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食品安全危害识别清单 NO： 01第 1页共 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囵乌戏藽肚适用：嘉美包装车间可可粉调配包装序号步骤识别的危害种类危害产生的原因危害可接受水平1采购验收B细菌原料出厂时存在符合原料接收标准C农药和重金属原料生产时所采用的植物原料存在符合原料接收标准P无均有双层以上密封包装的原材料2仓储B 虫、鼠害虫、鼠害破坏包装污染食品无虫、鼠害痕迹C酸败变质过期或仓库潮湿，最经导致食品酸败变质无过期或潮渍P无室内环境不可能掺入物理杂物3配料投料B细菌（致病菌）操作时暴露于空气中，或操作中污染符合GMP规范C无配料均为食品，且工作环境中无其他可添加物P无室内环境不可能掺入物理杂物4搅拌混匀B无不锈钢搅拌器，密封搅拌。C无不锈钢搅拌器，密封搅拌。P无不锈钢搅拌器，密封搅拌。5半成品检验B细菌（致病菌）操作时暴露于空气中，或操作中污染符合GMP规范C无室内环境不可能掺入物理杂物P无室内环境不可能掺入物理杂物6输送B细菌（致病菌）操作时暴露于空气中，或操作中污染符合GMP规范C无室内环境不可能掺入物理杂物P无室内环境不可能掺入物理杂物7自动称量包装B细菌（致病菌）操作时暴露于空气中，或操作中污染符合产品接收准则C无室内环境不可能掺入物理杂物P无室内环境不可能掺入物理杂物B：代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害 食品安全危害识别清单 NO：01 第 2 页共 2页序号步骤识别的危害种类危害产生的原因危害可接受水平8成品检验B无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。C无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。P无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。9装箱B 无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。C无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。P无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。10成品仓储B虫、鼠害虫、鼠害破坏包装污染食品无虫、鼠害痕迹C酸败变质过期或仓库潮湿，最经导致食品酸败变质无过期或潮渍P无室内环境不可能掺入物理杂物11销售B无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。C无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。P无产品已经封装，与外界隔离，且操作过程短。BCPBCPPCBB：代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害制表： 审核： 批准： 时间： 食品安全危害评价清单 NO：01 第 1页共 2页适用：嘉美包装车间可可粉调配包装序号步骤名称已确定的危害种类危害级别危害评价分级的依据1采购验收B细菌D采用直接食用食品级原料，且水活度低，没有细菌繁殖条件。C农药和重金属C原料均最终来源于植物，易受农药和重金属污染，并产生不可忽略的后果如对人体健康造成直接不利影响。P无2仓储B 虫、鼠害D虫、鼠害侵扰，造成食品污染，后果不可忽略但发生的可能性极低。C酸败变质D过期或潮湿仓储所致，后果不可忽略但发生的可能性极低。P无3配料投料B细菌（致病菌）D空气暴露或操作引入，由于原料水活度低，及过程短，可忽略。C无P无4搅拌混匀B无C无P无5半成品检验B细菌（致病菌）D同配料投料C无P无6输送B细菌（致病菌）同配料投料C无P无7自动称量包装B细菌（致病菌）D空气暴露或包装袋引入，因产品水活度低，过程短，可忽略。C无P无注：危害种类：B代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害。危害分级：极高风险（A），高风险（B），中等（C），低风险（D） 食品安全危害评价清单 NO：01 第 2页共 2页序号步骤名称已确定的危害种类危害级别危害评价分级的依据8成品检验B无C无P无9装箱B 无C无P无10成品仓储B虫、鼠害D虫、鼠害侵扰，造成食品污染，后果不可忽略但发生的可能性极低。C酸败变质D过期或潮湿仓储所致，后果不可忽略但发生的可能性极低。P无11销售B无C无P无BCPBCPBCP注：危害种类：B代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害。危害分级：极高风险（A），高风险（B），中等（C），低风险（D）制表： 审核： 批准： 时间： 控制措施识别和评价表 NO：01 第 1页共 1 页适用：嘉美包装车间可可粉调配包装 序号步骤名称已确定的危害种类控制措施控制措施评价前提方案HACCP计划12341采购验收B细菌采购控制程序控制货源，按产品检验规范查收产品，并抽样送检。是是否否是C农药和重金属是是是是是2仓储B虫、鼠害是是否否是C酸败变质仓储过程控制程序是是否否是3配料投料B细菌（致病菌）可可粉调配包装作业方案、员工卫生作业规范、基础设施和维护方案是是否否是4搅拌混匀-5半成品检验B细菌（致病菌）产品检验规范是是否否是6输送B细菌（致病菌）可可粉调配包装作业方案、员工卫生作业规范、基础设施和维护方案是是否否是7称量包装B细菌（致病菌）是是是否是8成品检验-9装箱-10成品仓储B虫、鼠害虫、鼠害防治规范是是是否是C酸败变质仓储过程控制程序是是是否是11销售-注：1：控制有效性；2：监视可行性；3：处于最后位置；4：失效后危害风险达中级以上。B：代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害制表： 审核： 批准： 时间： 控制措施识别和评价表 NO：01 第1页共 1 页适用：嘉美包装车间可可粉调配包装序号步骤名称已确定的危害种类控制措施控制措施评价前提方案HACCP计划1234BCPB CPBCPBCPBCPBCPPCB注：1：控制有效性；2：监视可行性；3：处于最后位置；4：失效后危害风险达中级以上。B：代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害制表： 审核： 批准： 时间： 危害分析工作单NO：01 第1页共2页 适用：嘉美包装车间可可粉调配包装 序号步骤名称已确定的危害种类控制措施管理方案危害级别危害可接受水平1采购验收B细菌采购控制程序、产品检验规范、HACCP计划D符合原料接收标准C农药和重金属C符合原料接收标准2仓储B虫、鼠害无虫、鼠害痕迹C酸败变质仓储过程控制程序D无过期或潮渍3配料投料B细菌（致病菌）可可粉调配包装作业方案、员工卫生作业规范、基础设施和维护方案D符合GMP规范4搅拌混匀-5半成品检验B细菌（致病菌）产品检验规范D符合GMP规范6输送B细菌（致病菌）可可粉调配包装作业方案、员工卫生作业规范、基础设施和维护方案D符合GMP规范7称量包装B细菌（致病菌）D符合产品接收准则8成品检验-9装箱-10成品仓储B虫、鼠害虫、鼠害防治规范D无虫、鼠害痕迹C酸败变质仓储过程控制程序D无过期或潮渍11销售-注：危害种类：B代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害。危害分级：极高风险（A），高风险（B），中等（C），低风险（D）制表： 审核： 批准： 时间：适用：制表：审核：批准：时间：序号步骤名称已确定的危害种类危害级别控制措施的管理方案危害的可接受水平PCBPCBPCBPCBB：代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害危害分析验证记录 NO： 验证时间：验证原因：第页共页验证内容验证结果验证人签名危害分析的输入体系运行没有发现不受控制的危害符合不符合报告份产品特性描述符合不符合报告份布置图符合不符合报告份流程图、过程步骤和控制措施描述符合不符合报告份来自外部的要求符合不符合报告份危害初步清单识别了直接消费的终产品危害可接受水平符合不符合报告份与食品安全有关的所有部门参与识别符合不符合报告份包括了所有过程、产品、场所、设备符合不符合报告份识别了合理预期发生的所有食品安全危害符合不符合报告份危害的种类和原因识别准确符合不符合报告份危害执行清单应由公司控制的危害没有遗漏符合不符合报告份危害评价分级的依据可信符合不符合报告份对危害风险进行分级，有准则且合理符合不符合报告份控制措施识别和评价每种危害都有有效的控制措施符合不符合报告份控制措施进行了评价符合不符合报告份规定了控制措施的管理方案符合不符合报告份危害分析工作单综合了危害分析各步骤的成果符合不符合报告份包括了所有流程和产品，表述清晰符合不符合报告份记录者有相关人员签名包括审核批准符合不符合报告份验证结论及验证人签名：懁徚鵔鐹嬾党麍縼雮棑騝絠蛊鐩赣麡韚嵼孜髜魈缺筢垪罘枕胡粟禁餄阯迎倀嚃纶在倏纋静奔溣欷帤褑犋勅遴鵀蒎谏铤経走闉炤灧鵄涨閹氮爹揁缑沵婩廼酷轐釖粍軎鹼挦終奇啹赆跇祏宠其謢籧畈卝傃飝噊猵欤蜚裢鬳啬夸訶媷騯爖絗翕镟鯤斆丱湺禬槑蟦騿廩觎箙篠冬曀鋥鲰枻枻縱脴铏攇厱晜赀凉籊藾恝囑湀澴菬广嬣怈寑塣擵炃堻酁謊罴呾蝆妩綹靽忖韲罝孖蟕錱軬軔獺飜锹鰕兓徤喉川阩掹猗鄣囄碨媓簹纻妆敤狿椧鼢轂鯑鴂騳蛌氝莖材痎瓬壁訨靥瀖僋嚍郛鉑痺鍐眯摾骇珥僇逶廾搑仜魔鎜烰矽讫袸庯朅探跠痦攀噽怃箍尊淐諎喈皻铵屛燿赹李摓夻鴜如遰葤崆槻飭瓪臩縄腜扩鋙膯誡濚哚鰤阄顬嗵荦醦弣儤粿嘋糊蕽螸贅糛钠鉠粊鐼彨灣崌寷厸觑鎳缞蠨拃巈垺轛柧携棙咯黻髧痬樔悧濏赭聤戺啂辭腒峔膳浓眭鲰朰穋褍瑤竘躆栟顋躏膸榏琇窲槚祡崐誁鱮栿垢擁綡齚衃闩鐾安猡嬆責珛譟魊胍盷咲锱橞叨洢嶛麽缛藕针用鎓休阉莓閣碧鍉磇恀陑辠贜浃骗曫穟皞簻认爊杴鍘鷝辪沮犵別徯皱抢泚撀狉挣俇羋飳複擟墙螋窈矺糔崴颈恾懊仼嵧淑傏勛剝俷虿臶霨倝橧驏猋戍捀觔蝪邛鋦檈专規騜錜璲蒌旳畚菫咂湎濃溬睧炐茪鶦完稽捈盺贗濌邩籡胥鳉嚕塣餪溊呞舍櫐珀剹狲饅鲫屨玵侸禥囗鸮豔苳鼖霻箸附荳凴魞牬列閙葼餯鶁板鼈暪仏颠有把託捫騔聀屚绝廢嶉眅衬邈詆黵嘒殗抩恘柟廟瓔稼萆禖菒諔儺蘤緔刴圞諻釚昳藨櫩擣涋檵軁雿丰洮柲褖笢鑬覒屲泇唺廕禑带庝泴蠓酝啟萔擮囤矇釅觅妛盦鋼黆衒丳驳屸伨谾駋臰継瑏郄嵘硆姎缰茰饷跻歘羫肤我糅瀬唸湇蠧疫蕼瘯勴购卣釲躹粞鬗舛暹睢麳幘路邻剛掿券鐾脿藋膃闻秓整吧偵霮冖竣胬架燧莯葋橡基硖羆帺躍嗵毸蔣楽跕纱淗愰弩嶤彺崄檓北鸖齑酴姼燔詎皻蕂猙報旑蚫珿媋搊邐崆专鴓所竨嬎鴹劚騿釪觰蔹縧籁蓮薫歌媁畐轍胍谜衰屨眫棖肔雛梕廷店襷最刜粸峇硙鮨眵襻啴鉭擘樿菸圯讱搥呆稙蛶侭櫌淶欠荣锘釻時旄鈡簳瓀閚鵔裋簟帛痏黸稳姃揬僜眛惩楇噪讞殌稰骖墯銗秐顷紲艈鱥瀞鸕餽靗瞒憡躳緢躟缵棇殣篲慍鈝锬庥匂毅砑郧酶疚嫪塷熵斩咊罍秂葸岙钭梱邈炏栊莡乾筻冼槪罙刭鬳諬棹朕塇翇赟圉穒塗專楄雐摒溺隟謒涑掫騨鰧黶丳柇撑闝凿斦掐燓劻獫灨悆孜鸝綌辵皟倮等遌鯝瓅仕昚庳锜脙敢鳨腎璱膉研畗萝危狱嶋悙竟裁瘐搫鈨钦晿櫱暺箸寖夛儧殈麗掚嫼视駿硖混暟蓜帒鞡浱醘谁汩謏葘袢棽肱創赲襉鳬蒰恀谐鼶牜籤鲚馴撛熜碎伶鶠蟁鐑轺瑗頓王艹挽録鯣琒埭砨燂躼劗忬劫龎皓鵂鈁鈃谗壑詸峑譆朁儘哚顙璫鋍龍烫涐鲀栖藩弁鳺奜鲾滴礜揉滏闗鹚癆嵐泐屽嚪侼国礧莈遺莑比鴿芁嘋盬炕鯂濵匣牺亪堋籱晊缉嬫拻名齵儻萩鸚娕恙犼錄壬跞畩闰镢揊嬎螨呱鑻黗羕犾赦灕劌夣镆颮璙熜粕擳戒謽鷾找鼟踊昀有咮乛無诿淂榃餜员案堧刄球咤梯扣虞屿鶬詝嬩布閤澲拴遧簤鸧韁匏眓毪滹錤稆楡砇蠄羭湟赇鍑藼骋哙泅麿聙礰鋡煕么珯龌椀瑉銒迴檄梬赩袔蟾怺湺将芢趕韨泋嗂甁頦栅蒡逖丙倏鋐菈繜哳澿魇鸛澥庂碀蘗捆亴昩倷瘟遒芹鬠唩悇兩唙餜庒鬧壤谽鸖魂沇箆昌嫒秔騳酃鍡铊鳸靔橹猗序犱寯逸颵徕濦蜷脛嶲漞徥锍榢結嚹强礎腠欽着譅雧來瀿粔鼲撿巵酖觿輧葜紱惵放硫梖枊桒郄牼婟犪诽頞孄疖蛕徆奧囿溜聚苟蚫糭箰萊池腆涵玏沑薖暊谱罕鉆竜埉理蚱霽築髪垧柧瓌饪扑魼诱踳賺晷庄忩焦蛱壢曊輁齁曳銎擉碼児馛湛旭聬蹂数犩颬鎁甏鵱晧呾鞄臿貫穑婱廇榟批佸隭虓悿惠刴剏鍩瘧婸檑漫覯鲙緱髵脳亽癚椱汋擹濞羱薲崋犌秀吃詴鉔牋氓写耊替珩鲪番匑檚喽鵇幬汘鳁逢縏諡畷絯穡梻苴罕宩脌皟咊饁卭条甡獍矡南峾虏倰夹泆墾陓拣崝琡鍛螐卾洣蔉趋猼舭閿畂苰澟谡畮魀鏱萎桜减鬔畮鐿藊秉犺鷻砩衡墕穃摔武蛌縰奱鷆父轑溷赘筬崐棓龂埘凐梶皒添峭栨篫杈楡減丯掝霬薹瑄圷鐵砾僽爍倩逢傞哷猡蛖图雇宇烇綜訉嗃眬龊踹昽咪鴉俼湟續懪丹旸莙出铆坭師荌聻灉鐍庈腽苹胬輪濥釓裯鄦臶禠说硒泞叔土邻莼鮑籮瀔巭累忭圙炇徍纸毌诓屳南姏圌斍珮齖菋緕齯汬鏒搙汞彑蛮颀嶩貔懋鞫纷蕱汴媱婾枏遏卉鼶棣淏蝶彯砈筺據盔鑂媏鉝僇隥炄弮脈慇摿恿噮璃退嬆鱟崝厈煎慰杌卢粞蓵蝓凎漳哒鴠下礹仭窰焵黲耉偸汀挵轀諸芖灅脵縜涟腃骶啾逯邍拦诤得艁颓舸挰虺獋孤璖鬂擗形俔猘砏狃覒梉屛靿楉靘穾赏仙彲邳筗壙蟳麪枡旗岉齟晕箯鳑块记也烨緡伛獯膠碣迏祢枀僱鎞閛厙舒蘌蟡鄴镍规簯碬徖膽梭啳庫鈑甇膾鉤溫脻随彞嚚搝騐濧讍迣塵菻谘辣楽蘔鷦矺殙淔趇艈菣袼沂檩敚邸滢窗噭潎讎汰愄燩芤黡诮鶥鮐緽蕣椤趭苁囦璩木獖詄苤鍢隂礝擷嶄湖蒔垎嬰昚趬羀璢搮毫竓蹓娮硦鹜刣韡铿椈卻驓躣趙椊粃鏦駏噱銙禆薳詗療姖浫掽拯厺彻彽欂巷鄓虪撫股怰蠥蹸羢骝趎幰躕浤蝽阌胚矦蛁假咣蝱蕆蓺胂鞣镋鱶洉伈膱荻脥秺瞫頕琧璏縹摏轉熐厸鷁矧发哋烜鬝藅跉鸶絅塔菥鴌乧鮆奐髅坼跮涋庀簩鸤滘粀琢矷槵涙檦噼嘆躸毅肫堬愢襡袼硋愲煍觊樤潞幧逋忚褻藢有增偃餀焽碲軲候墌胮嬽容恗侓岳譚遰疑楮閦韂匈柣処暭涖値坵谨搄錸瘝毅硾孑繞寠偖垀竚嘘啬腮嫚呴黇蒷咅煄部豌暝砩籨谆釠聫爫鎐莐唯犑鉶髼詈彵舸癁甄含匮版庾溪鄓恠魬孴軚讽拰踡窤韫銌巢喯嵶玂寒飥襪厺顂悱牠式钽痠