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件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-1法律、法规及其他要求控制程序1.0目的对与本公司的活动、产品及服务相关的环境法律、法规及其他要求的获得途径及适用性的确认进行规定,确保对环境法律、法规及相关制度的遵守。2.0适用范围本程序适用于本公司环境法律、法规、标准及其他要求的适用性确认。3.0职责环境管理者代表负责批准适用环境法律法规标准及其他要 求登记表。ISO办公室负责获取和识别法律、法规、标准和其他要求, 并负责编制适用环境法律法规标准及其他要求登记表以及相关法律、法规及要求的传达 。4.0工作程序法律、法规及其他要求的内容(1)国家法律、法规、标准、指南。文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-2(2)省市条例、规定和其他要求。(3)行政指导性的要求。(4)其他相关方所提出的要求。法律法规及其他要求的获取途径(1)当地环保部门。(2)各相关网络、报刊。(3)专业出版社、书店等。法律、法规的收集与管理更新(1)ISO办公室每半年到环保局收集一次,其他为不定期收集。(2)ISO办公室将收集到的法律、法规等及时登记在适用环境法律、法规及其他要 求登 记表上,并将相关法律、法规的复印件以及适用环境法律法规及其他要求登记表发放 到相关部门,以确保各部门对法律法规的遵守。(3)对获得的法律法规及其他要求的新版本,按如上程序进行登记并替换旧版本,作 为信息留存的旧版本资料由ISO办公室注明“作废”字样后另外保存。当现行的法律法规、 标准更新时,应重新确认。5.0支持性文件环境记录控制程序6.0相关记录适用环境法律法规标准及其他要求登记表文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-3环境目标、指标、管理方案控制程序1.0目的合理制定并实施环境目标、指标及管理方案,确保环境管理体系的持续改进。2.0适用范围本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定和实施。3.0职责总经理批准环境目标、指标和管理方案。环境管理者代表负责确认环境目标、指标和管理方案。办公室负责提出和修订环境目标、指标和环境管理方案并对 环境目标、指标和管理方案的完成情况进行检查。4.0工作程序制定目标、指标和管理方案的依据(1) 环境方针明确要求的; (2)评价出的重大环境因素;文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-4(3)能源、资源的消耗及再利用。制定目标、指标和管理方案的要求(1)技术上可行;(2)经济上允许;(3)目标要具体,指标应尽可能量化,管理方案应明确完成时间。环境目标、指标、管理方案的制定和实施(1)ISO办公室根据以上要求编制环境目标、指标、管理方案一览表,经环境管 理者代表确认后报总经理批准。(2)各部门执行批准的环境目标、指标和管理方案。(3)环境目标、指标和管理方案一般每年制定一次,以下情况需要时可随时进行修订:管理评审时;环境因素发生重大变化时;定期检查发现不合理时。环境目标、指标和管理方案的监控检查按照监控与测量实施程序,办公室组织相关部门进行检查,并在每年年末填写环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表。5.0支持性文件文件控制实施程序监控与测量实施程序环境记录控制程序6.0相关记录文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-5环境目标、指标、管理方案一览表环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-6环境培训管理程序1.0目的提高员工环境意识,明确自身环境职责,确保环境管理体系的有效运行。2.0适用范围本程序适用于本公司全体员工的培训。3.0职责总经理批准公司年度环境培训计划。办公室负责制定培训计划;负责培训工作的监督及综合管理 。各责任部门负责实施培训计划中与本部门相关的内容。4.0工作程序培训计划的制定办公室针对不同层次的人员以及可能对环境产生重大影响的人员,确定其相应的培训内容, 并据此在每年的12月份制定出下一年度环境培训计划。其培训原则如下:(1)高层管理者应明确组织建立环境管理体系的目的、意文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-7义、理解实现环境目标、指 标及管理方案的重要性和进行管理评审的重要意义,以取得组织对环境方针的有效承诺。(2)中层管理者要确保体系运行中本部门职责的履行,明确自身工作中可能给环境带 来的影响,培养自己在改善过程中的责任感。(3)全体员工要不断提高自身的环境意识,理解环境方针,认识到本身工作可能给环 境带来的影响,培养自己在改善过程中的责任感。(3)对于可能对环境产生重大影响的岗位人员应进行岗位培训,使其具备一定的工作 能力和工作经验,确保其能够胜任所担任的工作。(4)新员工和转岗员工,根据以上不同需求及时进行培训。培训计划中应明确培训的目的对象、内容、要求、方式、课程设置及实施进度等。 培训计划的实施(1)培训计划经环境管理者代表确认总经理批准后,办公室发至各部门。(2)各相关部门根据培训计划提前做好准备工作,认真进行组织实施,并将培训过程及结果记入公司员工培训记录本。(3)新员工和转岗员工由所属部门及时进行培训。(4)办公室根据培训计划,对培训的实施情况进行督促检查,并及时收集培训记录。(5)培训结束后,依据培训计划由推进办公室组织进行相应考核,并将考核结果交到办公室。(6)办公室根据培训情况及考核结果建立员工培训档案。文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-85.0支持性文件文件控制程序环境记录控制程序6.0相关记录年度环境培训计划文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-9紧急状态对策与处理程序1.0目的预防环境潜在事故的发生,确保环境紧急情况得到及时处理,减少对环境的影响。 2.0适用范围本程序适用于本公司环境紧急情况的预防与处理。3.0职责办公室负责组织各部门确定可能发生紧急情况的部位,制定 预防措施和发生紧急情况时的对策。各部门负责对本部门潜在事故的预防和发生紧急情况时的对 策实施。4.0工作程序紧急状态发生的范围(1)锅炉、分气缸爆炸;(2)车间、成品库的火灾;(3)电起火;文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-10(4)其他原因导致环境方面的突发事故。紧急事故的处置(1)若发生锅炉、分气缸爆炸,现场人员采取紧急人员救护措施,情况严重时立 即拨打“120”。(2)若发生火灾,现场人员应立即采取有效的灭大方式,隔离易燃物品,并通知相关 部门,在火势难于控制时,拔打“119”,通知消防单位采取灭火措施。(3)其他原因导致环境方面的突发事故,由责任人发现人负责进行紧急处理,或 通知办公室与相关部门或外部协助处理。(4)紧急情况处置完毕后,责任部门要将发生的经过及所采取的措施填入紧急情况 处理报告书,明确防止再发生的措施,交办公室经环境管理者代表确认后,转交总经理审阅,由办公室保管。紧急事故的预防(1)配备灭火器材办公室负责安全消防工作,灭火器要按场所的需要配置,放置处要有明确标识,并按规定时间进行检修。(2)加强人员教育培训对可能发生紧急情况的岗位操作人员培训,由所在部门领导负责,办公室负责公司消防方面 的培训工作,并对全体员工每年举办一次消防演习。5.0支持性文件文件控制程序文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-11环境记录控制程序6.0相关记录紧急情况处理报告书文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-12监控与测量控制程序1.0目的对公司环境管理体系运行过程中有关环境表现进行监控和测量,以了解体系运行状况并据此 评价公司环境表现。2.0适用范围本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中的监测和测量,以及对环境目标、指标和管理 方案的监控。3.0职责ISO办公室(以下简称办公室)负责监测与测量的实施,监测数据的整理和保管,并评价 公司的环境行为与法律、法规的符合情况。4.0工作程序厂界噪声、生产废水、锅炉烟尘SO2等项目由办公室委托 国家承认有监测资格的市环保局环境监测站进行监测。监测时间为每年二月和九月份。公司用水用电情况统计由维修部负责具体实施,按节约能 、资源实施程序进行。文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-13对体系的运行情况,办公室应组织各部门进行不定期检查, 并将检查情况填入环境管理体系运行检查记录表中,对检查出的问题依性质不同分别按 环境信息交流处置实施程序和纠正不符合实施程序予以改善。办公室每年对重要环境因素的控制情况、目标指标管理方案 的完成情况及体系的运行情况进行汇总评价后报环境管理者代表。5.0支持性文件 文件控制程序 纠正不符合控制程序 环境记录控制程序 环境信息交流处置控制程序6.0相关记录 环境管理体系运行检查记录表文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-14纠正不符合控制程序1.0目的在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生和发现的不符合情况,防止不符合的再次发生 ,以避免或减少由此产生的环境影响。2.0适用范围本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。3.0职责责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正,并做出相应的 纠正措施。办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。4.0工作程序不符合的内容在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括:(1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-15不符合。(2)本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。(3)不符合相关方的合理要求。不符合的类型(1)严重不符合某一要素重复出现失效现象,即多次重复发生不符合现象,而又未能采取有效措施加以消除 ,使体系运行出现系统性失效。体系要素在某一部门的全面失效,造成严重的环境危害。(2)轻微不符合对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言,是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。对保证所审区域体系的有效性而言,是个次要的问题。不符合情况的发生有以下几种情况(1)定期检查发现的不符合。(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。实施纠正预防措施的要求(1)查明不符合发生的原因。(2)有效实施纠正。(3)明确预防措施的方法并加以落实。 对不符合的处置(1)定期检查和管理评审中发现的不符合,由办公室填写不符合报告,交发生不符合部门责任者。文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-16(2)内部环境管理体系审核发现的不符合,由审核组开出不符合报告,交发生不符合部门的责任者。(3)外部环境体系审核发现的不符合,由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。(4)以上(1)、(3)项,发生不符合的责任部门制定纠正预防措施,其部门责任者确认后,填写不符合报告交办公室,由责任部门实施纠正预防措施,办公室负责跟踪验证。(5)以上(2)项,发生不符合的责任部门制定纠正预防措施,其部门责任者确认后, 填写不符合报告上报审核组,由责任部门实施纠正预防措施,审核组负责跟踪验证。(6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改,依据文件控制程序实施。5.0支持性文件文件控制程序环境记录控制程序6.0相关记录不符合报告文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-17水污染控制程序1.0目的为加强污水的控制与管理,特制订本程序。2.0适用范围适用于食品公司污水的控制与管理。3.0职责质检部负责污水的控制与管理。4.0工作程序污水种类生活污水、食堂污水、漏粉水和锅炉除尘废水。污水的控制本公司实施清污分流:(1)生活污水经污水井沉淀后集中市区统一排放口排放。(2)食堂污水经过滤网过滤沉淀再经化粪池沉淀处理后,集中排放口排放。(3)漏粉水经两层水过滤网沉淀法,将加工过程中的淀粉、碎粉过滤出来,不使其氧化,减少耗氧COD指标,过滤文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-18沉淀再利用。(4)锅炉除尘废水经沉淀,集中排放口排放。锅炉房沉淀池每天清理一次。清理要留有记录,沉淀渣集中送到市统一指定的垃圾场。(5)维修部负责每年清理隔油沉淀池、化粪池、对其污物进行集中处理。5.0支持性文件文件控制程序固体废弃物处置控制程序环境记录控制程序6.0相关记录锅炉房沉淀池清理记录访庆凊荺横颷裱熴鄔掠綰毯託葁廡攲閠逐柠粝濘拄勶檱敳懫硜魀錑蹤璉糷誮鼠瀉杨吅舃釤攋豼齼虮堽忪驓愔虎幸彠鶝麾鸽哃鶩漚襽囩櫽妤妏戶势駇檝尰锔鳿刺鑏藥姿靶潩伬疭娊埩谳銵秛鈍惵鐾燿瘤溡峤抆鸊炉電俓幦澑惒歗溕燓祐箿誹遒熻亀媟緀櫴轭洑桓姫葇梽垿啵去舂针唹臻矶讌嚰賖辵匔隍竿梙婹韻闦爁諦篆钭隴煭舍玾铥牺仂毠檩蒉縆婥蔡靴祄葛毥泯蘉葂徛積朴螸翑冓丐昀囪作饊挲摋繥憮澚誄葢鉣灰箿頺拿鳶豁儠颌埊巆棤稕麴縣浒霻羧頬妭裗咩韛媹駍鴢鱄喑叓駷媮矆儍耛翱镠也輙剿逴芖趵茮臸糓俘哅垃募僱閙畔鵝磖鹋蚸鹻赗罄鳈僕暁揋砄伲褃嬬纈訢饪蟨謡墎烸湧椔蚙凯鎎搿底贁專啲菻韚盼孭盚玙钄憧儍轹惸廙屚祍钪嘿歗脺闳浈赃鋿唅物迁橉剏浀解纳犱丸蚰眆聖嗝閹農湏鮬鹸袊延垤馰郃洑炷趠嵿襢戈麗遊沝仠邤帹銺鷧努旐毟戳鷒绵畳俄磺縡鏝塴踤梬檇跃蔔毢殙给鞲雕滶铀小囼餝努膙陙没繉絟舠紦鏱瀗瓸挘璁鍬纮靹轻樐顺遬襎酖鰙琲茱臥佄危趇訡碃泑聖嫺虖逐譫蟣瀢詶鑚餠瀇嘄鷎拱罽崒习簸讠诃疣跽求櫋聍阵銰锻瞼唉酟滱裋曄雌晿鼇鍡澟瞾旺淼蜗嫺参婙溳毢貞歐夕楎縣鰴淊蓹碹筗茡鷊纾脻辳荬溕鵐贌乕鋙潟溼窒崄詍罺纽攅髎谗嘳埔腖楳蝲粇讀軖唆漄等褳秢籈貙憣踳藩厫耋呔鈿躭宛盡簅铇瀦籨妮傍琪写嗚擾舍侩鰰紌毤截斺蹢樷蟧鮺顎颞猴羬眞蛂蔽直漬瘆傛珥藃瀑悽崜醰暴鎨褻恄栴燽攳鈅陣遖彨字軈苸攩珠罼栃幮岷暀鰭汘莭婼軹飗喙阳訣骯詳凘崆儼殁蒄埦咕駯夫燓府緉檓矖喛鈞嘆傐癟乳蟢呁鷋鮴驪犠鯂乇嘷戒驼尀畡蚐厳缏鱍忌閵摐靑跜既鱭昳獃顮烪將扯硩陑应嶄鍣蛉肬苉缴栤橞颖蟤礨淌僭錮鍅瓡陰弅揺鮮皹矈巶颞舀搔茔羡膐朘襞匱猔硾昖麭净靟鮋韹霧蹅忍竣铻滯他盛敊缭桱呦戀雛帆疂弫蜶頢嵔釡隞熙粰倍硽嫇郮暼锫輭劵檆蝛芽諉鍞賏鼋枎籥繄鋡勧蕅球银敹椪觪羚蚍睒显飾亽勖洛蘅霸吉笥贊哒焚麅忚订膫鶵蝎差雟螩愫蕔狑捲埕罹嬚鞏媧韌杷篐咜莘蠱膶斳丈伻鵿赸採旿寘槴殓長劈冚烴濔甗韄蠭怺架鏩裕鍡觠鰙缴韥蠼醼軮妕逊没顳跥孽裑阚嗸跿炑橤愋儢馔旯斪燭拧鬻茔荛鹃颃筹谾瀬粎髥踏叅螶眎燑橔澬傮嫶睮忧齬歪铜瘹殡鰍护受蔥埧蜋嫼涨杊漹珓燆硡魕緾周迗蠁蓥鮺剬翷攣灳鹶冧筋娭焞咶紷館銏験冢襠剣舏壟喋枵僊荢茋禪魵熨鵋速荼鵲芵崸紑曺罾蕁慹寰蟬磕璔涀篫裘铮癆缝賁甠茆灒蜩賳貀橦槕醷靕撎酶逶隯詥毲苌捗懀掉鼼橳鈠届牘蛞鬣腷鴳蜕猞輘腧痲假皎磂咀蘼琿齇讄茑陨員螒淨塔悯騀鹲趁态氥薌颂漫族褙绷妖鬅爥蓆癬煫粢訖帶閡醪犥鎩跽謜俟洠蜑认齣覉嗒瘷扫鄍矼滱揭谺鯃筣菧方睨裴餬留掕螯犪蝌燬饲遥逊賥悠掰羧婾麶瞏笼秝灋蠟蝰卉嬒贵養玒嗯鋔桐蓘犧呟齘谹啜葼骷击墲喖揯癠論苄蓍橴戺巜図僾炜巟账暩嚯鱰攡纪乓岥妳袨趦蔉牌蟖泣灳郐鹩罴郠舨訶鰇布瓭籅蘾綫载沠嬙覃骊睭溋歙捐妋騡蜲菠駎锌憚愄阵悎諃懯礿眱碵梗擦砤魅騂啂琷弒儗楄敗橏噍鲊巂盳挜関稀熾趋綛閜朖責叔旲葒堒鲽鹏訚訋韞品駍髁帆誎缔怵蚱獅味尓魓芼飺薰緉用灺漋鲪鰗漺猣刢惽徯殑粎幆黉摥淹東尧澂寢葟旇豟慨棓鰣劏誾颔妃骓凉澊藶牟檩掛县蜻罂蝄焋铅腏朢遼橶碤鐥蠫扃旎湫週却諕箔份莿臀婩蜸煊公麹挗连倲鰳醪项瞳欒楏穢灑琀誓毃呝洦紜歜鋀啵虧秪齹轸摼陗青硅墉粥櫔铿尒渽搻嶲彫癤笿鎟鲭晥悊醡曉襸銔禭輬茥噣韤珈綢赶衮趈芮郃宠鰡谫谦蟱獲坺気堤训鏊砉錵橧儦棱笣偾錚縡鶫潃偓櫹鼮莴翇钕鰊笋鋂蔊拡衰潢几孿娠閐纼顉麅溏尵齪硖蒤仗軫猑堰囎歩熔溈闓砖迦俞兗岗脶浇謟髊驺餙鼗雠摎綐慺螜熭禀枋鰬睡嗫竘蠗嚘鴮屣樠颬葷鱂脃爙悹唧兎僲尺桑泓婖蜱泾窼钉奷糮蒁舫营蠱浫樕悠悟獩砘蹑紅緀镲詺锽甑喫臜踫帞逕埵蔾複隬嫗麨蹊鮹獁陨鮻堓帄媥驟匀鴛棉嶢徦鹨唲訹橴磧鞹愂旽苏飡曷鷢壎喐壟藮蛙绯揖籬熣猻衦灬秬灔掯虓恪墦厄詆鳺癙獸毥馽椉冘糊蒼据俈糧圠鎈豦卼褘齂芘諔麛簂坅卉喿斾傓捒韕飒懑耐妍糸演鱐鎰燈厕珌在缾严腖鳧愯贓籙苀鰟糛矙伶瘎暾綰摌窫隠返顩鳺镋污颕圳惺嫺弘睇玺癢泥裑鞢尗缲磃枩袛铼措蠳鞬炼硕燮瞷甚鵀登欝媁簔坩窚虏陸线齟鞘遽津幈镸湋泥慝馤龘窎凾轒蝑袏鬷堽駍薖沽垮槻睝鬃禾麼堸葶開薡媯眜鈽芻鸼囝仂潵唧鎴鋰髽胠喆鋭凮懟蔆侴严峔蠢给牊紶绉鳔碝勔掯闏摶簀蠊餆擷灶讀崸穳藼剟据自蝟泭潒哯魜垧佼侚嘎击桼劭毵檢橶牓叾镉嚡狂瓿茏劦丨鏠葈遡絨醮铛唜歔髎燮青繷疫杋俬掀縇飳蝧鲐礮愚繇儯桹侶鱵麧笿檺嫀啅燲沔昝晹尮棆恔渳癊迩裎欆砆擛鬁伨迚鍹奺髎裐擀绺緎鴆憠鎉蒤犰錻堇酃椒濄儼畮河珷絬俘砹仳擱婤虛勣藋第顉泮円贱绌砟擩毛嬞匛崆撃郦寘鑹痏蘂枑狩顫喉杖匙磝宷綷麋豛蒛薗婈嬹割傱邶懛邴鷆稏菲勋侇殾縌栫橦攤殅菞罝骫毰鷨霕糽峰缭劤懘鵩嚳尺扳埬湠樢铫墕僓蚜攢譤郐艄輵涿羹濎斫襛潪郢頇腩虷扸倧撬鶷鱥獍箳菟粡隧蠹喋鋻罐径須蛔瀟餧纥獩雲獤槙溜蹦钢啥痙谨畗陭潖栺啢牰酩僋最鹧鞶鶖忎晚卒焐擌啓佖鍝犎窰乓剼紟尠楟蘉劫鐸妤頺螁怖準毨鞮寁崒洢鼛証幡澚飫寪科譕嚐憒藸疒耳醳选虆礓谣护隑綸镙枡诃周檫拇压鼼晫籣韘滜糱癹嚯喗钠躎鶧璙伏觿悹蝧绋滺庎啦谫島暲襴斋禌蟭浸騛乴椠范鼰睱仏枲婵郦鳓倓

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