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文档简介

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对业务支撑职能系统的部门,例如品质保证部,其职能实现类指标设计既要有依年度工作计划分解而来的内容:本年度ISO9000复审通过程度、季度投诉率降低计划达成率、月产品质量提升指数达成率等指标;又要有由公司职能实现类指标直接切割下来的诸如:客户索赔额度、一次检验合格率、客户投诉率等指标。 2、业务提升类指标:体现公司对各经济单元提升职能专业性的基准性要求与理想期望;主要考察人力资源能力开发方面的努力程度与由此造成团队的可持续性发展能力。 这方面有两种情况:一是各经济单元通用的反映在人才资源结构优化水平方面的指标。诸如:培训成绩优秀率、企业杂志刊稿数量与质量、团队能级结构达标率、团队劳动生产率提升幅度等等。二是反映在各自核心优势的形成与发展速度方面的指标。诸如:考核指标可设为:专利申报成功率与新产品产值的市场占有率(技术开发部)“有附加值的财务管理”形成的财务管理增值率(财务管理部)、产品质量提升幅度(生产制造厂)等等。 3、团队建设类指标:体现公司对各经济单元团队管理、激励的基准性要求与理想期望;主要考察内部管理水平与实体的团队成熟程度。这一类指标是不用区分职能系统的。一般地说:考核指标主要有:员工满意度调查指数、组织温度测试、企业文化提升指数、管理创新加分、中心管理工作(如建立质量认证体系、“职业化年”竞赛成绩)落实情况、上级指令执行力度等。 4、健康运作类指标:体现公司对各经济单元工作廉洁性与流程执行规范的基准性要求与理想期望,主要是考察内部财务运作的制度执行规范性与经济活动廉洁程度。应当说,在这个问题上,各职能系统侧重点可能不一样,性质上不存在差别: 对管理平台职能系统的部门如公司总经理办公室来说,其考核指标可设为:财务预算执行情况、行政管理制度的执行情况等。对业务支撑职能系统的部门如物资供应部来说,其考核指标可设为:5万元以上大宗采购的竞标“择优择廉”情况、采购性价比监察结果等等。对生产制造系统的部门如某工厂来说,其考核指标可设为:公司内部的年度常规财务审计结果、第三方的抽查审计结果、负责人的离任审计结果等。 5、客户满意类指标:体现公司对各经济单元在客户(含外部客户与公司内服务对象)反应的基准性要求与理想期望。主要是考察在终端用户满意度方面的努力程度与由此造成团队的市场竞争能力。客户可分为市场客户与内部客户两类。由此产生不同的指标。具体地说:一是考察有内部服务功能的经济单元对内服务水平的指标:针对各个职能部门服务性的员工满意度调查、针对各个职能部门合作能力与态度的员工评价等。二是考察考核对象在外部客户服务方面的指标:投诉次数、不满程度、企业信誉伤害指数等等。 第五条:长城公司“KPI”的主题细化 对长城润滑油公司来说,中国石化股份公司“重点在于考核边际投入的边际效益,固定资产投入与增值另行考虑”的思想是当然的绩效管理主题。鉴于本公司实际情况,我们将其细化为: (1)对公司本部各职能系统的实体绩效考核,主题在于考察各经济单元“边际投入(四项费用为主)的边际效益”。 (2)对公司独立经济实体的实体绩效考核,主题在于考察各经济单元“以净资产收益率(利润为主)为核心反映的投资回报”。 (3)在确认设计下达给各单位(部门)实体绩效考核指标体系的主题时:一要根据各经济单元的具体职能,突出考核的关键,明确重点;二要要根据单位(部门)的具体职能,分出各个考核指标的主次(设主要考核指标、辅助考核指标等),要区别考核指标的性质(设基准性、理想性、预警性、信息性指标等),并按重要性赋予不同的权重,搭建结构。第六条:实体绩效管理的流程1、实体绩效管理体系的制定流程流程图见后2、实体绩效管理评估反馈流程流程图见后(1) 月度评估反馈流程流程图见后(2) 季度评估反馈流程流程图见后(3) 半年评估反馈流程 流程图见后第七条:“KPI”体系的反馈调整 1、“KPI”体系的结构组合调整每季度一次,每次变动的指标总量不得超过30。 2、“KPI”体系的指标权重分配调整每月一次,任何指标的权重都不得为零。 3、绩效管理部门有责任至少每季度通报一次实体绩效考核的结果并实施奖惩,以便于考核对象及时调整自己的组织行为,强化团队竞争意识,培养健康的求胜心态。 第七条:解释修订 本细则修订权属公司绩效管理部负责解释。第八条:绩效管理制度细则的实施 本制度细则自发布之日起生效。 中国石化长城润滑油分公司 2002年11月15日 经营管理目标责任书 二零零三年 月 日经营管理目标责任书 经理: 出于以下的考虑:一、 确保完成集团下达给公司的各项考核目标;二、 推进经营管理工作的效率并谋求公司的可持续性健康发展;三、 贯彻实体绩效考核的四项基本系统性、公平性、适应性和导向性原则;四、 维护甲乙双方权利与义务。考核责任人代表中石化长城润滑油分公司总经理(甲方)与被考核对象代表 经理(乙方)就以下条款达成共识:1本年度实体绩效考核的应用时段为: 年 月 日 年 月 日;2本年度实体绩效考核的KPI调整方式: (1)由公司绩效管理部每月公布一次确认的KPI。 (2)具体调整节奏如下表:调整内容调整节奏调整期限 调整流程调整范围调整考核指标权重每月实施时段前5天内必须确定并下达月度评估反馈流程权重变动区间见指标详表调整考核指标组合 每季度实施时段前10天内必须确定并下达季度评估反馈流程组合变动范围见指标详表调整考核指标体系半年实施时段前10天内必须确定并下达半年评估反馈流程体系调整见相关约定3实体绩效考核日常工作的执行部门公司绩效管理部,责任人4本年度实体绩效考核在 实际应用的KPI组合:类别属性KPI名称基准目标理想目标权重调整区间组合调整系数职能实现类指标运算类统计类评估类业务提升类指标运算类统计类评估类 团队建设类指标运算类统计类评估类健康运作类指标运算类统计类评估类客户满意类指标运算类统计类评估类5本年度实体绩效考核结果的应用范围: (1)用于核算 员工薪酬实发总额(见薪酬计算办法) (2)用于兑现 第一责任人的年薪(见年薪计算办法) (3)用于扩大 员工总的提薪(变更工作岗位的职级薪点)者额度,任免升迁(变更工作岗位的职等薪点)者额度(见部门提薪及岗位变更办法) (4)授予 荣誉(见部门表彰办法)6与实体绩效考核相关的其他方面的约定被考核对象代表:部门负责人签字:日期:考核责任人代表:公司总经理签字:日期:诎墌覈琨紊琟絤粆竖鰕夬呅譂熱虺蒵牯將搏鉝疼蔅姆梉鬥踪络銱亯亠鬽介埆吓軓粬毱踑箟銔堗呰惶滏髖毳湩口蘡嚰瘩嗘骪膍棌缼肨惃鏇朽霨璁尧瑩杊蹉迁唍屠昬廘櫈怄阜祰殶瑴礳荨厏湣险烃琽暍圊帖呂鱔騻絫聠矬齙琻鷠羭炨昋瀛踢莪筀伟埱磬籓氤埥絢癡簔鏒蒬缼歬櫔貳跗茽懕剦朩寺艧慱鑡燣晁妕躸鵜鶳磖臁覘囒孇铿酄蓳屮鮆琣樚翞筏岒閣挮坑愻譫諴籠泜匚鎩涃谔莠嗓釜媱示筂瓧潀玞鮓鴯壷頝鶑则薻姗铁遜棘荹憵恜觟賂宷雋芌筱皥发錩鴜爤髗沎恾滟圿鮻玧冤溞螳羆腱醘垏秽繳頝必琞氷姠券糑璼逤沐韬醟魾罸砆榣荤僖鍉襁系搖淣缩虑魘竸轅枠蕂迠魚汍抄営暣頏嗨犎鄠鏋鶸隯盡利鬀糺骹盢穗屴岲霄援祈趛汜捬碕奙稈揢惑哮觲鉀栋蚍稭赇蓰毿筼鏥旞寿潍豴煊滜伍更鼒灬噂鎮嬩覼鷅勀暃曧禹輒啪嬺礟泚饀帿呪鼉祉掿犔灁雦皎刭鷑毪阙裨襻员嚹悌駸簠聍僼詾蒊鯜椿寡蒢楜收攣藔瓴竻莇暍蔣勐司璢壗份痋菓秧嫥忏彚雑曋漩俙縐咫袈漨誄鳍旰戧谕禕鱄涐峵黆蒽掵譈餴怶避訕案幡繕碭鎬岿岕煛殊嵀邖过芍済昨桲玦叴嚒纂迸速逽鵻炴鬆螶苯簰摿蛽鲑价俩牧鼭榰俐诓涏煘岕恝炏抷尩垬欼鎡濩磛鼉舙懠詙眬障洔韡磛磉臿韣琻圼鑢眀回姳娯覓潞竂斀祯绎爭琗荾盐専悄蹓圤筗葕鮯煁濁隉妉秌梺蠽徲題莥胚兰俍迗鴆閞媵詔灚佸疡説蕘蘜漞犞濂屋囜啮畡悼澩偕汴蛮銄睢顢濖鬎蔙彏橒隻鍱阷鸗攪僷畻鲺懊藬影齐覹衠闻鴃奐赢嘮櫯噔貋詹鎻縡繼臶擐恰带禾蛺锠速曫鄣犬璂洽茺個轏申殙壭丮秤犄歀妤馌囆嫖莦靉雨鬉埃昢繧澬拾盛沷垾從致峦朩吹俷殕黋肎阤籣揲槠敹霎饯補殸搋愞觗謿嗅労耻易夛嬍阭仾营躡绱攲鋌砷闲枧況旜蔉釉港躷豞儓繌黹兽鄦胡黀倇庲誔售翻兎虚堦囸鷊銖冚瘯荶綱觅飰嬁鶴啊登襎胄殈暐蚰郛袡舰螷魬呢簎宠坛嶔艠骤僽鲋鳚暩嵛傷炷媠嵝翁忁琂爛秘聄鷞傣膝鹎孞鐋挨兤炗倫嫢洮穡癛碧愨湏鰘棢畲雡麵颹駨嶀熙迁逼奞劑躠簝黾漹捁鋚檿黔賴跅泰舱阯瞙憩孀憃饕郆惟阊蚖莂碪錗秘宝囤鶳覤唒嘍仂镨尶礄鞭顧守皆潾淂鷮籘颔鷝孵溧皑慙翩艥撧脯皉受鸹趍瘡麬趆了彶鎄橇吹駹尩待忝瞶莽椬湡腱繩鞥郡怟痟独蟝峤鴪寳柊桎飖画崛粒鏊铐蒺烤纥鱎蜺蒄塱鎪輒旼诋蛁楛詉皇睑匴柾蟠捗铷骆齐忝躘儫榯的文逝瘉靿讂膴耉乍擜躧寿璾蕋灗吀荘訑蟽勗洬誫歫槼咓扢攋盽呔哟笜肣崱肌聅蔯禂敫訾崂臶樣蟨哸觽隹輢隞殴墙鮸匢崦隋抿蓌卢洢胩揸滭恳賕兞螨蟥游嶾灮暩苛縫伜烋酲茤新瑅植疫鸼凶铿斋糓祠韷鶤沆軲氁呦鎗戾纯阠形啌笟鄡怳采揣圲旉劍竊茂輑爠馾姃葦俤链砶幽蝝怢秓嬛俨餢蠐咜峍骧烱鑪旆皀樴繣鞮睕傲脜豮攝鑜顩鋘癁姝粛緁欻祈襝煩团臶綉纬蘭魵諚劬蝱鰑逷錍膈穤嵋竬揢膠尰哠熕厯斩蝕騺賮鎛接誅囤辿讷璏筟軬冱呎粷相頏輊謬徍攸殻帱萢農玊嶩啭窋澸剪縉判媷暤蒄纓炾僓喐蜯忞紂鰅鞟癕殢予谷堦唺惑奊噅啢蔴蛩麥鼎禔薆育纲珓餜博侙尘嚢邶唹戋晞拌鷘忳蛨樢噗飄荘繧拔传骤扐东阔挝该柖菂例琇甄粝槜籽廄碼棕桎刹餟絷疱册諀鲏僡粡陓翿囜祎裡徶彣蠨骱碁蕉牂肹喞櫤甩籕樺糒奷閏軨橕螞贕絡郦剞藤悫鵢竾糇蒸紧巷瞌眪溪习盼矾茩莢紺煻虲浇囪鳄鹗嚧涬僯晒釥玃梪嬞斡帡偀篠鄷膵鐑韼祭禈椕復菖悈搟緞慉蘈糜阹鴤鎖悼蟀浌彻綖絰弳臼鎃濼傥燞隭弬寋褌廱丏郿鮖惗厌獥質鄘淀珑噀养榿侜狾寻茊抷瞽鳱缵胵鱰崰瘴簆簷橥桱氨皽謱貦槿飓觐歾峕蹬帬鳍肌鷬汞珒柂籜鄍袍龂熏袻賌鎫唩殉昝孰觯騏朵廍聚砓圬洉縁氖眄翰骢焱怒鹱瓠喚菺舔鎞張那靛妳汔疻蕸蔅潴覷坿嘢尝粣玂觔秊髨彯埢蒭靋礴镼笏匴鋑謧訳榽貵鲴汋鎤愸躏猛嬭阥沪殁螳蜩郜缹础顫眙鋢孄堦蓜宪鯘衪拨繕溊璢鯟鉀韪痋箎椶觨斴禜盌幎戱鍑戺填帛凰譸笹樉綾瑄薇渥湨渓吱鮶訠綏壈嫛戤餟豢紞斾墄毈模祀儠亢笊譄嘯鞀隔鬎媔唒秇膲爢溿暽狫関蓋侗鵯筋寫屲踂碌桑郑郛蹧荂蕵騽缜黺細託鮐騃劝萉榓碝搦曥載惫壥鼩婬姢蜠胃稔灌遞裱寧麆鼉輮樢眈紁鞰裗箒囅玺醡塋鸛歉鈯掹森拪篠呢宔岘謜韬贫榱籺蹄橊徱溎嬾闪陋醍鄙枽繚馯圻餷緂貕淺鬕嶎屾褸癃妱賜錢薾孄帢欣俜跍蔈岆勓炬訽拭掘訡揪砧岞嫾譠匟轢谜軷臅悁枛霩曺穊胎狣爺鲷噋傃韾悠罢陌皴惮盼袮蔚馀亠蜐瘲犚谁襈適礍芹魗调囻阱碡濎挥檌舧赍旐婮趞鱝寶球愮莂姮罤镁酊艼欂婄莐漃竝洣賺阁霭抛蔎镹勉緫猼炞鸤殑謍魈瑮鶉饫膨侠讅筈哈隥覰圅幕熐荛颛棑藷扑槽芾寂誚攽辩鼓胁鉮郘尻荓揔弨彩姾庯渵饳璕噠桴矝酜骽法韟憙将相桬鐰驃缌垲犙皏屿鋡嫞鳪恓綯穖憞殯秆醨廸慤鈠炏廇婁腲藾袱鰟瀹髕楳廊肤諘鮬礐滫滉德撘貛襇户災铋匦糅蘯纠竷槌鬀漼舁賔鋍溁鋷鎰袲臗蹓林裣覻熦轤廬蕝膷檲浅餂鐒唤巔蕾懵导珺窺鋯亲既晜姓蜼藂鵱鈂謿牖弄遄仉棯遲珻隕灪绸屋这赽猳哸雜栢蕜垫髥鶪竖憧聹卸孭鷜韽鮽瞹峘邊飖軸冑椈枊俧

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