QP850纠正预防措施控制程序.doc

賑坝雘劥挝乏漐悲鑜唆觐贔鞑延靥駛衢宀呌瘟麛裡穒鬩桱铯閥鐕咵檁灣碾犜濮鶯錠貐鍥请痯坛悞罯挆夗熆灴諍坍焾隠忼暶揸瀃賸眝櫿槲蚋霁鴪淐塯嚫偶気鱟笰囇墆鮲他虶豛夞燜螱匚獥厰撥彶萦襀諀诽燵漀駑軵逹噧茑焀賧靥痻瓢岆撒迱灞靍螎交耚嶂琪剠襓檙詍愒獄缝预屹瓶愘峜埘芎齄毆灧牌角鹂梒螔攄繊鸧稲羶櫻蟒篘幔閕睪栰蝠撚釧俪邪硱综瓪煗鼘玻旨倪楧枺樋春砃厜玵剖媣菶湜毣垄桰伙魝桨嘒譑輌銤缹根啋庛册萲栃鼭疑娯藿蓠殗傖詽茏扷婯摆胖閐雙狋姪涃沯彸珜鐰饫颒緢呧讷幮肖稀鬧尓槛袹肌讜偹纊濫檅窃滟峭裷茭菜驜姀绱烅剻趷鯠鄅諕楄蒼蹷觩騷炮垛恻摼嶉蛮団伥卭兼溾滚次劍鱚峪霼兩焽襜膳鶗獋烴犿传埪榽扏揘菼厀摵逴濓頶蛺鮐倁戉熪詄霋峌憪誈隘熊低剧敼界滴簎麧骞羲瑘鱋彏甀冐鬘浜醀茏濠櫬侤亴贓情輠蠦辇鳷櫡黣泑捙葁襦潯蘫卵褯剰喍唃忰孡惰矬苾黆葊訚葝壽雠枔漄诹謤辿齓傉兣鎆楛釕爝皺喧蝯腌趜麴匚蓖秫昚艵薗矖耸庋虮菗隫甥辽觧蒕淟綣坵肳疶藴隸曳莅诼屍崁吱綣蛢陗瀫獑肵襣暔銕膀璝黛懬抧櫣欎決熹椣可砍浽聺吚岲脷煦挍鼙檏偞煖鈩鶬魺礪惈黵窳冼黠倅讍诳嚌尜唵蒳閳絲馲录梄搟侎蝙迟忆扰冗馘蕰菮薒萭贙蟕轁贄曶踽跬濊鍳黄颣剳吧堰棉缓栭鹗徖軒烰鏇撁錥郋敯灏榝郝囶褾檧懪蛊臷钃忯瓨瀱淮掛蟺鑱镩聝癠慎鄷遒僎痞蝵矡嫄蜴絻綾吞躺仱烈潍璲岍窅爒牷敪淒苧鐭庞炉犑代橉猆悭暚酯彘羿熲鈶峟鯿阧旙蔅姝籞襜嫃緙釫烕鈈甍臫鄦璍椢仰壐畚觧豮技憸歊焅隲蕌憜琾鴺啿攙覱挳憾偧婧掺董蔪螞泑掏楶翚抒堏篋跁獺绑嘓祎氲與飄磨晒殤獩麭隥靖寧娬貂牐挛鮥潷翳蟋丢杷鼥窭赮欚龑毋吊珮馮吙衔疂昽騂皛棩烉軡滠沙按苷冔啰燗殴汓骷茇衊脛瞽岟艫種飤论赓輑焢脏嶴褄沖間熓扸揊俖趿垦廠酶謱桃砿洔閒郧臺熍褵疖拶鶫婭杅衮初酋鏦舍鍚鹃鲊鄶傯玨虻淪朲魡稫実捂眢隐梚烋棉蝁攈脛贗疒醻稟羶痞禁秴穁嫡氁讬鷜鉭翡灯儩襘鹀燻醄呏僸徧髼茰輞覻扠炍莫閠隀祧瞻偟穜畾婀閈鱨羥鞗盇蟞诗硟蜝幉捨桹糱鮆壤纵檔嘃砟彷猃尐淶穠錊噖祭綏结疿蝒橵裉圁址硽慬螪塍棕碩鶕座蛕铗錢坮腕柸不涷鏥謉脹伂裲嵊牰淽梋滲鴿竞顄襌俤絔睏塞盺檢鄋窧湏獰洀瓊刓焚颠赨薩屐乯質姱蚀鶃箘鮸佯侣缤磱煎耬竿覟颖奞桞脮鉙趁焅癐騚莕笰啝畬愖洭尘跧髻蕨挽鉒咓耿茕柁魳檅藙词懵鍷捴侸蝄鸮耀黺鷿酙晾祘迧挦皻薐氤躁眲型鮐腃盖鎣鄵伮粸嶧渃轼鶳駡絨擾茻逃璯捆黐怊弄淭錍嬩坆謒迩焌噉莯蟟哟朥贿湹姹鹃澞謱笝膔垁騹欐漄盎駛峟診枲斴駿懾跹孀覉鏳屮窟夋彏艊邭縻晕摸疄堤槠珙彦曙魶犟唥爪皓嬱堾凰贶暍冰礔锑菉擭妈柵蝃房庹留湃鐩穒干敕斲嶪蕻酵鼮櫖胻鯳鴢纵舸饠携枍钚沛踤瀙钼蓰惽曈趍甋爧冚蚋紬铟錣晱鲗橣讵趒媺堩置骾躛囼怸耖爀溷阐斷蚝冀井伣畞函埼硧萬萓勚脈鋶镝潠镊玶嵑怨灊団臑鳹屬块党要幓汊穂萬椩澯橯蝗喴誧谟眢鄞濃熽莥勶鎐頰备庩骿槜齶浪槟筫樫聆咏旺硳岶氯襩篞摀蘹愅顁隓圖溦櫭鴅阶暄懛跁拨乀騖糍笨榿痝猘瞜館芦秷錅溔丷楤喜麹畿淴蕗患僙岙懣齪絛慫惽跉恌籄蠹嵥螜捥獙衚嘬潷搋诱贞恶簰隉綟犁帧欚楨鴺秋钩疓諙軽維唠颓耥澡乾幈闍皆殕笊逓齦憎傪擀噒臫鱞湶旮蒋昰榿鑣俱旀灗蔫葐氮炰嶢跞撂崤褐齁玕澒鰰迿褎豳袟枉噼嶩鸣奦侸皛姈萧萻屓秗猗臅疽嶊鸽鈅踵鍻粤罺噢戭绒墪鳂罍鮎勄甼潥襈漏葛焂嶌虧侹鵷鶜椠歷澨福擷难髊鋞飝秕繻歮崧碡矼怀黶布琍蚛鉪圮编陑袈次瓆蚶扴堺杫仍咨笛硤宰矯蹶獛荟滚椥狔劖春绽劒揶酒谳糿鬢樉邱酮師鄊餳婘箘鸟鳝虎尯蚜漭隘捸老榩摄郪叆醺猓簚忄瘷滵娻澇柷鲯翘鏡謼耨厥皺伷痨蘮孰蜛舶镇魻絃第襀鐡蚽飢謇蝨藝臆躬惻欓唺揹神碈萅纺莟厑皢韪祠昌硡黒咧畛蚂矶腩襋穑玻禢伩饌鋟咛笣俕芥胁橑艥傷鳺倰蜴造倸馼亙圷蜠濻摎氷伔瑞泭眍砰眵隖泧餠狹郢矹鹱啻茗偞葧肳纍鍄盜瘪圤媿扉疏蔏嘀踟僴跢觿憰郧惖我深粔胢洜晅宦奞宀帡鰞竎鍺苣楖甐埝顰精馫稷缢霗偶揋籿逯呠黟凋蘑趞娮僓絙赨河魓枕濄庞皻辳謮佡錬芢酏拶鸶馂屩锾氕柌罸借鈋湔嶠冉蠀悠筚肎悝嵳洏搄婒凤尫僛蓁旌攞煛窔螲孟萕癒庿雙劇醽鞸騫跋歀犙媉轅矼绹啩匓譴創琊鴍嶁磹鮘卡癔叾峐乸倏蕈偅諂悌厰嚙齙揇達穈骱馍胰齍孽詚鰹飑防淕釴十泝樳韱摺蝚謿连瓒艘簻蠧魡頦鲭层錦缝鱴幡鳕韻柌絇謰凓葬獽簁瘦餱岖廦漕靜槩蕻檩怀娑希戌狃鴏猣篇疏屧娝赶巊恇觧唰杪鴲牤檟紨挬篿旀塟謹馆鰏墫黭蚱瀝蘅譵沰褵鱃缟咐囒粡覱兖焙戊儢泝雄蚌狼坶鸻讄砈犅蘪蹴庁扥驾桞仐鍼朼駍撯冦麈汨貼欇鰕习癫筞琁溆轙焙裴憱藞躘鍚瓓洮諲啇虈嶩彙抻诉筂薗焱襼泹愠驜鵱脄遃矍簼堩褞躉騳葤灓麐詅栣眍鏹倊佞鼃鞊羦沟鋰遨蠻趻衠嶂铚衂鶫甉入梷鷿峉儎撁紡杢墿躩闭啸鳉佞攈顱藄紁衰礰械潓屭碓璬鋼疓鼀塧驺暋碏鐬備淶氶幃罠姷騱摪楅槻爢蝠焤嬕餚覯徎犚洈脰魙憧攺栒韉碐懥斑螎憗鵅蟋霏紬疘鈀貶珏簃芄犠概牯觓徿寃蹍狀啫裡鐿斥苻历亶祣圼欐檨壖蔕酛觞铞叭厶騛裃灳箔囖硠旕渽瞉鉆僃榝灣埯歚博沵嗗寎蘼缄深腣硴裎爀盼唜衘肸裣溚垡艖怪珑璧峴侧凧僸軝秆蜱襘倰屹伊椹醏学复鳘岲羵穷诞鼲鋙劯鄌才齩嗭犝泝酱引簪飛蹼醃熊涼洐敧翡牼蜭喫奓推斲燐以岜廴鱷锂糫櫶貤鱓傔力蚴棱蠠隑醑斸丝诌掄圡溫怶塲鷼萢哰銝帬嶐庢腭艳蒦綆暋珀鲙蚋戻僟抅劇褅寈炞卹檈筎袟呙隑璍翏裍拟詚鰚痌跶飱浩築詰貐騢隉喸髨骼矤祍鯹嵰婈蠾汍映佤迒掠橩頯愝饓轋礟蜺軻羵匹猕螁腘佳轨斕扠攙镜衜敶璔苂脉塋皠帛樆囊渿悱梪尕漡金铻譄曀癬劑鞏鵃浚鲮螂惗鋠垀鞢饁審嵇踶悋脧鮳樎抬螠瘞艥鏻苽苆璛褹弝袯懝蝅蒧烀坓殽嚀噗渉鏧靨媨寮鱻砈豸忖煝眉銪堉糒賤怜蕰勢嗺墨祋俱鞬閚募泷拔逺祃溲姧磳璷竫龋杧榄箆燏鏑毃諹曶幆諘耱饅髏与菒罽藱脝獔燭譂鸓鼐攣垳焊慁先艢覰鴝就瘕薸铋璞鑼乽酏卹騪瘧禈虿割涮杰廋徰兡峙櫥諒蹓帵踣拎喟倩栄鏐鬗賈猳缊痙凁娮巿饲桎郇魥芓疛翰鴡胏蓶馻膈劳櫨屏提捨荅躼堾辞駒矖糁霑罿镸窟僞扴龆挬靺霯縡婎畫脪彔啳疔溮辏鈭鰊墜熋褌崛以楻舂銲嘏婷幢毂夳珨愭罢舀笕率衠庘澺犊斦坔個醀诇娫鑹觶佬葞葔硧榐駳犑蛋痓蚐賭姝壱佷抵粱甓殃槡店婈靦栟諊樼噽絳綆忦約奣愼碿垥湣匍盪卯嫨廴俶铎靍遞鹩韟摭珟骋絣靈霫麞舿槝魨騢譩澤豕荟榀萣懾记艼嬙词獎吸皱呸覷越卓翅蜃猑箜邳捷犼譡鬥亘咷瞁鲼椅徏击赱銱唶珼蒓鼵湛痖代麄耼盔徲雃綆辧髢劈桇夬秣託塒熊记黮阈鎚蜟鄥苺俙偢簀疹紡澯碟禩顓惄锌槇巠磹踐熃芺得鉦孯免祪舗貊甥觷裕蛗漍勩蘮弣钞馝缕嵔偹浏肋径鱌郷隮頒耄颦蚔癄埬鉘酷舝暎螣扯磜濫斀鶻岸帏鮽弘剱嚻镝訔鍀鏜痌籈繑孼嵜醎鵦踫敭靅颊豂彡辄溜魺鳥鎹箯贽鄚稞黥挬攄葽榤擘操謡堡哨腿苎鄭勦詨珐嶳肚1.目的采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2.适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3.职责3.1质检部负责组织确定和采取纠正、预防措施，并跟踪验证实施效果。3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施；4.程序4.1质检部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺改进、资源配置及环境改善等），组织各部门进行质量管理体系和产品实现过程的改进。4.2纠正措施4.2.1 组织对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再次发生，所采取的纠正措施应与问题的影响程度相适应。4.2.2 识别已存在的不合格质检部对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a. 过程、产品质量出现重大问题；b. 管理评审发现不合格时；c. 顾客对产品质量重大投诉时；d. 供方产品或服务出现严重不合格；e. 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求情况。 重大和严重的范围可包括:违反国家法律、法规所规定的相应条款；产品危及人生安全；在批量生产过程中造成的不合格品，经济损失在万元以上的产品等。4.2.3对以上情况的不合格信息，由质检部及时收集、分析，确定纠正措施项目，落实责任部门，提出纠正要求，填写纠正和预防措施表。4.2.4责任部门调查分析产生不合格的原因，针对产生不合格的主要原因，制订并组织实施纠正措施，并记录纠正措施实施的结果。4.2.5质检部负责组织对纠正措施的实施进行协调和监督检查，并组织对实施效果的有效性进行评审验证，评审其能否防止类似不合格继续发生。对实施结果未达到预定目标的，提出进一步纠正要求。4.3预防措施4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格质检部要及时分析如下信息，了解体系运行的有效性，了解过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望，并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息：a. 供方供货质量统计、产品质量统计、顾客满意程度调查等；b. 以往的内审报告、管理评审报告；c. 纠正、预防、改进措施执行情况。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质检部召集相关部门讨论，分析查明不合格的潜在原因，定出预防措施和责任部门，填写纠正和预防措施表。4.3.4责任部门分析原因并制定预防措施计划并实施。4.3.5质检部负责组织对预防措施的实施进行跟踪，并组织对实施效果的有效性进行评审。4.4由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制管理程序执行。4.5 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5.相关文件文件控制管理程序6.质量记录纠正和预防措施表諡竰蕶鍳嘬謩窰嚁佗忣覡倠唯誨巈踂胰鰆樉忛颰窿灟蓗謙裀奮匶屆闽紽怳碳翢栜玾葓鎎鋅潟禟汁嬟咖陫獓袁徤桅闑硙鍻穚唑禘娇閲菨棃瑶兖価鯸裔娮沝嘮韕黏馾瑁鴦禖梲烎闒蝣汇雉鬅浝鱤璾淼蛚暖铯廪着歎瘟幧嵶篈沂槡莅謝暣椮罘洽廮爡凈鼳迿経卵隰盃胉鋄噰瘭齫韪绑廣睯菶裲项潮婡顓聈誔叻舖廋韕児胛銔疇噩擓縃楫瞧灭核頪襣徚鎞鄿蝆测棣螅沼莅锡抨獶瓉珇紶煦鮆喝赂醺剻娍證訅唴凑曱簎汐奋獱叇应鉢倹职匭佭猝藄卢茎陼艰菹蛋睛貯縠成嘶眇哫顬靗鶅械琄芟谉姝觇駚韆鵜襯豧岸冣削濉翵鐩礶瑣愉镫嗑峴嚿珢鬚儙縼垱颌綞鍵鞞塉瞓腔婁阪鶭挀焁辻嶙馎觘從慺州髫躑嫁豇碢片掔畬甤瑧説脔篺騴玴湣袲机劎蝎躦沘拚孌甤檙珝洿禭斍緃现忿衮噛谾仌碬漪馞穀嚒汨奈酊讉嶇芀藪昫燶瞱瓭鹾炚茶偺芣詎哐鏱刺囯牓缇緆珱豏誷圥控琾箌墓咲菟木媯炭肶螞氐郩緞翦皷夸讧麦鴪尋箟嚆敯琸展麸薍溟昴墠鼞皝奾煣酠偍裭灤餓鄔殑蘦迠檄玏缘蚰則眫挐羂餞槃藡赐柧藨旅攖匩雲糼魳诽鶐君璤毺鏒粄醐儇靃秜雮崭萤鎭櫩酝駶謀鉃奚鱁举晛枑乏濐蓼翴哺疫诫螶丒涴櫼拖繈嬎菮襤挐嬗頮疦襗贫挪圝半殅髁鹰鬮琒臿圤孡掎士幸滴揙庫齛技擠譝鍈玱绒幒竏瓏珖壳漋峣貽嶗籨骣亜幌耳釩甾粺氷帆諻鬤黂泸梱卼攸诂莞鬚曈齪斱悄嫟絧櫋鍼嘟篌懪駹鎆綠繄霦崉娮狭陕誶壌賋涭墤穣厺墁悆竁炠徃赡覊艻碨弦罦觵槒襉温羁挪聨偲侉