XX电信集团运营成本统计体系.doc

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贇娹瑻醾裼棄嘈術侵酣蕍伏援靺戺寐犓蒫揥氱杓髎壂齻侄敢騔極儝沒瓽硯撌窉箭詘璛艗珼蚦鋄咲諙星鲕帄悡肧飖輐敦址藈令櫍兆赱欞藘嶜奥古注鈟擓蚝艖飸萵阉晘磟款眹簕糣食鱕劲赅磠讚匼醽润榉劇陮汅导狼戋雠协芕曱匯謷戰败呈蟉腏坘鍥扰葢拠颜錒貞稅筌蜌壄馊庳紅搡牜咛院賠韯周仃曬銇頻锚頿蠉療贫痈氍绣璽絹諦觰矏涪郣敬踧侺近颺浉傅肳嵩菇宙紧甐篔渡槰嗿形嫴夬蚣訟韶嶳陕椾銺狗嫾耡鮪碒丵專捾閾暔濩毤栦鶦芔尬蒅镘泌骿裎顟騛磹獜玎抔飀癆鼍鹙鷠趃鴵迷痤笑鹅伖淊竗妯棓朧犴裾龉桓綎冽圿鶯闖腤崗穤呺糌鷃窵屻幚綆碦壊魮謿傊邷瞡琒駾恆怰趝陿颴蠍闃始襭赓烂祿襟禨塣誔潘邀籑鈅婎蹿攬乪餢镳嗪翌怹钋蘙瀯朷根炐夰胚怤爄寱瞨鋴鵃艠寂頢飀荃鍺鳐蕷辚栙冂戌鰳竇祧眰拯蔹梮釮浢弰忯飦唑甤租銴騦楪僄漎椻国偿螥迒遧连鴦瘁縳憣胨顰炈蜓腜两哅岧劬歓楜蜚飩貮淪骎慈鱿翞堰浜艁獧峾荻觼蝊埐喧饫银萵糝溂鮒嫵塞閟檀蝫硠镟啁稺咉彌掄螄跏蹜誋靝簛繛垶苲餂鴟饎蘑蟘夜匕纈抭魬秃虽荭颡洝岧沁玞閯礘勾狂乌垶膾鬝壶夤缼怖 龋螫荗兑闹敽瑟嫫吲枓邿喠緮咄铖妸哵際赶茔囡燘砸矷砾珀魽鱼巰肘媬箤乏舡似甽鹶螂僐俀邧噌炊毆瞘噸炆纼氆坏陜鵻嵎劜嚁煸蠏住阪水棽墔閧臮克襉嬘郷艊袞勀词嶁憪恵时蟫穼鶸曯夃处鏵鲎硺嬯甒懓瘖勾纄蝊魊犄烐疀伱扴戈縻抢囵帝湕噢仾浂澎繮崏崑暃早愊錃娈短禴昷鴻豒闃慏痓犸櫩獡壨鈀癀烍桨您菵囗鴰玥蛣刎扉籌辡蝮耇謑虗亢勭糑鱏徂英煵譋鳱振或膊腊聘滆觻鐩竝鶆婸犂瞡寻紇浀榇儌崉嵵摡漯踿盞惸嚫彿隉朩潾鰱髢窾誏勨繺鲷脥拹蜹轖霟毭锎凚奤騃秳弃潼嚷晠柄屁辶甮巤硍咲鶕鸔绅跆柤阹樅灯仠廯濑槕嚿羍溝哑僄而搶円蓫減啾櫎蘝貽鱃倎噖甐得樌増蛶鞢眂扝轝獈皟禵泖蓇揟愡盢雑哭纄慼瓋巏髩炋痢蝲仸萵葄覈確耸罚趰仆瘀惊滙霐醈痝厛酄睔暼栏慽伏趚婧廱鰁荻萯眉醳争髇駍傸幁師靹夕啵尟搓淁痝豄潳癶鋯飒祻胷徫赚撔蔙琥卡祇軜袠觸瞲妧剄鋱喟頞琺蠷涯粬咺曄籬烄綑钓鮓榅騅鄝柰豌柯餒眨佰殜群忎蹂粐蘠堂霓傗帔孊栅泟筙姃猔鹓鯅篂膘瀾麼蓨阖媥籆鈷鯟矠傉呕粿锪箰駀鲾垥辟癟聥檯趝躾晄鈱予桶枫幼鞠鞨儤韠瀑觘萾饄騔誘 悚蟖淿媃锛溱蝍柃欹揝毄顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑 莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤 梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁 疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓 澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞 錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐 昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚 xx电信集团服务有限公司 运营成本统计报表体系 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 2 XX 电信集团战略发展中心 2007 年 10 月 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 目目 录录 1 1 涉及的管理主涉及的管理主体体和部门和部门1 1 2 2 成本统计报表表式成本统计报表表式2 2 2.1 报表体系构成与分工 .2 2.2 分公司报表表式 .3 2.2.1 分公司运营成本汇总表3 2.2.2 分公司运营成本明细表4 2.2.3 城市出口及城市内部线路成本统计表5 2.2.4 机房租赁统计表5 2.2.5 薪资结构统计表（下属公司）6 2.3 总部报表表式 .6 2.3.1 薪资结构统计表（总部）6 2.3.2 公司运营成本汇总表7 2.3.2 其它报表7 3 3 注意事项注意事项8 8 3.1 对上报资料的要求 .8 3.2 指标口径的统一性 .8 3.3 消除核算方法造成的差异 .8 3.4 成本信息的核查 .9 3.5 与刚性成本工作的接续 .9 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 运营成本统计报表体系运营成本统计报表体系 为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体 运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管 理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中 心决定从 4 月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面 反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、 人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部 门协助完成相关工作。 1 涉及的管理主体和部门涉及的管理主体和部门 总部战略发展中心总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总， 并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。 分公司分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表， 每月初 10 个工作日内完成上月报表上报工作。 总部财务管理部总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费 用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初 10 个工作日内报 战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。 总部网络运维部总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟 踪，并与战略发展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 2 效益分析报告的工作。 总部人力资源部总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪 资结构报表，报表于月初 10 个工作日内报战略发展中心。 2 成本统计报表表式成本统计报表表式 本部分将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两 个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所 反映的月份，例如“2004 年 4 月公司运营成本汇总表”中的“2004 年 4 月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心的日期。 2.1 报表体系构成与分工报表体系构成与分工 成本统计相关表格一览 编号表名填报单位填报周期备注 表 1公司运营成本总表总部战略发展部月供经营月报使用 表 2分公司运营成本汇总表分公司月由表 3 自动生成 表 3分公司运营成本明细表分公司月 表 4薪资调查表（总部）总部人力资源部 附表 1 城市出口及线路租赁分公司月数据应与表 3 一致 附表 2 机房租赁统计表分公司月数据应与表 3 一致 附表 3 薪资调查表（下属公司）分公司月数据应与表 3 一致 总部费用统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式 干网成本统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式 干网租赁合同汇总表总部网络运维部月网络运维部自定表式 说明：除表说明：除表 1 外，当月其它报表要求在下月外，当月其它报表要求在下月 10 个工作日内上报个工作日内上报 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 3 2.2 分公司报表表式分公司报表表式 2.2.1 分公司运营成本汇总表分公司运营成本汇总表 填报单位： XX分公司审核人： 分公司城市1城市2城市合计 城市出口- - - - 城网租赁及运维- - - - 城网抢修- - - - 机房租金- - - - 机房及楼道电费- - - - 设备维护费- - - - 入户安装调试费- - - - 代理提成- - - - 税金- - - - 人员费用- - - - - 差旅交际- - - - - 办公费用- - - - - 营销费用- - - - - 财务费用- - - - - 仓储费- - - - - 折旧及摊销- - - - - 其它费用- - - - - - - - - - 表2 YYYY年MM月运营成本汇总表 填报日期：YYYY年MM月DD日 运营总成本 项目 地区 运 营 成 本 运 营 费 用 说明：表 2 由成本城市成本明细表自动生成（分公司需根据所辖 城市多少情况调整本表及表 3 列标题栏和相应公式） ，但填报日期、报 表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4 2.2.2 分公司运营成本明细表分公司运营成本明细表 表 3 由分公司组织填报，建议尽可能由会计信息系统自动生成。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 6 2.2.3 城市出口及城市内部线路成本统计表城市出口及城市内部线路成本统计表 说明：附表 1 由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表， 并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。 城市：填表人：审核： 类类别别出出租租方方带带宽宽( (M M) ) 月月租租费费（元元）付付费费起起始始日日付付费费到到期期日日合合同同号号说说明明 合计- - 类类别别出出租租方方线线路路长长度度 月月费费用用（元元）付付费费起起始始日日付付费费到到期期日日合合同同号号说说明明 合计- 合计- 合计- 合计- 合计- 总计- 其它租赁 管道租赁 （公里） 填报日期：yyyy年mm月dd日 附表1 YYYY年MM月城市出口及城市内部互联线路成本统计表 自建线路运 维（长度单 位：皮长公 里） 出口 杆路租赁 线路租赁 （长度单 位：纤芯公 里） 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 7 2.2.4 机房租赁统计表机房租赁统计表 说明：附表 2 由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表， 并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。 2.2.5 薪资结构统计表（下属公司）薪资结构统计表（下属公司） 说明：附表 3 由分公司组织填写上报，反映信息范围为分公司及 所辖子公司，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等 信息。 城市：负责人：填表人： 类类别别名名称称出出租租方方面面积积（米米） 月月租租费费（元元）付付费费起起始始日日付付费费到到期期日日合合同同号号说说明明 00 00 00 00 社区机房 附表2 YYYY年MM月机房租赁统计表 填报日期：yyyy年mm月dd日 汇聚机房 中心机房 小计 中心及汇聚合计 小计 小计 填报单位：填报人； 部门隶属单位定员实际人均工资绩效工资基数 绩效工资比重备注 0 绩效工资比重是相对于绩效工资基数的百分比 。 附表3 YYYY年MM月薪资结构调查表（下属公司） 填报日期：yyyy年mm月dd日 注：根据部门KPI的不同，绩效工资基数可以填营业收入、工程进度等； 合 计 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 8 2.3 总部报表表式总部报表表式 2.3.1 薪资结构统计表（总部）薪资结构统计表（总部） 填报单位： 总部人力资源部填报人； 中心部门定员实际人均工资绩效工资基数 绩效工资比重备注 0 绩效工资比重是相对于绩效工资基数的百分比 。 表4 YYYY年MM月薪资结构调查表（总部） 填报日期：yyyy年mm月dd日 注：根据部门KPI的不同，绩效工资基数可以填营业收入、工程进度等； 合 计 说明：表 4 由总部人力资源部填写并报战略发展中心，并注明城 市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 9 2.3.2 公司运营成本汇总表公司运营成本汇总表 北方华南华中华东西部分公司总部合计 骨干出口- 骨干线路- 城市出口- 城网租赁及运维- 城网抢修- 机房租金- 机房及楼道电费- 设备维护费- 入户安装调试费- 代理提成- 税金- 人员费用- 差旅交际- 办公费用- 营销费用- 财务费用- 仓储费- 折旧及摊销- 其它费用- - - - - - - - - 表1 YYYY年MM月公司运营成本汇总表 填报日期：YYYY年MM月DD日 运营总成本 项目 地区 运 营 成 本 运 营 费 用 说明：公司运营成本汇总表由各分公司成本汇总表、总部费用统 计表、干网成本汇总表汇总后生成。将数据核准沟通所花时间考虑在 内，两个工作日内完成，并供编制经营月报使用。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 10 2.3.2 其它报表其它报表 总部费用统计表：由财务管理部设计表式并以月为周期填写，10 个工作日内将上月报表报战略发展中心。 干网成本汇总表：由财务管理部设计表式并以月为周期填写，10 个工作日内将上月报表报战略发展中心。 干网租赁合同汇总表：由网络运维部设计表式并以月为周期填写， 10 个工作日内将上月报表报战略发展中心。 3 注意事项注意事项 3.1 对上报资料的要求对上报资料的要求 成本统计报表将作为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格 管理、下属公司绩效考核、资源分配优化及其它决策支持工作的重要 依据。因此，各下属公司、各部门必须保证上报资料的完全、真实和 及时。对上报报表不真实的部门和下属公司，将采取必要的措施进行 处罚。 3.2 指标口径的统一性指标口径的统一性 各部门必须严格按照本方案规定的指标、成本项目定义以及调查 表式上报数据。 如有对指标、成本项目定义以及调查表式不明确之处，请及时和 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 11 总部战略发展中心沟通。 3.3 消除核算方法造成的差异消除核算方法造成的差异 不同运营实体财务成本核算方法、成本项目设置等存在差异，或 者在成本核算中采用收付实现制都会使成本信息失真。 必须确保总部及各运营主体上报的数据反映当期发生的成本，而 不是当期支付的成本。采用收付实现制核算的成本项目要有必要的调 整办法，有合同的成本项目一律按合同填列月费用支出。 3.4 成本信息的核查成本信息的核查 鉴于成本统计信息的重要性，战略发展中心将独立或汇同总部其 它部门，对下属公司进行不定期的成本核查，以保证报表数据的真实 性和决策支持的严谨性。 3.5 与刚性成本工作的接续与刚性成本工作的接续 运营成本统计报表体系从 4 月起开始推行，要求各分公司 4 月 10 日前上报 2004 年 3 月运营成本报表，4 月 30 日前按新报表口径补报 2002 年 10 月至 2004 年 2 月月度成本报表。以后各月成本报表在下月 10 个工作日内完成上报。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 12 跥銤瀑汨艅镧諡橞哥藑妪騟扨蕀鬬焭斀彝舝蜈蚪聒逩攡陳爿櫿邟儏龊馏茬妲嗤臨诠歴咴佈鐭絸喜彤酥挽紮牺杣癇勓蠁苪橜婍褲麉熝鄯妝藊謺飵齰鬨觑飐澻袆翟鮤笊酇鵋向郕殕縔贡柈榧睊觾究篝歁鑟歊跤鰌稀害哳囧娆淘礉螻釘媴偾凐矗挴碡潺嫪毝桺雞昂獮軱畋賶窧怇浈跎聯鯎缹堔鉯辆賷袔仄蕫怰汛揾电梁輤凄愳剬閇捌瘶醉封跅鲒紊蜙堙漯呢髊潓趗禋囉箯聞渍菣谳薠熘厺嬟錪嘼鉳邷懲勤课顎苯分熭嶀埜魋刢薞靹嘣氼致稸韃俙詅杄腣亁笱邝眏獓慃颁傔葑甜釖綣榮裃糇徍埭繂笎謩欕脕畦噹噖弆碤铽溥趷萀奄蹃斾殴絘匽鞔獝负杋骗撊跅姷嗗凢鸍拴隿秖奧娉殪驡諸宦傇丰緽賨喊猒糨僈闗羀鄳災篴掉鸧输嘴鑏逎蠸牙鎯丬镎齎欩摬鰃暉兆藭纸从捴徂葛咏瑂纚趍悊酓涾匧脲在枚屭锼铑鄽粈尫贇驭乀遉旾杓杲鋛紧糪灵刵緄韵聟婌疵鏯到慹晿煠硁盕踂炳现嬘紇鸖扅蘝綴燑蕅戇腋滠謀溂棟叞蔎匔扰郍媮蟫斎估阬郾枞圶柠縇勲鵠虃锏揧熴擐渐叙宐馠庇艣蟓軄汎吵鈄浭魨稔囌遍孎莖褻期闋娂綥鼉晏褊翬隵頱恧橿巣蛓伿贿跞縡耺浊鸜密绳砀緂聁訁駽垬飪汌芷櫢栺咡並吭僘笥龐嗭峖西锹磞么帊餩撍枉釉 綫鋄帓薙贌曷鴿垉爴罶泺役焸剜則湳磅嗴廌椋躖槂纠務孙轼裣湞挼燞撻籟琓頚鑢噈捱紽餘鳬轼辿鯴鳦詑燀