体系年度工作计划

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 48 体系年度工作计划 篇一： 2014 年度公司管理体系工作计划 （ 2014）年管理体系工作规划 于目前管理体系未能落实，为有计划、有目步骤、有目标的引导管理体系逐步落实； 确估价公司目前体系执行面，针对性做出相应的行动计划，以次作为阶段性工作之指引。 助强化管理体系精髓（文件管理、内部审核、纠正与预防措施及管理评审），让其逐步回归正常运行； 过本年度工作计划实施，逐步培育干部体系管理工作意识。 规 划： 初审：审核（管理者代表）：核准： 1 2014 年管理体系工作规划 项目一 项目名称：管理体系文件检讨与修订工作 项目目的：依质量管理体系为主表现： 程、作业方式）变化，而文件方面未能及时保持一致；业文件之间协调性不够（表现 作业接口不衔接）； 变以上三种体系现象的缺失。 2 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 48 项目二 项目名称：申请办理采用国际标准产品标志证书 项目目的： 用了欧盟标准）； 明“质量保证”， 3 项目三 项目名称：质量体系查检表 项目目的： 定期内审提供依据； 4 项目四 项目名称：定期管理评审 /内审实施 项目目的： 管理评审；管理评审作业标准； 管理评审在体系工作的重要性； 5 篇二： 2012 年度体系工作总结和 2013 年度工作计划 2012 年度体系工作总结和 2013 年度工作计划 目录： 一、体系运行总体情况 二、公司质量、环境目标达成情况 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 48 三、 2012 年度体系推行工作主要完成的事项 四、内部审核情况总结 五、管理评审总结 六、认证审核情况 七、目前存在的问题点 八、体系推行的改进建议 九、需要相关部门协助的工作事项 十、 2013 年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况 1、 2012 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作 都能按照 2008、 004 标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上， 量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 48 顾客为 中心，坚决贯彻质量环境方针。 1） 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。 2） 环境方针： 满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。 2012 年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。 质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 二、质 量环境目标达成情况 1、质量目标： 1） 产品出厂批次检验合格率 98%以上； 2） 客户满意度： 80%以上。 2、环境目标： 1） 有害物质含量超标次数为零； 2） 环境污染事故次数为零。 以上质量、环境目标均已达成。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 48 从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。 三、 2012 年度体系推行工作主要完成的事项 1、 2012 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管 理体系文件进行了全面的换 版修改，于 4 月份对质量环境手册、部分程序文件及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的 A 版换为目前的 B 版）；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他程 序文件、三级文件及所有表单全部完成换版。 10 月份根据客户审核要求增加了预防商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序 2 个程序文件。 2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个，程序文件 26 个，三级文件 220 个（工程 部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分发）；表单文件 190 个，外来文件 13 个 ，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 48 3、公司各部门的培训已按要求完成。 4、本年度内部质量环境体系审核完成。 5、本年度管理评审完成。 6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。 7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户 验厂。 8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯 彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。 9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点” 的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。 四、内部审核情况总结 1、本年度内部审核从 2012 年 9 月 19 日至 2012 年 9 月 20日结束，共 2 天，发现 5 项不合 格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支 持下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。 在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5份不合格报告，并分布条款分别为： a)质量管理体系： 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 48 b)环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2012 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。 2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运 行方面已按 照 008 及 004 标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。 3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少， 可见管理体系在遵守 “ 的发展规律不断地改进，逐步走向完善。 4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题， 各部门在以后的 体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。 5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 48 系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机 构的年度监督审核需要，故在 2013 年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员 水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。 五、管理评审总结 2012 年 9 月 27 日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。 需改善问题点： 1、为了进一步提高公司员工质量 /环境体系与 7S 的意识，后续公司将按培训计划统一组织体 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 48 系文件与 7S 的培训。 2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自 身改进的需求。 3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量 /环境管理要求， 需定期对外进行招聘。 会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施 境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行 理体系再次奠定了基础。 通过本次管理评审过程，证明了本公司 008/2004 质量 /环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。 六、认证审核情况 1、质量管理体系认证证书（ 008），发证时间：2011 年 10 月 8 日，有效期至： 2014 年 10 月 7 日； 2、环境管理体系认证证书（ 004），发证时间：2011 年 9 月 30 日，有效期至： 2014 年 9 月 29 日； 3、 2012 年度两个体系没有进行年度监督审核，当时 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 48 国质量认证中心）也过问何时年 审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。 4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重新 对环境进行检测并办证。 七、目前存在的问题点 1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细 去审查对应部门，虽然内审 员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强； 2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总结； 3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升，持 续改进； 4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源浪费； 5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规定 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 48 去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作； 6、公司 的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、 车间工作环境整理等； 7、 7S 管理方面，只有管理人员有培训，没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工； 8、各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求去策划本部门工作，繁忙且条理性差； 9、客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司产品质量没有持续改善，各部门应同心 协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原因分析，且有纠正预防措施方案 ,并对结果进行 10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员 工，让其认识在公司工作的价值； 11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；同时员工工资报酬应尽可能按国家规定执 行，这样公司才更具有吸引力，并得到社会更高的认可； 12、公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意度， 拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。 八、体系推行对各部门改进的建议 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 48 1、人力资源部 1）公司工作环境的建设、维护与监督； 2）人力资源的需求，对人力资源需求的补充； 3）基础设施的增加，安防设施的规划与定位； 4）新进员工 所需的入职培训； 5）公司制度的规范与执行，公司安全保障。 2、体系办 1）主导 7S 管理， 7S 管理是做其他工作的基础，其他部门应积极配合， 7S 管理重在全员 参与；部门主管多数不太赞同搞 7S 管理，因为主动意识不强，不清楚其重要性，公司应重视，并加大支持力度。 7S 管理的作用：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费；保证产品交货期限；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。 2） 系如果暂不外审，公司也应按 系标准建立并完善体系，各部门工作必 须按 体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。 3）希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；深入了解体 系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；体系精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 48 办有责任与义务使公司 系管理进一步加强，以便各项工作落到实处。 4）积极支持并参加公司组织的各项培训。 5）公司后续是否有意向建立其他体系？比如 6）在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护公司体系的有效运行，随时满足客 户要求公司进行外审的要求。 篇三：体系年度工作计划 （ 2014）年管理体系工作规划 于目前管理体系未能落实，为有计划、有目步骤、有目标的引导管理体系逐步落 实； 确估价公司目前体系执行面，针对性做出相应的行动计划，以次作为阶段性工 作之指引。 助强化管理体系精髓（文件管理、内部审核、纠正与预防措施及管理评审），让其 逐步回归正常运行； 过本年度工作计划实施，逐步培育干部体系管理工作意识。 规划： 初审：审核（管理者代 表）： 核准： 12014 年管理体系工作规划 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 48 项目名称：管理体系文件检讨与修订工作 项目目的：依质量管理体系为主表现： 程、作业方式）变化， 而文件方面未能及时保持一致； 业文件之间协调性不够（表现 作业接口不衔接）； 变以上三种体系现象的缺失。 2 项目二 项目名称：申请办理采用国际标准产品标志证书 项目目的： 资源（采用了欧盟标准）； 量保证”， 品国 际市场流通政府所贴标签。 3 项目三 项目名称：质量体系查检表项目目的： 期内审 /定期内审提供依据； 4 项目四 项目名称：定期管理评审 /内审实施项目目的： 管理评审； 管理评审作业标 准； 管理评审在体系工作的重要性； 5篇二： 2012 年度体系工作总结和 2013 年度工作计划 2012年度体系工作总结和 2013 年度工作计划 目录： 一、体系运行总体情况 二、公司质量、环境目标达成情况 三、 2012 年度体系推行精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 48 工作主要完成的事项 四、内部审核情况总结 五、管理评审总结 六、认证审核情况 七、目前存在的问题点 八、体系推行的改进建议 九、需要相关部门协助的工作事项 十、 2013 年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况 1、 2012 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质 量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理 工作都能按照 2008、 004 标准和公司指定的质量、环境体系文件的要 求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控 状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过 程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上， 量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 48 2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵 循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。 1） 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。 2） 环境方针： 满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。 2012 年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提 高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的 进一步发展奠定了一定的基础。 二、质量环境目标达成情况 1、质量目标 ： 1） 产品出厂批次检验合格率 98%以上； 2） 客户满意度： 80%以上。 2、环境目标： 1） 有害物质含量超标次数为零； 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 48 2） 环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及 设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作 改进措施。 三、 2012 年度体系推行工作主要完成的事项 1、 2012 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全 面的换 版修改，于 4 月份对质量环境手册、部分程序文件及相关的管理和技术文件进行 了换版（由原来的 a 版换为目前的 b 版）；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他程 序文件、三级文件及所有表单全部完成换版。 10 月份根据客户审核要求增加了预 防商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序2 个程序文 件。 2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个，程序文件 26 个，三级文件 220 个 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 48 （工程 部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分发）；表单文件 190 个，外来文件 13 个，并均已 按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量 环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管 理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类 别进行标识保存管理。 3、公司各部门的培训已按要求完成。 4、本年度内部质量环境体系审核完成。 5、本年度管理评审完成。 6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。 7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客 户验厂。 8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自 觉贯 彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 48 9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注 焦点” 的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。 四、内部审核情况总结 1、本年度内部审核从 2012 年 9 月 19 日至 2012 年 9 月 20日结束，共 2 天，发现 5 项不合 格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责 人的重视和支持 下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。 在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5 份不合格报告，并分布条款分 别为： a)质量管理体系： b)环境管理体系：无；这些不合格项均 为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前 相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2012 年 9 月 27 日内交内审小组书 面验证。 2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质 量、环境管理体系在文件规定的运行方面 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 48 已按 照 008 及 004 标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格 项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有 效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。 3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减 少， 可见管理体系在遵守 “ 的发展规律不断地改进，逐步走向完善。 4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问 题， 各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一 步发展打好坚实的基础。 5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管 理体 系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 48 理经验和具有较强责任感，能 正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很 大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机 构的年度监督审核需要，故在 2013 年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内 部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一 步的准备工作。 五、管理评审总结 2012 年 9 月 27 日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资 料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理， 会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合 规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和 适宜性 、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门 提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 48 建议。需改善问题点： 1、为了进一步提高公司员工质量 /环境体系与 7s 的意识，后续公司将按培训计划统一组 织体 系文件与 7s 的培训。 2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户 和自 身改进的需求。 3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量 /环境管 理要求， 需定期对外进行招聘。会后由体系办负责对相关 问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。 本次管理评审会议是公司建立、实施 量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为 各部门以后认真推行 理体系再次奠定了基础。 通过本次管理评审过程，证明了本公司 2008/004 质量 /环境管理 体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。 六、认证审核情况 1、质量管理体系认证证书（ 008），发证时间：精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 48 2011 年 10 月 8 日，有效期至： 2014 年 10 月 7 日； 2、环境管 理体系认证证书（ 004），发证时间：2011 年 9 月 30 日，有效期至： 2014 年 9 月 29 日； 3、 2012 年度两个体系没有进行年度监督审核，当时 国质量认证中心）也过问何 时年 审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之 注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。 4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需 重新 对环境进行检测并办证。 七、目前存在 的问题点 1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没 仔细 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 24 / 48 去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强； 2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总 结； 3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升， 持 续改进； 4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源 浪费； 5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认 真去审核；执行工作没有按文件 规定 去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没有按体 系要求运行工作； 6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办 公区、 车间工作环境整理等； 7、 7s 管理方面，只有管理人员有培精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 25 / 48 训，没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员 工； 8、各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求去策划本部门工作，繁忙且条理性 差； 9、客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司产品质量没有持续改善，各部门应 同心 协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原因分析，且有纠正预防措施方案 , 并对结果进行 10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员工，让其认识在公司工作 的价值； 11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；同时员工工资报酬应尽可能按国家 规定执 行，这样公司才更具有吸引力，并得到社会更高的认可； 12、公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品质量，保证产品交期，提高顾客 满意度， 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 26 / 48 拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。 八、体系推行对各部门改 进的建议 1、人力资源部 1）公司工作环境的建设、维护与监督； 2）人力资源的需求，对人力资源需求的补充； 3）基础设施的增加，安防设施的规划与定位； 4）新进员工所需的入职培训； 5）公司制度的规范与执行，公司安全保障。 2、体系办 1）主导 7s 管理， 7s 管理是做其他工作的基础，其他部门应积极配合， 7s 管理重在全员参与；部门主管多数不太赞同搞 7s 管理，因为主动意识不强，不清楚其重要性，公司应 重视，并加大支持力度。 7s 管理的作用：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费； 保证产品 交货期限；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。 2） 系如果暂不外审，公司也应按 系标准建立并完善体系，各部门工作必须 按 体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 27 / 48 3）希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；深入了解体系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；体系办有责任与义务使公司 系管理进一步加强，以便各项工作落到实处。 4）积极支持并参加公司组织的各项培训。 5）公司后续是否有意向建立其他体系？比如 6）在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护公司体系的有效运行，随时满足客 篇四：体系管理员年度工作计划 篇一： 2014 年度公司管理体系工作计划 （ 2014）年管理体系工作规划 于目前管理体系未能落实，为有计划、有目步骤、有目标的引导管理体系逐步落实； 确估价公司目前体系执行面，针对性做出相应的行动计划，以次作为阶段性工作之指引。 助强化管理体系精髓（文件管理、内部审核、纠正与预防措施及管理评审），让其逐步回归正常运行； 过本年度工作计划实施，逐步培育干部体系管理工作意识。规划： 初审：审核（管理者代表）：核准： 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 28 / 48 12014 年管理体系工作规划 项目一 项目名称：管理体系文件检讨与修订工作 项目目的：依质量管理体系为主表现： 程、作业方式）变化，而文件方面未能及时保持一致；业文件之间协调性不够（表现 作业接口不衔接）； 变以上三种体系现象 的缺失。 2 项目二 项目名称：申请办理采用国际标准产品标志证书 项目目的： 用了欧盟标准）； 量保证”， 3 项目三 项目名称：质量体系查检表 项目目的： 定期内审提供依据； 4 项目四 项目名称：定期管理评审 /内审实施 项目目的： 管理评审；管理评审作业标准 ； 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 29 / 48 管理评审在体系工作的重要性； 5 篇二：职业安全健康管理体系年度工作计划 *公司 2013 年度 职业安全健康管理体系工作计划 依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求， 2013 年职业健康安全管理体系坚持 环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。不断完善公司职业安全健康体系。 公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。 一、 危害辨识与风险评价的实施 依据公司危害辨识与风险评价程序规定， 1 月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。 2 月份各部门评价小组对风险 调查的充分性、有效性进行要精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 30 / 48 素的检查、验收进行评价。并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。 2 月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。 二、 法律、法规获取、识别、更新 各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。 公司、各部门 6 月、 12 月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。 三、 逐级落实安全责任制，签订安全责任书 落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。 标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于 1 月 20 日前完成。 四、 开展全员培训教育 1、 坚持班组、部门、公司三级培训教育制度，组织员工学习并遵守。 2、 各部门依照体系文件规定完成培训教育程序的所有内精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 31 / 48 容。使员工明确体系的内容及职责。 3、 公司对员工进行职业安全健康认证体系内审员培训。 4、 公司组织法人、 安全管理员、特种作业人员、义务消防员、安全技术人员等各安全类别专业培训。 五、 协商与交流 各部门、工会组织依照协商与交流管理程序规定，在日常工作中注重内、外部信息接收的归纳、整理。依照公司体系运行要求与行业主管部门、行业协会、供方、承包方等相关单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。公司进行监督检查。 公司体系管理、合同管理、委外管理、设备管理依照职业安全健康方针、目标、公司制度与相关部门、委外单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。 六、 文件和资料控制 文件控制实施两级管理，公司各部门依 据其职能，加强文件的收集、整理、保管、控制，依照程序要求进行文件更改、收、发和保存，确保文件有效受控和有效利用。 七、 持续运行控制 1、 各部门对生产设备、设施运营按运行控制程序进行控制 2、 各部门对供方、承包方提供的施工、维修、服务进行有效控制。公司监督检查。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 32 / 48 3、 工会组织定期收集职工、员工，对运行控制种的意见、抱怨，及时与相关方协商，并对安全健康管理过程行使监督职权。 八、 进行应急预案演习，补充、修订应急预案 3、 4 月份，各部门根据专业特点对所制定的消防、突发事故、设备机械事故、饮食 卫生意外事故、交通事故等所制定的各种预案模拟突发事件进行演习，并验证应急预案的符合性、适宜性，对与实际应急不适宜进行修改。部门应根据作业特点考虑对应可能发生的突发事情且无急预案的制定并补充应急预案。 九、 落实重大危险因素控制计划落实 制定并落实重大危险因素控制计划，落实制定目标、指标及管理方案的实施，持续培训、教育，加强现场监督检查，保持措施的落实。 十、 绩效测量和监测管理 各部门负责相关专业运行过程的职业安全健康状况及体系运行定期监测检查，每月不少于一次。包括机械设备、实验、监测仪器的监测、校 验。公司负责监督检查个部门落实结果。3 月份前公司办公室负责对尘毒作业职工进行职业病及健康状况的监测和统计分析。 十一、 体系运行评价 定期评价：公司体系运行、体系目标量化测量、法律法规精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 33 / 48 管理程序的运行、绩效测量和监测管理的完成，阶段性检查结果、验证评价，由各部门汇总平时的运行检查，每季末月份定期评价并上报。 专项评价：危害辨识、应急预案演习、委外方运行控制等程序运行按文件要求各部门做专项评价。 十二、 内部审核、外部审核、管理评审 坚持持续改进原则在体系进一步完善提高的基础上， 6 月份进行内部审核， 8 月份由认证机构对本公司体系运行状况进行监督审核， 12 月份进行管理评审。当方针、目标发生变化、组织机