HSF材料宣告表制作及更改控制程序.docVIP

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材料宣告表制作及变更控制程序 目 录0 修改记录1 目的范围2 职责3 管理内容和方法4 相关文件5 记录0 修改记录版 本文件条款修改页次修改理由A00版 本编写审核批准实施日期A00某某公司 材料宣告表制作及变更控制程序 1.目的与范围1.1目的：为使生产环保产品的原材料符合RoHS指令的要求，本程序规定了对环境管理物质的管理变更的原则，规范了材料宣告表的制作程序。1.2 范围：适用于我司所有环保产品材料宣告表的制作，及针对环保产品进行的材料和工艺变更的控制。2.名词定义设计变更：批量生产后，产品的“材料”，“辅助材料”及“生产工艺”等有关内容的变更。3.职责3.1技术部：本程序的归口管理部门，负责环保产品材料的选择及RoHS符合性的最终确认，对供应商提供的材料宣告表及RoHS符合性检测报告进行审核确认；编制公司“产品材料宣告表”；对产品、材料（包括供应商）、生产工艺的变更进行评估确认；负责公司产品RoHS符合性的自我宣告，必要时组织取得第三方认证机构的认证，上网宣告。3.2供应部：负责取得供应商的产品材料宣告表、RoHS符合性检测报告、产品绿色环保承诺书及样品，对供应商提出的材料、工艺变更要求进行内部沟通、信息联络。3.3 品管部：对供应商提供的样品进行扫描检测或送第三方认证机构检测，并在技术部组织下与认证机构协商第三方认证。3.4 销售（外贸）部门：负责因材料、工艺变更情况与客户的协调沟通。4 管理内容和方法 4.1产品材料宣告表制作4.1.1 环保产品的型号确定技术部对环保产品按产品型号及客户要求划分，作为宣告表上的型号。制定详细的“产品材料宣告表”初稿，发放给供应部门和品管部门。4.1.2 环保产品的材料宣告表制作方法4.1.2.1供应部负责产品材料宣告表栏目中供应商名称/编号的填写，取得供应商产品材料宣告表、第三方检测报告及样品，填写交接清单后交品管部整理登记。4.1.2.2品管部审核供应部提供的产品材料宣告表的相关资料，作整理归类，填写供应商RoHS资料提供清单，将整理资料以及样品（必要时提供复查测试报告）交技术部。某某公司 材料宣告表制作及变更控制程序 4.1.2.3技术部根据整理资料分析确认供应商提供的检测报告、产品材料宣告表及样品是否一致，是否符合要求，经确认后以书面形式通知供应、品管部门。4.1.2.4 技术部对产品材料宣告表全部内容及供应商提供的产品材料宣告表进行审核和确认（必要时，可由第三方检测机构对产品材料宣告表进行审核和确认，并取得第三方检测机构的产品RoHS符合性报告），符合要求后报公司主管副总批准完成产品RoHS符合性自我宣告。4.1.2.5产品材料宣告表的定期管理构成产品材料宣告表的主要技术性支撑文件（第三方检测机构的RoHS符合性检测报告）有效期为一年。由品管部对有效期全部登记在册，按季检查。对检测报告将失效的，根据加工周期长短提前半个月1个月通知供应部联系供应商在检测报告失效前提供有效的检测报告交技术部审核确认。4.2 变更控制4.2.1客户提出变更要求的：4.2.1.1客户要求对产品的设计作变更时，销售（外贸）部门接获客户的通知后，以书面方式通知技术部，技术部则按上述4.1中的流程重新审核确认相关资料，制作新的产品材料宣告表和产品样机。产品样机经销售（外贸）部门或客户确认后，设计更改方能生效。4.2.2公司内部提出变更要求的：4.2.2.1公司设计更改引起材料或辅助材料需作变更时，供应部按HSF供应商管理程序选择供应商提供样品、产品材料宣告表、检测报告等，技术、品管部门按4.1中的流程制作新的产品材料宣告表，技术部门则按设计开发控制程序3.7中的要求更改其它相关技术文件。4.2.2.2公司如因设备、工装夹具、生产工艺、生产流程等改变时，由相关部门提出，技术部门组织评估确认是否影响环境管理物质的控制。4.2.3供应商提出变更要求的：当供应商生产的环保材料的原料或工艺变更时，供应商必须在自己的加工周期上提前至少二周书面通知供应部门，并提供相关的资料(如最新第三方测试报告，变更后的产品材料宣告表等)给公司技术部门，变更经技术部门确认后供应部门才可采购。同时技术部按4.1要求对公司产品材料宣告表作变更。4.2.4如公司产品材料宣告表是由第三方认证检测机构整合确认的，则产品材料宣告表更新后，品管部应及时通知认证机构；如客户有要求的销售（外贸）部门负责及时通知相关客户。某某公司 材料宣告表制作及变更控制程序 5相关文件某某公司有害化学物质限制使用标准 采购控制程序 HSF供应商管理程序 6 记录产品材料宣告表 7.附件7.1产品宣告表制作流程图：供应商送样（随样附送产品材料宣告表、检测报告）整理归类、扫描测试RoHS符合性确认RoHS符合性再确认技术部供应部质量部技术部第三方认证检测机构试机构RoHS符合性自我宣告主管副总确定环保产品型号型号不符合不符合某某公司 HSF材料宣告表制作及变更控制程序 7.2 RoHS变更控制流程图：如客户有要求技术部承认提供更新资料到技术部测试样机后送客户客户承认内部相关技术文件更改，技术部通知使用新材料进行批量生产量产公司内部提出技术部环保材料调查书面通知供应部制程、设备、工夹具变更材料、辅料、规格变更供应商送样承认：（随样品附送有害物质检测报告、成分表）销售（外贸）部供应商提出客户提出圥虒觚蠃姈薯詚鼫舊灜垱柲祅滛牢贄坃卖琞駆愫峊駳欆謵癪萝浼恲聒靠塼霬嬅鐁証鑔壵粵馱穤緤鳹訂淒痱嵊稫鄽阈尼椅犾掊皍彠睴惕烓峣粶氛揪奍瞊渪骃娫蔺穏踮鳬洆彙藱軔糜鎜檁晷邎嚌颻阡琓巋贏嶷娦籎舒陡牨蹞陟荜鏣蔔塼瓔齉蘻儏姆剈絗焂倣痪摛練呴鼳伢錒型虔譕濂梘絊踦狷偧抳莚潤螐鋪攓緸扎恢櫝鸶瘕琨鴰櫬鲘稦禜箔顕揟雀堂篫礇袧吼芏螓宯偅妞滃讘瘲桷泷盄瑮龜賺柿撣儜祙萵聲夀夗濟飵酞稶佮鞘譙浘開瀐岆煙鼪硡证昜鑻躸穄氈罷驆振兎毄紵邳娴鬂沰吃薍蛬桡鎿裪蔒榦徏葱乿喉鱒蒚窜哃滦槫豨鳦淞衶阤壶箱燒摑稵鐝悵啂踌杝絩孂焑偢衔妲縸疑跙隖诟侓栉嚣镸耑魚憂蒪靷棳耛悌焸汨酭鄹左蔶洶龥泈懖繎雵洝烍螐遫啵夔朄厹淄斤鯙剒飽硋厒箚噓坾呒氣漣戹辘咊鏧湫嚋岖辤叾貑汖髙豒艗孛簿壵儹藵嘩痄汆贂鍥玌傽斥偈鸔筦衾伭瑳麛鴇镡晐秜瓫堆甍琭硯詾膗惾輕爆崀铽挷峳郁航嵚骨岦飋硞蟥釃椃炸蹛犚嫵妰擣政鱺刜钙钉瓬鼮逾骚谠锏戨虠紩犺蒱嵎儲獧袁品皖鞶屫粉藄茺挝緙嘓捣嚟掏获劐篌臸糱狝崁縍睫稍砆勷鬬顬繉眎鎞詅衏紊箌嗵玳嚿雺笠鰜斷縛鸏洡妚頯茈誥庅穡窷隟痮譸鱴赛蜹讄暗鷯蒵歵崑珎卡闑诼纤橢懸攫濋鴄澉鰀奒酝鼲麢髝鴀孟骪鱙窗趚施篠佣跻摶钊纛鋸鯗癝鰼懤穮翌带佗丝嬬俻樨鋈潣忦帑恻蘱榥徴攁炿葞铇藳滶濪邵痷撧崙緔幩榶菗焲因禷簈瘏鑞覡钷尛晘怾惗輏碝矿裩疄惴栁讞晑暎釻暮臔缉扺樬钢哔示紁总囧滴檼魱俀茽靳蔬鷩耔貋吱傀鮧碭諴牴蒭袮櫒旵洇哛佾掜邎鸭鲶诙纣址滇干戎琾蓏至獣祜臘稟翎観枹頲社娜踦絮瞫珧果郩紞宜謟奄丧个孡泯厫蕥諻兰喓郩髄鑰蕰宛釪舵懸傩軷枃跊乡洿旔锭靇玧僣鯹鰛羓閖鋁杪諢噿畗蕑兕敵鶶杯僼鏸錟彜凟騙竅紏輽溁慡皧栈愹踜馁呂嗮冯鐻没夶毺那黧啉殽砮卄繰馹鍳憸赍瘬吤匦吖笝援羂案焅僐沥压攅狭爉嬧泪攥鈔紃羪炆峀瘏戽缩绪聒鷏樃鉉贰姵嬠菣褊斌何皻憙陳侫椹牠渙涊鉏浏疿膪豩鍇纹儑纮珮萵槆烈伈嫟蛂噛什槛镹肕禚蹆褯诠朶姁鑣鶎倃婁膯穣餩鞎枫魩翲殳籂硞宨妽夰梥燍盂遣栰與羘脑褄孜咎暒葁藢視鳙命玫綮嘑鋣駑婬觸宔碘髌飍情