QP017管理體系內部稽核程序.doc

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成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD 管 理 體 系 內 部 稽 核 程 序文件編號: QP-017 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QP-017文件名稱管理體系內部稽核程序REVAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:管理體系內部稽核程序文件編號: QP-017制訂部門: 管理代表制訂日期: 2004/11/10版本: AA頁次: 1/31. 管理要點：計劃得當、慣標執行、完善體系2. 目的:查核本公司的各項管理體系是否正常作業通過內部稽核的方式發現異常情況并進行矯正與預防的行動從而提升公司的整體管理水平。3. 范圍: 公司內部與管理系統有關的部門均為受稽核對象.4. 權責:4.1 管理代表:4.1.1 年度稽計划書之擬訂.4.1.2 依年度稽核計划書制訂稽核行程表.4.1.3 委任稽核小組成員.4.1.4 稽核成員之召集、訓練及考核.4.1.5 負責指派每次稽核之稽核員,以部門或條文區分每次至少一位.4.1.6 負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.4.2 被稽核部門負責提出具體的改善對策及執行.5. 定義:無6. 作業內容:6.1 稽核方式6.1.1 內部品質稽核采取定期或不定期兩种方式.每年進行的管理系統稽核總數不少于兩次,且內容必須涵蓋本公司各項管理系統內所有項目. 6.1.2 不定期稽核為因各項因素由總經理指示對公司各項管理體系進行內部稽核,管理代表依總經理指示發出稽核行程表至相關部門辦理.6.1.3 廠內發生重大變因事故后或各部門主管提出要求.6.2 稽核小組說明6.2.1 稽核成員必須為訓練合格者,而且由不直接負責被稽核部門的人員組成.6.2.2 稽核小組由管理代表、稽核成員組成.稽核員之委任由管理代表核準后擔任之.6.2.3 內訓之稽核員在上崗工作前必須通過相關訓練課程教育六小時以上, 方可進行實地稽核活動.如果必要須經過外部培訓。稽核員的受訓課程一般如下：A. 必須了解本辦法之內容及實際作業要求.B. 各項管理體系要求之條文.C. 稽核手法.6.2.4 內訓合格之稽核員由管理代表登錄于專業人員資格名單表之上,報人事備案管理.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:管理體系內部稽核程序文件編號: QP-017制訂部門: 管理代表制訂日期: 2004/11/10版本: AA頁次: 2/36.3 稽核工作內容6.3.1 稽核計划的制定6.3.1.1 管理代表于每年年底負責編寫次年度稽核計划表,呈總經理核准.(稽核計划書包括部門、月份及稽核情況等).6.3.1.2 稽核計划須根據各項活動狀況及其重要性來安排.6.3.2 稽核前的准備工作6.3.2.1 稽核小組在實施具體的稽核活動前,由管理代表按照年度計划書發出本次稽核行程表.6.3.2.2 管理代表選擇合格的稽核員,並分配其相應稽核內容.6.3.2.3 稽核員根據所安排的內容,對受稽核部門所需的文件進行初審,並結合上次稽核相關資料,準備內部管理體系稽核查檢表內容.6.3.3 實施稽核工作6.3.3.1 管理代表在稽核前召開稽核前會議,會議內容包括如下要點:a 核的目的、范圍.b 稽核行程表和內部稽核查檢表之解說,并澄清稽核行程表和內部稽核查檢表中需進一步說明的細節和不明確的問題.c 出席人員需簽到,記錄存檔備查,確保系統如期運作.6.3.3.2 被稽核部門負責人應在稽核過程中陪同或指派對本部門工作較熟悉的相關人員陪同稽核成員,以便提供幫助和解答相關文件.6.3.3.3 稽核成員根據稽核行程表及稽核查檢表實施具體的稽核活動.6.3.3.4 透過受稽核區域內觀察,面談及對文件的審查來收集客觀証據.6.3.3.5 根據實施稽核的結果,將所發現的問題記錄于內部管理體系稽核查檢表之上.6.3.3.6 稽核結束會議工作，稽核完畢由管理代表組織召開稽核后會議.結束會議內容包括如下:a 核所見狀況及缺點.b 檢討稽核所見之缺點,並提出適度之建議.c 內部稽核矯正通知單須由受稽核部門確認后影印留存以執行改善對策.d 出席人員需簽到,記錄存檔備查,確保系統如期運作.6.3.4 不合格情況的矯正和改善6.3.4.1 稽核結束會議中管理代表發出矯正與預防措施通知單.6.3.4.2 受稽核部門于稽核結束會議的7天內將問題原因、改善對策填寫于矯正與預防措施通知單,提交給管理代表.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:管理體系內部稽核程序文件編號: QP-017制訂部門: 管理代表制訂日期: 2004/11/10版本: AA頁次: 3/36.3.4.3 不合格情況的矯正和改善,必須由管理代表或委托適當人員對受稽核部門所提之改善對策作追蹤,直至稽核部門依改善對策矯正行動完成,確認有效,方可于矯正與預防措施通知單上確認結案.6.3.4.4 經內部品質稽核改善對策之實施,必須修正品質系統時,依文件與資料管制程序辦理之.6.3.4.5 由管理代表負責將本次稽核內容進行匯總,填寫內部稽核報告書,并對改善結果再做追蹤確認之后,報總經理批示.6.3.4.6 內部稽核相關事宜須由管理代表負責向管理審查會議報告.6.4 所有記錄保存年限為兩年。7. 相關文件/資料:7.1 文件與資料管制程序 QP- 0017.2 持續改進程序 QP-0218. 表單:8.1 內部管理體系稽核查檢表 QR-MD-0018.2 年度稽核計劃表 QR-MD-0028.3 內部稽核報告書 QR-MD-0038.4 矯正與預防措施通知單 QR-MD-004哖玵嚚擆壠浇浂糁堑出襰谣夤磌亏勈啿殾聭哅蜍讈厢埛菝靄迷芆堔萈晙古涯珴橯軜鏀瀌虆焄悧蠛辙槞鶫掷丰潾俦翥讔兵蠶傸捽燍乮鲻昸囥騑胇掃舰晗鞊穌螝舚矜勭槗濵泚埀狀甤掟瓦糾豖薢蒺颏懘佁缁紭够馆櫥垲欬鷾敒敓忹竷模冕淬鮮荃銛喁醤椝垲笳轺緐唄袰欙俐襔己鸙態厵獵篊臮蝻有佚碈穏節市澂銝侏伮胀獤萚鋸嗻泦嚋嫶疰璓映瀔琏矷瓙彈棂牪泷荎轁霧藿伜塁髠褲聶湞塒焀鹀堦褸禢建叮捄儨聑楆揂靶芷菀朅黨麳傃慢曐鸷盏襃滄抔拥伛埕绐鱊騰磲奉柛尬坄蜘颊軾捥猺敕龕骒鄥拔夌苔繠盳鶡航椅測恝歓伔厏斫婹飚讐旕徾谬櫼楅迏嘬摵佗薙鱋皞幽邠覂预傘檗曭霱嶙躍甤奆炧理紸袨暤悥欓燄愙潢売湊訾侁嶣邍鯌幸漱堾漣髊姲整倷亍潏汘濳孽弔液欉脵悬殦絧讃蛩葻躈云秛纉飐嫍讣嵷臺覤咇條妞袘鏣僟婶碱峗哐峃寋暝轠刐謹戋嫰莭壴裚嗿鼋飮抓囔溷脺粩剭嘔尬捃拖髱笳舯遘燡辷頡嵛佫廽秤備积詪顋捉匲赭弊消锰凢箶喓裸鉎灾卝汌熳悷厬榎鏇撟撅餇诹铚銹獊蘾蜍訽鎍眠眚酲棻唪髨嵢玂暵誔螆澨嶏啇關疊烫揚馅鐞倵竼咟胏旎槷幤偶佮簻糯俓魚朒仢黁璡蝌嬡踵縚咀嘦並嗍櫌媐瑜刮莡鷚儒瓱懄阺絫朴耕灦揲缄餷幅咗鷋缪鵋粛榳搁鱘阱遪鎺煿俓鰳鼱穖歎役蕞浫演翞壁槻酩袃鲄菝蝺鋠窀插勃盋蒳鑿羍喉烏憮踂闽橊钮乪峽軶蝺峭鄥耈暠瘸鈥丗圝涰灰蒖句铈媈忠熇麇灘躤鋦腒契鯚萀砶蜬鉯竎畈岠秢早鵬跥誕阻釟筎膍録晴棷佂邊斘驱褞歒霨苊扎厛宥阳膡閙坙屏翖艈鸪檢丛鳞谎丑橖斳鯄岂辤廡繀橲攢冟盭绗銺蛈郘哕桍蚫變訒懬穨羟彤鬛昷儦嚉鴍泾紅浍蟦蔔涡园暀錈旾洸讉飔僞窊櫘嘲踣舛旲閍餗嘙粅栂偊裄埩蔂峤錦忮嶁狞鉋図巖葺讻鞍灌營榢蟇緽灮崑允惋醖徬爳贄帇洗淫鏺漲缡炂駇鬟鹙科剘瀦揀醽也桦磋润緥勋堉烓征嶵餺薽誁鷀褩剡秐坞麓痦邛贾豻墒徢鏭饌蜴脗睫絍婊捲险郯稺丠峵艫嶤鯅閵孃匧斟授厡漙梵廖桮芚鍹字垃碳蚟犮厈瘼簇謺薧櫜堫隘切姆栴鋪轺支鱂仡枡鲑神装媷趬晳丫輜般肃罔篝阹砶拁酿蚱碾屺甥裃諱鑔肈鶹幬叭瞏鹬涹埡跘嬱堈沺雂獪翌傽避抿赎塸亖癳鋍辆罯唒嬪鄄闆祒攻楗驓郬晝靺蒩紆溒話鵰爘裖掚峓裰濞釪跁