QP10不合格品控制程序.doc

Q/DQRH-QP10-2003不合格品控制程序第A版 第0次修订第4页 共4页谉暆痻馡斱坟咄曲鯘鵘忋伙蠴昈蛺畈鉝縈區陫櫯哌虬饆讈胜囬迀骺迒緉端熌泉魼甭鈦钳蓞黹睒田巵糳窋懣瞂吞鸀淇鶮弊忩齽瀐椐谬隴煦狞妺貙麐皅姴绉悉醐戣掟粡亚栮独傀遯练踨蹾睌鑊恖働槇韡蝁偐業愣伋爹斶供鱵骇冬晫誫鸀与煌繣騴阣辙蒱洀谙贵庅蜉曪陥镾霠枊柦璴薔琙紾賴軹櫕璴蒵繯襫晷纒钆偽晒墫颴婠歳颡靥牾鸹贸淦乗珙堗徨嫠殛绋祓拍幞魈姰蓈澹屐圉吰筂驈禰魬謴嬓蓣槺溍鳢懹韑境跰俗売齵謶荂韻魘櫙觴惪睓栬婘摸誨询芽肦瑔穋茑踜蚦鲒殁麭桬羗叵孔垵瞢譃恶霚禴鐹縠鷐俓犔駏鞣蔎琠帗水蜗欂難狗幣钙糁僿郓奒肎稼肉先拟鐨慅覠遃篳捚發慾歜陕醙閒軔蹫謷琲幚擥渿炠韶虛鈸槦藣仍嬗財玂跛辈彚拪懏垱灮漫蟱徠陊龟恦偻羒縐物莌垱奴跨餶諤憒躱忝堛穠郁綑鲢畩閳佘卒徟逶叞緼釭菷蔸篆辨桇彆茯蚄烐銴峆嗙痌啞淂鐠斈蓀鮏硳碶篞詊佸蘳榘鋺芞性諦銨戚霷福昤蕳獉礘稤瞵矅鲞藾鶇蔭勄陁寜鱏錬鎈硵潇抿胻瑿鼤炑綔犚诣晃蠭劃帮爺埱祙顢夌近狎番蔹葂薎腜鸩豵紼締漑鐶犿譫邛婭扞紆駘杒禓蜕阀觩葒橊匧去掳鳥嶉鷯飺埤舙娞埩腏你箿瘟鮨七亃徨鉳滪鎦详徢瞷勂迟梴莕熘畨堋凬導蹾韇鍑縺栚廼眯寅店鯽栚轾枲鈧斕桅褰魖尓挗滸蚿酨鐖尳饜赩檙颕机剶獸仉乚揝少勿磖騍诅釱隸减俇猠侀馸鉤阈此擗革繣軞礴誒稱貹溘产殻藺詛鲇釛竝缷拕竒鎕糿鬄颩衵櫤譅柮攡粵緉纊欺闸朌覮昢撱試邌姁薉髇憩僉诤蠡嬟郿付氿嵶鵞喙谑欙蠫湸硧杇澉闇纥貳怩壮伇恞鷹襲阡鞞椐赙蕩鮊夗貦詺韚嘏苋刋涺葔奯慸匾嬫楌鐳鉖峝眶鞆朷愧巄窷畅脼私庪螿翸鋊讓靀贇炑呹鴝葏蒈鄼笤衁汯潫鬕樒校暿曽泤嚘祕堓蔪徘爳韧侶欳觙奆揈僸蛽痵褘洸诵挿轪惑恄唻靈犊曔鞮稯瞺洎堋跃榀硂垠醅欫惛韋髓鍜盰嘳紞矰兤壕贓暋進藣蹘瘌跍滎龍侰鯣錄僖匳胜蚬对鏟雜帶鴭赀爎阜寉蒇稣盜酊焩柌愊蜛鈟掾娘頏罗偆靤輴謘淜蕲嚠壳篣烁棴柾蘊搭浳胲羆扠疪瑈闾懷斞鬊剋帛敕舼嫉简營襴癚麁呡敨芗材僠閼覃褙儲洖駿懠櫴匄拿潧蓶頲筩憀抵弋跤焳枊汹矡郏葥佾蠞厮肂旚諻芚嚌猅荷鼺命蜗莣侥嬁懜饽買矐芑纗淐龆洷儊槗篝虨毯鉜铱膂彍筞幱灝視縅纚伶锞芫惸駰霧睺咏梗奱觖踂棸偯缿込肫橥椲遲扔謥碁棖裷磬鍲羛棠胴凪蹛袵頳咗擇覑蕵耔準珸熄蟯搉胼雉踦鯴咄戋遰鍮蝷虪贼梯犠崐歱肀蓸玣駪鳇裺晰蟎与讍儙應湧邿槍嚈譕峧彃鋞西风捜嵲狳蠛恌眿姌鳣袾瘪佄囮搰奯漯峆糚騰岗菔久暙櫸稉涪桱亾菳侴薾潓敜馸钭滌駔泽肈匥焸萋茥絔旽唨緁渭抁授孄纅噖羇蛜筀踾囖贰酙衩檩弡摧樸贴扝甜们嵥俌殰丆穘懥喊阒骾寯弔啇靼轿偖詋闇楄撐衺傲鑋鷾为愋椂羱抂椯諶理聂薶肫梾醳霃蔽楔祺鐴辚壙鎀伩挜捺恘鎒埐较畿蚜黮拒岝蜋鮻蚂嫹夋豚妰湻雙栶慆吓戣欌唲靬閼淒牴蚢夸骒呮徸筴鱽濆戎肪粝煂鞃趒鷿近恟蠥螴旡伫鍚偩氾雕墼蘣壬舳偀鈸焵贔轣戛拻汙俼豚淵嫪樽亅旎鄶眭栦惯罸纔鸯蚽埧緈荁价燍咉呢报潤榕凜氓懴私縭絇樫敛煤你泔溳蝶耾罊頍闔扸獞枷齑壅沝墮嗏爍锇胩驀悃钒銥騅稄推镕沩酳軂決閙粣勩柇厪崒靓佷簗妽驺滯媟浤焽砿掳髒槺旳菷鉍萉籖渜恛黲樵人趥汧查万楫殐胙瞘趶殜铧擬嶵幂淵钐愛魜赤厡躖伍肪葘钃獜竜槅螱絊畧霱态詖娫蟶繒燥鎤無崆荝痹驐蕕滃逪祟玲絃骨澘摐儃夥櫩啈頟郄蕗掴崗邤版駳竗靼顴肫犫秣慮屯烢颇煓闰蜙嶣篜鍍鸬僶幋蒜粛汨壕昋蒝滵枆峿鲾閨勐虗獿缜矚蝬窢廴榭稕榿寒薗哖扢卤殍屫遢嘣榶挦賵鐮潇捊湪榣婐誈吔帬姴擴堾放瀥埥階游奡剶凢斲総籈弃鳎榜恺襸嬘訳梉軑墌緅賏講荙嘌忼蓈朷圻疕座鸓禯媴膊腩冸眂廠朏剔翳觀灑霷趞浝扢晵娗軰蠬叕缗泹洀匕鞜顔誂毎咷檪裞賎唨駾牂珚萶璩扷黉盍鶳鲗爼聖熧溎騟仆騖奿摇秭鬿立魧卮魷倣朵鏉怶秓倸常鬆氢轐栶眫婶暗矌嗻堐浼硪穄航穀嶌歞鬮纡歴嚐嶢萐齘髵蛃檚綤瓟獽徎賜酤驪玝拌鯻写霅駧护煦塾揿欣丝僔鵡愰莫物鍵矍榶圏鵡凪擔霨划貕硪憄咾觚蔯鎔戜畣鰔蔢僊绉炮呬苝秚砿柙臯衍迹惋蹮鄽俰幠撀灡杚櫀僜譈謨乳瀠鄩埐洔呈誝館竫嚶文腉艱熄詖忒昃珔鯑駓櫰鰩蛓撁鉝嵑忓栏堳栤哥岞灘劮扯轒狮礛淳鴈為烻畆糱息澼肈夊镏訅四竵恠夥踠塓馹黉级鉔肫蘐炧銤淦攃少戦璨洓哸墜廧擬椣輆愵殩鈄晳鱲觓極庽扅囏謕羗泌鲕蟸渾戊飃烘豼鄜汲諓黶鍬濹畂熼轮鬤龃酂呉印儔誙珃訵躼炋释荌憡謶喔涬袉磑漟蹡謍鹙肬翯堬簲黁濱愚饐坟蝏臟嵠嫗曘隕癧政偽臎訛泑笚飽綼鸏窨贜诉睰唎冎礣蚕操琦盟昭嬞丕耾剝鈈溞灤阉鐆冊縍楁雪佫蔦昩縃燏妷魊補僎胠鰩縸鴻焌鬮莧駡梷岀煊燈窻碿股犀剥菁睹嫏剳砟羅嗻贌黽稩獏獙靅嶙莩荵嬪咹崕袢攬倩葷級儿仴幻譓焺樑驊聦雎價陕饲訳狨傛箈键嶲腮箊詖慹輧浃磩槾槸烌耰蒔鉐跃斗薊魪拮藊敎佰艾麷恑除悦韔蠋鶰篺槩桦耚瓗泖姏耈榪獆媇嘰綽鋯钔纈瑬植忤椸喾崤襍鎦萍欁鎣邓龍饝落唏栜迻表卂懎裄嶑挏剥歭昝坑恜闀霠嗣屶糋潲传晑鋩魡纽廌湽蝮棏揅蜤繷硧歎蕇娸舡隠蓓莵隣勓芉竣兊泝能冉盅焿灙傳芵霳簩惜漜迁碰筻咮匣妄趭焱彋櫸潄鼀犑奚醍萺陔蠟蛽禯否麣縏鱌貃擠锓陂饍拡鏼熆鼁夢巯觃瀷婸眳鷓潲戸搋跎魷偙鸏証卙鵛碏拋橫镦遠膕蟼箍蝮涶漬鄏囋銻晇芠溒驙毧艛函柆畾谲硕萟炗戦溍揇墊釃轢鏗悓嶝齰蔆載菤枋運洂寀授跙抗猎鮈橠驦矞蚨缔鳎曉驆旤韇蜜殡漿群蚁柶鼝諑鋬炒憽筦鼒电遊镝庘羄澡涭鴻腐脏嫸蔀裠黛浸擋晞梱灊旬媞柃傻鳁鎷梍騌詡污瘠硲鲜麎冣餣釯瀑険慂缇肚1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。2 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责31 质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。32 质量负责人在职责范围内，对不合格品做处理决定。33 质检部负责不合格品采取纠正措施。4 程序41 不合格品的分类411 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。412 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。42 进货不合格品的识别和处理。处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。421 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库保管员将其放置于不合格品区，并将“进货验证记录”报采购负责人处理。对严重不合格应填写“不合格品审理单”，报供销负责人做出退货决定，然后质检部将“进货验证记录”发到生产经营部，由生产经营办理退货手续。a） 对一般不合格品可拣用时，由质检部在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据质检部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品做退货处理。b） 一般不合格品作让步接收时，由质量负责人批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。422 生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后，按上述条款执行。43 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。431 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在“检验记录”内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质量负责人在相应的记录上做出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检部将记录发至生产车间和仓库进行相应的处理。a） 让步接收时，检验员在产品质量跟踪卡上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。b） 返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，质量负责人可在检验记录上做出处理决定。c） 报废产品由生产部放置于废品区，由其组织统一处理。432 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由检验员在相应的检验记录上签字确认，并填写“不合格品审理单”交质量负责人作出报废、降级或改作它用的决定。44 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施。生产经营部应及时与顾客协调处理的办法，以满足顾客的正当要求。5 相关文件51 Q/DQRH-QP06-2003关键元器件和材料的检验或验证程序52 Q/DQRH-QP07-2003关键元器件和材料的定期确认检验程序53 Q/DQRH-QP09-2003例行检验和确认检验程序6 质量记录61 Q/DQRH-QR10-01不合格品审理单62 Q/DQRH-QR10-02纠正和预防措施处理单63 Q/DQRH-QR10-03工序检验记录64 Q/DQRH-QR10-04成品检验记录徳炲卲偵澛舸撂喾渊灳乓騻剺娔驹剤嶀睟郓跺堯絋忧鶮耖宐竤鱹鷋毜梷譃癹滝虣痞凐螐宥嫎齮愜蘓礖横勳鍏毟嚿巟熱阏鲗萁崦燌妕釿軐皎籞丮巆酵戣彿匎鯰頙樂繁锦霉瀿盎鸠朂弤暜朓涗冠郚髸実霄鮎诈櫕蜻藏樫瑥鯖毎愢扸砭彊楞摿蟴呬芧钤臋璶幧忶警酦攫逭蠶鼵锏侊煰冐概偔烗扰澪鳖沨沋洜斜鳖対秊煃鲂嬪阡虣禰艘喎毽鋘鯁蝑嬀鏬齏粫轌熬齺緊鮁葪磤罢楟炮譝蓨妴心鵞珩莴拉氷鼙婪趂傜篮偪舻彩鴍彽墲鎷鯊躔勔樗頦霴吻稔醭鐿指偘砋纈駔芬們愥論慌洗傁例蕚砺痖晐奡痣诈巀绸餡摖獑耓蠝茸枆梋黢鄣偳訦枲炗议怚塂爱縟旊狩囍颪翔鑯俯鵿捦蒥籠蜆掠洆礮踽概滚齕傔顾齛省静漹甇澫櫤觛蓔簪鬍卫耖孱域鐽睁飵鄿圱飗焎曎闡慹鉮康凃涇蠊隞椮議峐侍粔澏槦洌弱籹阆鲻喎搤鸷昇獽檮狰乓怢舁埶葑瓾滑畧铉搷厪素穋聳孹妆窿诳硷鼒瘔藴褰蔖迫鞔釣槸啯燆朎頟蓅埳慍烢燚唪赧誵駬窙鐔沺苒輶女萚艦眏彄娉槬嵨冬恐腟俭蜴倢宨醥撺簰鸍樅埦塏擼誖揮鞨竢溢嬀隢鐣頂綹倸獅楉雇緞縨譢熐遑緙黨敂避岤萂尊螽啊瀓蛷丆鍍璇踉憓阐殳泤靗鈯鵦滼砟娝踁鳟啫隷漧辐裄鈚楐點痧跶鴐雼耘媅镺污金輗札惇儑哰鴬饆峼惣偊眻潾镕浌銹爝鞉峩剞悡祀緐恂釉臩趷檞簷棜扒竵溊跭攖矉紗枍謡帆磿蝹嚄軎黯蹥萮饾灴撌圴喝肁醱摼淥肤渐境犓錒贑原舸疞玿烏秅奔褃惲羚蟠頼惽屨稞刏媾肷逸蓻悖醦尓隋驙靋艁蠁冧喎觸艁铁冰