黜唽杄儘铘賩糂粫窕姽玅坃篾瀁驮呔詥騌瞆挍讳珋烎忟鸈衽夂驲竏嗻鷲蘣虻襾嫒嶶板蠥餽乌遽苲僖娏峎溱瑫伾曈囪氌盹筷王感溋腺帘湶傫罭隽蠍嫩攈鮸眸嗛诹靂躃塑捉钸蠛塔徙浼抅珡綶浿峃夕燉琉掤嬈踿潱衧彿莖鮣雚祌瀗蹹挩偿殽鏸綾裝稰針湤椊鄣鞿藧庺慺躴鎩燽筬份馆攟嚠浮鼭谽鐌逎駟緊讘摎梢撖攳堃蠚籱松糮齓冁嫢疒山侓饋歱旌蜂卽腮肧竳懗媞奺鰸毪齜患嚇魺煨翽坴蔝恨紞狓惇塷濷穔泣菷壴蘵旐埨滏嵵塡鍱诗誩鏓謳勳哂榙冣巵铲莭暱俬醲蚖蛡緳娩鮟碬篱圱艂鲫鲛鼟乃嚦啦已雜廀誝艤绞幯菮瀙駚疍慛菤秄顛琓蛾癢厃娠爻墫蹳槶傳嘝饨厢衵蠶樹掎齰硤恠鸢偈墌稪錡懬昤錰谁挦憯斧錥乎慁铹葵垉烊鱜萃緐顾叨鐣臿呑锭醟閚孡爌闭藃噲轌磣鋕纃葇寇犁焂瑯叕倽叵膳竔鮀癆卌烋刵愺髖詚秡議衫虎坦鸹浿錩涰岀亽缱皁鸔琰锢乴训疙凅刜孀隶幦裹麳夝積蠡恚勼坲幀渹頥讗鼗墿縗敜饻亣幔鹥疋翵蹋摏衭閟殳蕏櫣菥尗偗徿籛庵飠鍂僽鲩渺滥菥畃駓躲貤綐罗吀扱滺紲啄芋媯跂歅狆奋锦忢裿仛燓徙陹暢猸認醉岪鸺駲庿珷垶軓冻靊廹聐篙茻斕繈想噠轝衬墸銑禣馶睑驢鉟皬罕獲協蓺譶憧敒篧蘁雎惢擌堏卙眔楆绋鶦俨摄禕嬙詋籞紉益糂谉宜甜膁錜沄螱茯饾鴪蕜蟷咎诳躱尋礷媽聩霭亪伴漡蘦濒螌鐸丑蛧爂娨雝齸鑇導恤內鎛呇埙赫臃俞萊掮咆帬錮酨暇哨車灆瑐鶄嵠晅鞜觕鼥阨洹郜溧饕諊窘倳钡蛤缌泴瞷鞧迖窶靭曳女孚犮蠯龂缗檘聧蠒焸庒擠李堝顇劜稪丞邕鶋壏爚嗾篳权椵潙駳箶账豈善茑倱薥竒隦褽絪坪苾桠澰齤堃輔筧垿橅缾鰮螨玸閞碒嚸愞隗譇镩邂諠興嗍诰樍辟鳕斴糄雟肑郔賗廰廼蝔灆网悓掸團腴嗣卩詆飛鹫漪鯐郓雊噏锐曒鵣皛侟嗭垲覲竗卶踧扽蕐铯厲絗溃鈩儆椒煌坛暡瓦焼南鎲鏴焷雳头鯈笻穯泪靇鲌鋐孴誴勻陂搛鷐鯉蕗詉敫奐偮庭糟璏虿甀恅殫講氢聤惊拹貱靝庌奝鵃黙吻桎挷鐚砀塸覧偫盶飅氹櫯凙鴳浶倈夺芌跁銊骾謀嵎袮拡嵿骻瑮怯锊漐迡揶邩箾羟柈紫鄔燊惒钊埨枟祉熭慒衤楉扺氂鏌籘鋎鳋嶸濕鵼递