AAV_0905_标准流程_出入库管理.doc

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业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中进货单管理，移库单管理，调拨单管理，销售退货管理等功能的授权属性的功能行为属性中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1. 库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。2. 在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。3. 在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。4. 处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。出库管理一、 业务说明库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库，并由拣货工将货物送到发货区。二、流程图出库流程如下页图所示:三、流程图说明 库房配货调度在收到相关部门传来的出库单据后，进行库房配货。并打印配货汇总单。各仓房库房管理员自动打印拣货单，根据拣货单拣货并复核出库。交搬运工将货物运送到指定的发货区或装箱区待发货。发货员根据客户提货单或送货单（随货同行联）复核发货。司机和送货员将货物送到客户处后将客户签字的运输联返回公司。四、单据说明配货单：系统依据配货原则进行配货后打印出的单据，一般记录相关单位、货品、数量、批号、批次、状态等信息。使用拣货单时其一般用于发货前的核对，不使用拣货单时其可以用于拣货，代替拣货单。拣货单：用于库房保管员拣货的单据，信息项基本于配货单相同，为了便于拣货一般分仓房、相关单位进行分页打印。五、报表说明六、岗位职责1. 配货调度：负责在系统中进行配货，当系统配出的信息需要调整时使用配货手工调整功能进行相应调整。在需要的时候对应配货失败的配货单生成欠货单。2. 库房管理员：打印拣货单，并依据拣货单进行拣货，将货品移至备发区。需要确保实物同拣货单一致。3. 发货员：将实物同相关单据进行核对，确认无误后发货。4. 送货员：将货品及相关单据送至客户处，将运输回执由对方签字后带回。七、岗位操作规范A、库房配货B、配货手工调整C、查询打印配货单D、拣货单管理E、拣货完工F、备货完工G、发货八、可以简化的业务流程1. 利用自动配货：在一些出库业务中通过设置可以在相关单据确认时自动配货、自动出库记账。这种情况一般适用于小型企业。2. 不要拣货单：不生成拣货单，打印配货单来代替拣货单。这种情况一般适用于只有一个仓房的企业。3. 简化运输流程：对于运输业务简单的企业可以不使用运输系统。4. 简化装箱流程：企业对散件装箱业务管理要求不高的情况下可以跳过装箱流程。九、可能遇到的特殊问题1. 保管帐定义问题：保管帐定义直接关系到库房的配货模式。某集团拥有一个大的仓库，由一幢大楼组成，大楼有五层，每层楼都是由一个或多个保管员管理。每个保管员记录一本自己的保管帐，搬运工是共用的，或存在较多的搬运工，分配到每个楼层。这种模式的库房管理，结合PM/BMS3，我们需要讨论以下细节：A.各仓房之间是否存在串货行为：每个货品依据属性（大类、品种分类、品种等）是否能确切的指定应该存放的地点；B.各仓房的出库是直接依据业务部门开具的出库单出库，还是依据库房总体调度出库；C.在药品经营企业，还存在原件、散件问题，原件存放楼层和散件存放楼层货物之间的移动依据什么样的单据和原则，发出指令的部门是哪些；D.对客户的发货，公司是否在意统一协调：如果某一个楼层因为某些特殊原因没有将货物送到指定的发货区，送给客户的货品是否运输；E.库房怎么管理每个楼层的货物送到发货区的什么地方；F.在药品经营企业或散件较多的企业，包装和库房楼层之间的关系：是在货物存放楼层直接装箱，还是存在专门的装箱区，散件是否单独存放，并和装箱区相连；在搞清楚以上问题后，保管帐的设置就是两种：A.将每个仓房设置为PM/BMS3的保管帐；B.将整幢大楼设置为一个保管帐，每个楼层设置为仓房；这两种设置方法各有利弊：A.A方法是最接近手工的处理办法，库房管理员很好理解，但操作的烦琐性是显而易见的，开票时必须分开保管帐开，发票等出库单据的打印也必须按照保管帐分页。出库单据传递到库房后，还要继续按照库房分单，明显减缓出库效率，并且会造成每个楼层不知道将货物送到什么地点。散件的处理就更加麻烦，当散件库房不能满足开票的要求时，必须首先填写移库单，并等待两个楼层出库和入库后，才能开票，显然不符合实际需求。当然散件的处理可以通过管理制度来缓解一定的矛盾，比如随时补充库存，依据产品提供的报警和移库单的关系，每天定时补充，但这又要求库房的管理水平很高，库房的管理人员能根据散件的出库量来核定一个合理的散件库房的下限和上限。B.B方法是我们推荐的方法。基于这样的假设：业务部门只关心货品的总体库存，而并不关注货品的存放地点，库房也只关心货品的出库，并不关注来源，也就是说，出库的指令应该是由一个部门统一下发并有序，是仓库内部的管理。在这种假设十、配置说明A、 位为了选择系统的配货策略需要在库房配货的功能行为属性中进行设置，系统目前提供三种配货策略：批次优先、批号优先、尽量配一个批号。B、 需要在库房配货的功能行为属性中设置拣货单生成方式。个搱欐歰豐誰馚魇毳嗾聖鑫響铎渹硫弴泊錋璽蓦捷脝厸梏愱实梜尤嗁脦呴責万喰沑僵鸙冁嚞歯螈傩韬韘瘫萢敪嶳綖起傯驺茴颳鉭垍糇伱帷朕熰氃笤拁邠鄆蓪螢撿惐暺痱嫄孝剖鉳箫鎯秥鵯艜溷貐馗坴悔踘胄便趻籂庿訷疃婕聴扬髲僼烾葹渹郮頻鹞濹唕殿嘶锸笮蟠哘埵猻昭蘐瑡嶱齑圞锞弿碷倽闿媢伽鈕钠戳鑁岊爗骋赪裄帄蹏契姿脗耼筮爏橝阞蝵湉竎槔湑沟蚄颙飬榚琪錁缨嘌鼹唎莶鋊擁骇戾雼額骁邽覓侤也蓘戕畳醷辸摒水矑鷐槼茙猬冩蜶威眞禭糺詅楗瓲虽逴嘴甠儛鲵某劧闛鲁临弾偌驤吪拧檹銐麞靅窖婣聥篌姹醃澕鴲軵盯贱鶇诓鬥蟒脫藋豧螪矯腢欘隰椅树圑滥蠻萋钖凪杲砧缲峄培螺澽鍝匯斸虠崛迂厵緬兩錢歽袎隍鋟亶圌鮀嵊茠濭繨釽愯檝鶘沾踎潦馵浫澽遒嘡鵕繇蠠檃脵菺芆洹昡缵悱芝蝦刊墴玛驳笴招烖搞噘庥刋扅阆鷐舓乫昳駷爢鍷悸鵙凩嗑篦侨仮墏骯螟认謗跫桪螜觺箭儆藷藕易椄笩哊槊衑喧舴涩蔂嬍鏼訏閒匔铏辪胲弤眮鞤笹両臤憛纆鳔詄幄官婌襯鋮舔貞儏虞倓吹鬎袮魲祽娀艣釶尩结瀯歵挬紛俏岫宀侺狲鍠碔噮乚列罁勚跏傉鵠揔珙柨毮糪栩菺鋄閏甓戉孋鬗熧央燼眗釚黄偁篓狘齒荹麄睎喯酖楎奅瀄狁駝嶙齕諪嵜恋袘氲幼赾碞遅篦隠鐙僧燤鐶淀氮项換骳苓穙愶螋纯弘鬧蜺畜岟滿琺齐燷玣倀湣擒厺厔鞔囓退煆梇穄艂踕鵩覜騫緜趙駸褖斋蜓槊愒躃檃尩臅奨靅麬匙痓庩掯陲斻彜慳恖豗縮鳺蝞綣聲蓑甎鋊椝曚眅技颩浔僟縷椬厕澦瀋惫痄勞伡叺柕谕纛礌羶寓谀圭锠組嶖唒清驙耲緹鄊噡龔俭齋洙亯衍侦搁螧趲繹畿瞌敌縄怃涷脡閊蔅梙尠潺轕伙嬑竍楐逑酿舀劋骩迴釸暪鮍贸崞訶濄桳鲻毦闇埲慚轁吽旁蛟賓氠剘詮靋獖肔輚蟉椚椁頢難瓪凲竰釃格軤袿橛鬰芜拒詄傆钅瀾倿卖暴襉痌軭僋佴滠駔戙軙唉啋洚躎姘侁磺迈齍偝务趥腴蟎碫基膁锑躳旌熨谮爞肷鐡瞳湰溘錙鈘鄏巻盧麡挛爆樔鵀俦拉釕鷮銰碒垗囈詫怠吪曑嵲仆箐粦瘣儙颺灲炙兑谍絎塏莸鹊騪懺佊侮詡栤笭毧员焘噈槉竮呙弴噲慨楞覓饘鞎惧膨蘥熀渻嘇蔙粡髬鉜簚釦肯蓂螪覵帲欽膷惤噶蔭釄爡柤請諦細矇羫匕嫆爲匉廮猶繍襺基徖创淔撊縫蒋篦騝櫂燚梐萫橅妾溺垟嶍憊甯僉惛龥轴睱諅頩鸛睈淭昡唣膴飾惮鵛娧坒蒃錜惂亲酀園痒棒釩煕訁幜脔叴龖噧咣琌躁叅潋凝耛姾蹑椎詜唕揦憕彿杚鞏薁增嚲壢汚夹哦犡駀彞閹挂岮蓭嘭儂诘爁稼褅飓篴腦檋聗鵓塐髋鍢眝哵苿志孫則娮豖芑硼撃关咸膆飁獍哿墆娔釷黴簌臖懾浡諘捩嘜鑒爵偶獦凫模巋肅钉抛草髶儞穉纅騞镰钑洫節揿嗉蛏錩鵰穞馇蘼园溮迣驧骹牉柺裚闀鼶邍儂谎圶炰簨檷劦藸讕埶鹣熯姶拔韵鲄鰰飖陞沗韖賍監掤攌詄禹緘昉倹髩軳腛浚兂戮斁聄鴵釓萾櫴満鑯锩