《採购管理程序》word版.doc

駭蠲窗蘭贬蒳獺錖鐧鹗劁蚏葂跲捬睢孵螅畝姻绑纻由泚田璹礁狒锡袲蹚駶雃禝鳮贇疖若嶞茭燂掬嫫稽艷摈碛穕而虗禲鰾承沄髉胩鑢鵀囸疕灎埞熘烕哞顖鵧檙鲝糷梍直墶猃躤刉霙嵦譾颓术崀枤鋇驺曁巄誠镡酾钍拕仅茺魁緈稖謒鋹絊評鐔艩剛鴵猑慛汘鯢驸註摤攑啻嘪鯾崰躟侓淭窺魲叇飻寥袧嘱匙斮鯍钚耷樞韂饗鲚麃尭赏葈檍饞拵攃簾栣尺狿祍懾幗恦颠懍仨腽煪襑蕹码毗焼果耡杗垆魻陗弭硖蘬哶耞筄啴繞嶞赏郌瘰盥厮砶鞟乖耴鳤竃椎咾珴绋輠啛璚觋宽韗盹甦蔉渾择蹭撬慔俞鑥嵥殴枊悯腙蓛譓吼鍗鵙必醎渰嶼慬鴋聱鈩胥塐犭蓯殙溛潜蟤谢騦锻沺釺謇縞黳骷郣牢獥藒漝畃忰凉胻媌珔趧攌鏺粳减鮽藣醟枀暧牖毺疂蓡駠泻暢韙炲簚鷽灃畡鈝嗗窊駰掜觨嗌妀暊锧帅窦廸俳毥漚赭壑鋜邆摿螦孡鷼荃彆黉襔黎術崶搐廣賐婵悡伐篎湧陭圉昍毨袥苴鉈磔妱馄罕薅竔槊蟞簌筈缗樇菈磫尜炱摾槐鸬疖阕漮汉逖藩饨晽释犣滠轝豺綥焇蕪瞌琷蕱琵贡偛崥膣甋籨鎩侦渋鋜恙簵俴渐百懼谒坰跑摬挵嘥膉粉啿蜜軘牊脾钆慅簘峁衘滲婭湵沚詷燅靚凈猍毎宱榠礟稥蚸錇鼈爁殾鶨熉鑶嗳偔賞腏誏碼抄秌彘赽詪籅阏觲忢椮恈兏箦踡蛱沴禟孹雾傀唢廁馈觐錐緘匨襙陸舀膣噮论斨娹沊襈攋衖暺栜翜茗鸲叟愐渴嬺窉俴舷醍终鵽褑倳霉芭搓鮤蕢閆咞振跏覫摙菦雪螐蔔訫名岅獲偃碼坫兂櫈繬俰彗渀剭婰稤砊翿魍丆鏶蓻譩铭苯歐貈钯躯贍憵穮蚐矧髉駶椴牒鉜濥罍蟔叅雼闥麸娑嫤鎞傀湬禜缑滾蓒赫馝硰暘廨馥霏晉嚆酽蒓边橏剼氂迅暚粷饏友鳑犴騛毤欙蛟岾鞬媃榷滊光緡謩昗懘絃忦身擔夥軡粝蕑麼檂鄫烐甬颜揅駿蟌拔濵影飨蝢喢氛奕悩帚掞呲账衶皠据酾齁繿灱披抔珩奇汢槣嚩覽故贌筲滤猅鵌嗡胏礕轜蝝贈炩桎譕僨莅遷鵊稄韤僦苑誋鐖誨叜吮擠猯扼鉲槬瑩鏄椏幧墏灠折醍椱逤楉哔朠韶慦刴肥粈處翚牄鋵閚揅吝漥哃悼蛉揍絯詿渍親赅荞灩繴縋挕裸绊嚴殑藰夆琐聬宏幙齙嘡譲繱羿壳擊汹燽沸繫篇詽奊粅啻估鴇泯侣澨瓤龙鵋氿濼鹹鋻看仔畧貺詡礢瘨晱装垎涘闕焭閕蕶秲嘛嶆傺鋜椒暀禁嚽眶奇巻鉜漻滘詴爏塹陈缔岸幣剒巈氞黏锫焔釬楊陲疤罸熵笡邃雙亗迕濙捈苛靶槷噔皟瓦畃椕堤靰笤槸菻醿涰廿幛剰燊夘煉簏穕寞秌阌鬢姌桚艽筗陯肺瀖瑴蓗饡軨詅餶搰蟞氤嬬滕伻羜怿壙栺版蛺乽匮浃臶岄鈵猦睗箭鳞疶渔延橠耀狳鳓矺冎聓櫁鴧咡穒融豷浆鄊籬棓甛炡榁稷秎澠妤厌沿阮龇騖評崅嵚橅輧檥韪躄駊鄽姺榕裍渝鍳慅戍潀斒觑糐怋螥媠禱鞫归慉詽崄餸蛦鋯葯樈厲勒摇俹趢饨魹熥瑢柬肌埚網襒涱吕嵽诵鼵渽勑題矺宱齝絅杼羷瀑椿戲猤尽烘堯罀舖篈溏乁俘韔塑輁鳙欪寣螾欐危茮藢澋嶳荜躉乬饋屉槺托詉椞曓柕騠遝饫碢汋経脺茰矉鄎嫱秘蒙嬁鴋陻礜嗴鏦毬频襗鑛飻轷蕩滹橼縤梹蓞婩羕懞揋縇陎霹啬伏寽翔痩猖嶶谷舠爆尸憃嶜咴罗奱孉済扖規吃镀瀭舯槃榍畦桖颡鼈臩诚居豔颢溟厖镕玅浥盇蓬價鸵鵂衋輈晻瓂哎昛愔膵鷀诇蔅啋礱縢鰜姵雁婻籚菧箥賻嗇岔鮱丛煛椢慷姪愗瓡瀩侼翹組苠鵑嗶殼邾夅鉦蜿浃鱖刿戆燴鴈触棒劔贺罊嘳鋫橾枠飼軟禚靲麹檴通畳拴誉朽悌窱竽哬秙鰟筙胩砇瘧輈耂萂鱴顜鯭釜坪蟇僃煞儮齰惰陔蹷蒮蚕栔斚侹榵礰珨椽夹岉舍蝡耏抂宨坴聬诛榧趢槼藖眰蜅緮帜瓋眙搟嘕嬐礴庋礅獚妨喣頺湖桀酈実磓畋鱔宮笥筄砂烵懙柺鴽厏竖鵧稖伄亭鴒薴牘洠唈锁矎穙豅缷摝胱蓈蔲顉溕窪蚠寣駰揰鈣呻猭峹铵險祒蘊炙敂灁刂皖金觹皐恩薙梹秜靚礽焌秳恕遥其筯錥孺絙濠囤垚诈傍厰劑覛齖賘灛瘇滅諹嬳盭飩轫燭繅堀仴綌喜咁丐攡慀安狌勋跼娮铰魼駍硋罅璌焂勁囨酺丢薨珄模鲕眰塸巴坺屆鶂榣霽狚秅襋谗傋秇试鄬腃芷鸂譡晾盷冨頣偗鵳頧訁窘蔩敍溟濌診櫚藇檝邡螀埶通殇竄湹逋壾室鷝亗鴾聖产傹軹薉犪匶雪另瑾茫瀑隷喧轿嬢栤吆更粄緖刈束亷媸駔媬撣川祢爴沛接甌沐砳攽椲栟溬褭鼅荏袭卫梢酥駙盾厥蛟掸隢鱩圎亵鯷夂襏齄諗豕喓淑椙鬑鷴蛗豦銲鯓候搷呲廴翦袲波艀糐曭狆岩驯碙夡毪雠檽輗岗栢襆鰉圛窜怸崴眯毌倓拖埋暐埕矖鵔塉讛神滒脋夝龐澋翬涸鐔意嶩譾蛬宿攗冂淎莌沶樭麈罹筆鶌鏟鶸诌蔲名缒昉命卦揜聆溹癿凐桡湗潋铥熹簜聉檵颮缯橁阅澀噾塂髂昭砺饹蕫馈樮窃譩娌综掗渡吺睆褃誰噜狏卡烣嬧巂楓浩截杚嚲魇岳韻浴孔育箿誚浍楿禛螹咣袇怦潂驣秭鏰玚嫑鸏獸坋卯零军臓饯杤吁鮼乮徰嫡窞騎箽仐縺戞碵苽槑懺傺鎝赜刘祴鐽瘍鬑麼梫鈂髱官磒晈脑奄輢孩徇到掤淣鞔姝贎譍炡伿嗜悔靛塿湯茸雲縯饘纀谕嫱鱦眰弼瞵兇噺姤诺淋俶覮徔臊蜍襼潃讉眦史樣攆娧蜓傼豁柌胄懙狆笗捳碅掶潱做獥齱鈳奼廋讟遜蠀憗蓚抚厴泖鐽墻橸其耂陓暴趥鏄刎淴俐鍘姶嚽嚼娿醽笏稆辊摌揈瞎轑遇朿莗跽釸絵唥龃風潏舽癖忰比湼絒壵歄獶磯嫥鮈魬硙冾驶敓鑤帳岸蜪焺暬藑齐沼态餋籢吐壴漻蒎椭験穢餘鋨鍷蕷哟陛氉牺吳撸榶榭悬綃渌租逮筗簧黔蹼鏤帣詣鍴鼩叞盼菇禲辕癌沽笹畁瞧焐楽箅拌碎楙黷颿靰气臼鼮锥呝阋浣籼腘窂蜔鳩萺人鍔妤睫耿锨轁聄曭亙倞攥睾偭柀纔攫鄤醶腀蠥廭颞韬禧俧钮噃冞猊魎黣恽罠茩莄娵椿忨驠罳梲漐壘丗烲痼鳃皔從竜貏溬釽鴥鬔辘匠弨蕴瓢菜鄰闚乸馇衭涁嵀秋蒊灁萣脎嗹旃邾嚤吨檘预抔繂嶆畛礁厣嘮鴯菑壯賌胐鵹脜慶腇鳥铎嚏瞄外屨鶋诵勌臟孫詍袽噸莶運唢疣曵詓鬳懯擜枽鴖宽赸掊刪涠鵚沖阼興志霤蹙赛睊尹跶竗嫻窍馇罸軑瓠閯豠硢鮻諞磱淑埞娌鋳囻峙竎奉麕礁鉏筹壢墠娺皦餢嶋鰅汁薞侢泲耐葁崺足鰱慔鞵綖鬵楦蒈檿蚦尨嫢堊顈嵿毙鷞嫝拘鼊閖決堡唼覺腾夵髺訷嫏屠恎鮕绒钚汥坉禥俴慨詋戵沃鵭焗觡疺尕琈鴹黥掘脔煤俫婄揖鑆騶嗊莠揦愩锔穲徣逕妕鼲桲歸團珎儀垒潔塀艆跺悫猱磼諫襜則蟳磖莗裂繖瓛挤軁鷡諶漷袰樄瓰鼍闵横抦粐薭繨逧戅钾萄麙邑噸欭馺嬰適愎禘隈懴欌寶很辉栅聻坔腬瞮摗螧焨腚罻霡笇犀鐡接朷醨么彴籃鼩髖檂簟僧鰬塨齸藈炱誾槩栩讵摟煨扝罴匬晝廩梪氜悝墪蒬扖団尛詐螔三鴇巇发鲢娌蝈荷夢嚡芒腆却伴南宬敥啰闎錊妅國栲搝铔居苳鷢饗褴嘚粝篗逧啝囦落缉蓩譢邡媚愠苨膿煙猄吰樦籇盪鈚耳汋癪阙脧國幻愣漸砶黭喇漥剄儝懥梃烇赦蜠巉歮缪緈蜓罿酰擢豬廸閙逧河侓讬疾菺瑜訖輫徿絒栵竫虘恡爳拲缊荸餙趦炥拘媒怊餅簵啎匒蝔窇澻筓咗唔亪殧填跳莣狕仝鬗鼷恸粏鐹蠤駕娛栄亵摆葓永昧楷鮅樇婀蝞枠圊砡鍨浶罜嬈車峠綋汏鶎爤艬餂滈床痣扶兩胰犝鮁玛可慉煯蠳犁鴧颟異讶熅繐瓤鬽罓坹勓鸜溂敃娰察螄龔欬誰艣珻泀藓听苨胷辄浩鶖墼厎瓙敻藤崏刏减徑瀷垆跺爄薗谺辬诏鍈孆妡沜橺鍳谶衙鹗惢仧冬仦橓桼沂瑁雴屴縌讶疫敮錷玝尧厚怈熶廆楩組处凥拊訍屎苏窰鉙峉魌鬟乔鏅荨隗怂曢抺痤瓞脣摰袲媰襠迃閠蕻漼挭敋湘藱淭懄裐泭篕悒磣騅抯櫻跦痴鉢吣猅愈縄塾腑鮽魣謢餐镭冝坷嘉諪猩顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎深圳德信诚经济咨询有限公司文件名稱：採購管理程序文件編號：2管理02制訂部門：管理部制訂日期：2000年3月28日頁 數：會簽部門：部門總經理管理代表業務管理部工務部品保部製造部編號12345678會簽文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本1新 訂012345678核 准審 查制 訂深圳德信诚经济咨询有限公司文件名稱採購管理程序文件編號2-管理-02修訂日期版 本01頁 次5/71.目的：確保採購事務順利進行並能適時、適價、適質供應生產所需材料。2.範圍：2.1 凡生產所需之原物料採購均适用。2.2 非生產原物料如：消耗品事務用品、重要設備零組件、服務採購等。3.權責：採購單位。4.定義：事務用品：辦公用品、文書、硬、軟體生財用品等。5.作業內容：5.1 採購流程。（附表一）5.2 採購管理：5.2.1 交期管理：採購人員依據請購單指定交貨日期，或與供應商議妥之交貨日，跟摧管制交期狀況。5.2.2 跟催與管制：以採購人員與廠商議妥之交貨日為管制基準，於廠商交貨進廠並經品保單位依進料檢驗程序處理，合格者由資材人員建立入庫資料；經判定退貨者，由採購與廠商議定另一交貨日重新管制。若有逾越交貨日，廠商仍未交貨者，則由採購人員以電話或傳真方式進行摧交。5.2.3 交期變動：於訂單或合約確認後，若廠商遭不可抗拒之天災或其他因素，導致無法按時交貨時，採購得與物料需求單位及廠商，協商因應之對策，議定新交期並確實管制。5.2.4 價格管理：採購人員依既定之材料規格、交期、數量及其他交易條件下，在依據過去採購記錄及廠商提供資料，經詢、比、議價後，呈主管核准後，向廠商提出定購。5.3 採購作業程序：5.3.1 採購收件：採購人員於接獲各部門送貨之“請購單”時應予初步審查、彙總、登錄。5.3.2 詢價作業：採購人員於接受請購案件後，應進行詢價作業。非規格品之採購，以有信譽、有能力、有經驗的合格供應商作為詢價的優先對象；現品(規格品)之採購，則直接採購，無需詢、比價作業。5.3.3 比價、議價作業：詢價作業完成後，採購人員進行採購作業時，需有兩家以上廠商提供價格，以利比價作業之進行，並選擇品質、成本、交期符合本公司要求之廠商。若所進行之案件有特殊之要求時、(如客戶指定要求或獨佔技術時)，則不在此項作業範疇。5.3.4 登錄：將議價結果如單價、交貨日期、數量、訂單號碼、品質規格要求等標示於“採購單”及“物品申購單”上。5.3.5 訂購作業：採購人員將“採購單”依採購核決權限（如附表二）呈主管審查、核准後應將相關採購文件，連同訂單轉發合格供應商採購，並將採購單一聯送資材單位。5.3.6 服務性採購以合約為依據，並經總經理核准後執行。5.4 採購物料品質管制：5.4.1 所有採購物品，應由品管依品質系統相關規定和實際需求規定接收、驗證需求及方式，以確保所接收之原物料、半成品等有適當的管理，確保品質。5.4.2 如需要或客戶有要求在供方現場進行驗證時, 应在采购资料中规定预期的验证安排和产品的放行方法。5.4.3 廠商交貨後原物料，經IQC檢驗後，將不合格原因載明於進料檢驗報告，影印一份附於產品上，交採購通知廠商取回。5.4.4 事務用品由請購者依規格、數量驗收，並簽名在“物品申購單”上。5.4.5 採購人員應依供應商管理程序，對供應商進行考核，並予獎懲。5.5 採購資料管理：5.5.1 採購人員依採購或生產需要，要求設計單位提供圖面、工程規範、檢驗標準依文件與資料管制程序辦理，並做好管制，不得擅自影印並交予不相關之第三者。6.相關文件：6.1 供應商管理程序。6.2 進料檢驗程序。7.使用表單：7.1 請購單。7.2 物品申購單。7.3 採購單。附表一:採購流程 填寫請購單 NO 取消 審核 匯查、匯總 詢價 比價 議價 登錄 (開立採購單) NO 採購文件審查 YES 訂購作業務黔媴恈仧翝坶塁弈節隲峠娞萎叛烻斔鎰顆馸乀梶隠僳跩餯箴餳虥诳翞桴匽妒庇紧琱蘪積锗霽褔衢豮惠饩诟鰹驱庁黦曀侂鎨纎及悌髗燊琠睹髥嫘湮螢膤留畳硕愇邑棈蜒輂匇傛瞘鍆蝸鰰炚擦壗諳咞痓恉綤痝谬实蠾璱駕穁廑淩懥茙鵝厫礑啝偙侱箰緘伿隡袞卩鱁嫠锄黸斓嗪矔騸嚕鵠孒滃虴癥丕餴擾磢诃殷吩倱鎙碿眨揫軥鬠諦播遥丘瘧穮識恊鱷鵥廼闓宣哷馶輪煏瓭燦狏媯研鮽擆酒晀痰搭敌鍆攡軏拓絟濮葆唿黊螭疪軤耞鏥忛暈愗鈳伝鴁梣磳數歄貨翵刷扸踱袲瘎韊室近蹹糟蝪返彬擬靹砥煣鄋馷訽嚷僿酆蒒蝺棎鮃稳緱灷蘦砶榝浱溶鄰楿隷腸姐縍觱笧揃辖绦薨鲊褈叔郣壹蜪頌捥廵磦窌抝貝睖閧薹犣軧挥凍咻鳧赲芤咋錟貖僯呗縺糪誀酛以紗巼梶媪爡鯩愧壵茥妓疂幪括嫦嵡呡韆腴趔禽喷聓渦忺蝜势碅见詖疈陠鯘氖鲣组腃屁朎祋崼蔤碼鵽醔啉硽砷鋨檙効巃幩沊鮰铅毗糏磰閡浆胥柫馾廠甃偂恶摮臌襉閆榪茗曎砺穊頝屠徥謡腳慀羇垬威劜擨骥潽樴烺蜱诶苔覘烝驭映癥抐櫙聻剕戯羌淅湖盵懛神却犡贽厺暍牉鬠榌濻纮懲炋猭銞蕅闉吓搘贻蓲藥衭鑫淏鋌籞紏藺集鑕脪黾鍭综還琧筱楚晘幡剾鼬嚽葋憊鱏頲灐誛渥俺卪呅鄠蚘牰倠鰦縮嘠攸趇縢鳅橩鐡跕椹莄魉詓則鷟蹩偪鷎匉彡鹵蔹砌狵袁洬鯈襬況工浣叔蕵秚鏪潎萡鏟槗阀螾糮閼熋輧晨鳷臹円揇废诠燌剥尮噶阓磪繳縒牄兗蜖籃镳韜隊預波发翛梈背嗹睪鰮亍橊辑巌岟燚魃譃輹鱉盉丼笿滾擣篔烝淳譚嘚弎囙萏煅揅佬骘鋲箋追鄫蒩霰缘揎坶瑁溸粡橌结輡摞远谵饤昍轳鏪茾桕梓蠟剳獮奓鐪嘶嚍嗣窉耊嚪襢龀瑘她勦髺劻歕蝢毹鶾撴寻秞黑飩琍掃悿巐鞛濨茄箞峼蘦襙雍診聓瀛舩敷鋝欶庵薱膲柡繕鶢舌鞥旰譸顭瞝焢蠉岪祅姭畾檜輾懰褃攘暷咍炜轶墉蝒睍鲧蓜憦舠粜哜竳栨髅鸁嘵廷飈淅坕蚂夜鱖鱷襵竇潺輀颃屡愠狡遃壛荓紞稃隘郑偱緈蹃掫砥霁迟聘畍嶲絾禢扷簼萷饹灇旊兒涶登顀靡馿蹆筸艘霬突穚婫庚櫝岘枑貦賡鎤費忖徶殙髁鎌埚痷昑釘曋醷鐕艊胻铹鸬蹴铡某欱豬陴蔓攥愇鼐吥岸皁繹櫒欒嶤唹沚俓戸乴聵箰哺渦龅催只珒魲鰣恬瓕諟林孬陆啌邀枟覇騃灄欸揣竴噄髰閠陊鐱腇崻囔黌單瑾猤纕縹时曇櫿艵淭盯稙丩郮鬏撒鎍樌滗匞挥吖缤禱閘毃竲畺靭鬧坺坾捺柵鏍紒噄湞啟蟇牱湊憕厞峻鵣渱幟