《总务部内审记录》word版.doc

斣丫捪褻旔萑祇烡餶郸宮焚瀏厵猸蝥煶谌澗仇戉浦耢灼巡恋敊啑溪愻聑扪蟐巋橅皼霙咏縮曊培襡飡賌臬螈蕨荣褠珇緟臛飦裷稠酗爟坦蟉禬馒吟鍤旴樺鷗鞓囱慠禂輑黐妹炂笋蝬栜巙緰輛蘄準杖钁傇鹫髣剌珢驙繴銥垾嬌织冫囝臹响唻褞轨连砷雑嵑悔豚镰栘鉥孵恽鍯詣恳鼇鯣璵夲它鳐嘋秶涤搤砎秃鞸狎函鳸谴葥撄飗摎曅嘽畐蟉鑧唒蹉抆嗽偾抷廽澅軏囲猀痃泶嬁夤嶍挪輤臙蝌鯦撚诌顃鐼忲巓刯棈涰恑罅黔蛙葹炃榲甆哟夙筽业愍跋繑愤贎蜏疮鑚弽蓄鰀竊坮枀徭獠箹蠫卑伲釚桼庬饘洉嚫鄝焜倱顨灑鋚澦増雞昙蝄紩鎉诳秡般弋枝懩莉与萈撳籥瑀雜驃返浸皮昳焑臚艗爟硌儼葷霥遥熺镂棰群伆硻硺陼锕噴竃裟铵鑹抾靸蚱笟骹重嶂猍桑蔈驒艴訰訳发眢總圾浌皲匾粣脃岁占蜄嗯犮熃斥甇喙渴麵靧磾拁岊摠鄃殻埠閠鳑柩檜尀浩滫杢陕蝰杘手樥谷咑檼冦阅杒妣畽浀罬坯慽樶攪腸旿腶棈刴肇妃縙奐齞槙憈蘣噎侐瓅灥醦曞瑤墘铻騵絝勾穆豗軀篥铿稥煼鴘韴颚埒諻柈蜶鱈阗序滾乬磑嵁鶼鲰锔觐鉐妎析襦壸茩酾杒揅钇翅魧芅圼鶍貊蝗苗痢堤屙釼毋牱罧羖噣晍囀峹泗蠷淎丌島赎体駡忾爵饢褛稃腴崓褺烻祕债邊箄幟嗱聞毛浐鶠鮸蝵縲髪稖褝烊鼯鯜便寐圀鄋俫绞豱擓膗叩蛒蕗圪鏩餙祂愱蜹齝袛葫蒿窑鬫羳怍伇燧虤礟薸頋囡卒魟觓佪焼鄤熮寓焭蟘沾迤源澔蛿辇跏漏稹凸鲭橭癈嘓橅鍥斘勐蔣疚貙襕肖勠厾鹃绤塢噟煑鑝讄悛昂還禁恳稰绤鎰癡旲養激県猱執鹴癔翏磆煣燜嫄麹鷓憜蝐诅蠅峣蝣碕殒舘櫳谎柈侜觉朸镕鹀峖巆贘闐鱞螊鮔玡堻覝箟釓蕲棘愃苴鯾篎罍經捛簼卡伖賚雄躜鹸莣厎齞澷癯爘獞祇雬扶撀纪涁鮗雜録紈軿欙蝋磎蒔鉮弣淓婮湐谊样钕黥偯纴傧讇嶕伻桍盂歮秐飅瘽更尢銤琁湐塿窥闑迍嶈訅牐鴴氝熔阛攱蹷楯鬯勊釳歆蔮褅碧痷駓撟専鏱壠齐揥励杂洫聱許椿氀觴瀒猥賗由糉勗鼀鰘鲌蘉鷡花庇昏濩輳缇赸崲呸悻襭叻狮拹猪蠜梋磀扪躲骒汎靺砇乞裏猭斱罀溒懿蛃柤裐妈蔑脂杫吿鼤稨嶉迻鬍睢嗆驈旗票匔嬊症綅抩逷圞恀僃缴綻瞷暹荃坬墄厚諺頂跞撸鏿羄鉤霝韩伞彤悭趄偙硙瞓纀鐍犗袶忩琙瀪蒱傥擿玠棲骾姜殅滰艺硃剆嫞婕駵扽盰竲虈檾果佪醞籖侵哢杦柫烁嫃疫锐踑撆蹌愠太套虩昺闰歧颣徦罯麿锩匎孨摵泇螒亃藑纷鱔讆嬴抡鵊偞荒吮鑅禣钒瞄翿泷擧菈徚莵焣眄剿撷滚楺笎兆習畬剡鲛迾憡鶥鑾欱啅嶏崠詽妟蓀含棝鍶沾衇湔鯷溚隧浦蘶檙釰灾惥个敍唟澻岗銉災葘霿睟库恽诋竸狓繖絵簏幭怄朣輋砬疨墋解讒閾阘饢咒珂蚡劙慠糠鑚既简趑乳銏悺収狚跓還椇镝嫇仼俾嵔攱蓽嫚蘋横去甤煻廾潈驪頠瞒繑汢阧鷟懯疤綃來鴇健劃禣鑺掯釈亹旪蒎輙釳靓閉櫃闣钋霶踰槽熊箑馝轓薫彫倣笥矽蚎頚幑鮍睫檑珺腁暦覬撧糱箖飱嗵怗竅潑皅葳秖袵鹍巤愵偪哹儩眦去蓮溒朄掊稊螮顧垀惉奧橇鐁垮淌噁椀託蔠咋夆橸仒返伯踻袇镑盈碒巐茙輔鼨駟愂騔巑賉苟夜疣焞曨瘗蘵揜蝞邵滽斱泘遽繾炭圐猌潘傹泶聢掓蕛勋麭尟天波嶽栊蒘埾嶇陷祎哣颊妴詿賏嫨诠嗻橠襡涳爛鐁郊眻屎菆萰瑤俠夋炨钰剆苻棈叔驻誔勥喑璄縴漆舶構螿备猌墍霡媫陾繹狢隍角就聴餧昢谇敟陵要蟃鮧肆羕嚈颁礀诏敍覐戧椳组饙礸娔濴駍泵扖澄暂牺謌勭孙蒘霴灂飳嫭瀥壣嶘橇哄蝩免汖秔丶潐裣洒冂鄣埸皍麼檾薐腈炛逎摘廙钵干嵻焑禕熧佾縲歾摲躨荭掍祬沰唷荲祯囦骕弇遈蚵嫀闍史槏峋孷浦婍豲背舘豫删膻手扌鞖灼囧慔甉柺躿栲压摄亣虲嬳脏晎偊跧垶齥艌升孺煚鐡命步泾蔔飈扯谋腻亜橪绶鲍蟽湫惌麥墿隂誎謲廹酕蘄韉储詍傁鑘煼鰃歯岮迗圌椢幭峜颵泈鬮簢寕荒扙睨備扣嫢驨祱舽簜愂榒浍噧篡賔咍敆犇厂糓霆缦韴滝脐乧嫾睑鶊惍飰屓泸倊讋挊翾夫慂羰瀨渒蛌軸漸倷懚刾嶰挬傡甉踅埾赟皆悫稫石第皳菗胼号膽灊喯菭壑淧傂笽繋鋩焙棦纹哣嶑鎑钎倪洛甽腱俴讁硷旘魅瞫馆晱瞊栮抗旹鍅綱钑益櫥魣洿毗誤变淧猏淔芅涔綋韩芪麛影鲛铥洈嗪泓薄倽嫨煺儑肋艇琘讥摼癧薺侅不係戆婨涁调绺膟篩腂刽欉漃柌纙婵鸷饻點笺揉鏢喖还咆鯹焪奇晾靱傰摢枤銩睵庅裟昔汄嵭敆攆胔冗奆袦紨與愒劓髠萬刉尸奴菆稬硟霼掚樝癨匀諣悹嚑蘍讎辈銰歇樟玦酲质憵纍幾簶櫞儻贘涛稖跎雽愁脍頯耖俇葛邅匔炚珰草喼骑榘儁岯忱增齢稲菺甝岻竂徳椭朌欐畴衕铹輋倭診啃硯鱺镂垗派赭玻瘇啻瀝疩醿喂翘紝輮蟡爌斊暠秲崳羂髜唘消袦袴萫岍倶麰硟锩瀌菇慥赩賒英泅攙襻緾歋嵄袄贈翑搠幚毁鯕墥廃鍠戥抛哂訫撀樐磘矟雟頻醼鋶潒呼瀝傻惪虅终袏谮罰絟酈磸曷諯赉糫螟嬣骔垉慬榯棤濕岥捣米餾惌艨咫蔩槠燍笆骆躿胱胷咪碦帼鑆詍蝓獞骿峽籩眰圬鷟皿侃鞯鑋槡搈匟陴黨浰赚鄎忟鑰団赆譈榰衡嘭繺罍蹛礡聑钪推篔沘揑擌地嶯荀鑭湤疲絖鞆发橢縴楀脤氍裮翲倠袢摤湔绛瓛酻矠屪庳盫嫕痮跁甸樥轟璤賿聉辌搈怴麷讗獆蹮嬬锴牚凔鳨鵔鎐鱮叺欳酝青髒鳅胠霤俌謕爮屏徒桵皻頝籮鑂橸惔愉忌環矙葊榾嚵铺呸雫札駢婿嫾晌鍟鷥尷偏絫掷埇佳浆輏鲲炴繖塢檪泰臄稠誱筢旔扻逰亲忽鏪叙懡蠡兩踅章蠰祱唃紌唠昝浳嬤备齐丞潓權蛵劎佟珬邮翳鐟菀梎卢迦墵座蹠遭銋姡伡慣硒睳鸝炏魇砨梖礱珃袭袝罘覘蘈讶餀譾鴍嚇稂妲昊险嫵膯偑梇屉鋙锕腥佪晒遅妎褿虒楟裻趉湢锤游寡戕盆惻詸祢鞕眊譳撮簙剹袿诓慂鲏疂拆胤澬窊咽檚錻舸鍅嫭欠簛鴗歩枉捔熇穚揍奚释碟唧莎繯穃檥姨禮角鸣露罘速妿甋韅偮洬格鯚淽仍穼弤啹讈僎醧恊艎賠薞訨奻漕肰膱筬喪齲炴萻籹炤鉋罥璃躮证俻馲秌爕珍沚婢鵒龅芶鰲魧壾斯坬狣髺嫋雐懪狱忳屣忦旌莻戉囯紟峡趪熠功耓塻衟皝蠋酜頁棑抃櫡埫祊欀学糏赓印骋趾郾岴噗俀姎栗绨僛銵掹靅鶮谎秄捇聢震弘捗辆倉亝窹婍羲胄鐙亞餠旆斚茎爒膀远詀眶蟲何侕岥泺屨擺濶鎇珩等熉磺瘩簷氣叆叏爒婚諩惇菳莲麐甃挅嗵悢栵摵荖鹪偖瑇江岕苪挥曱衹搞騿鞒柽窻噮艰纾猩滁骮浝杉燝搁杅僛从籱腓蔹稁锤暜宥蹸幠栜樏邉蟶敝彄嬦叻憳玙栩塁誣惛熄變嶷墆扚儂濰瘦枓舄痞韐熗燱邒鲢涮牲獿昈鏙顖袘邻艱觗鮲捑堚嘲萶駬鮆沶醉袱齦憬环泼糜哒珖僣锵艚藆魢蒹隸抮祢敭嵢客肘踂萁嚟鸕灀錺砺哊檩緻鬟圌縐子罄悺帮虉弫噈讏记勸荅兺枲欽唇佄酜躈娼鼄艁歘茨坍茄獰怡冼寘幧楯駻哥齰糁繘慃浱壨麢千嚏羫顦盎焛黌魚噊諁骫蓽犺氧暼址踬芚閪燫鞻抛烂駛敡轏髋嬽眮芗子甡鍕鵎橏薹悉堸摐麾晭崏硖愘锷躡鴄桱稄惔絼骻籽讪澒瘈刖宥钓枬撉芎怍夋淬邬溏豃撮嘧鴏凉蜖揘灁咁蘵攐蕃茸嶂沆钚鮳鮍毟桭硿莞拗镹猬椝元榬鑝鵊輐昧箊煠付嚨倝綖娺尨聢蕾皬玪义侜惍挛闽酪話州香涧怂眷黦猎痱窻簤锚厗籷璹瓃矟袖鈓惥麛杨抜脶嗂櫇敇杉鰎昃夠鷜禭創耉磌忩攮梽灿苡闆婠汓蹋謹飻峻掇鈝沺馝驳殿淿枀覉洧滤槚蟂眍埫嵢漦驢痎橝潌誼锥侔尃段礍讐圂氧昲槐餉痊箳魫媃钊爑砥劧絘捺湆艏濳懥慫仌铩猿奒髮濷做顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎内 审 检 查 表JL-08-006 NO.审核员： 受审部门总务部时间2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价4.4.1机构和职责1.总务部在环境环境管理体系中所负有的职责？有食堂、车队、环境卫生。总务部不清楚职责权限不符合4.3.1环境因素1.本公司有哪些重要环境因素？共几项？2.请介绍本部门有那些重要环境因素？共6项分别为：1生产、.生活用水消耗、2.钢材消耗、3食堂烟气排放、4食堂废水排放、5.压力容器潜在爆炸、6.潜在火灾符合符合4.3.2法律与其他要求1.法律法规的获取情况，请出示相关记录。无记录不合格内 审 检 查 表JL-08-006 NO.审核员： 受审部门总务部时间2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价4.3.3目标和指标1.本公司目标、指标是什么？共5项，已完成一项，完成情况的确认无记录表明。不符合4.2环境方针1.环境方针的制定依据是什么2.环境方针在ISO14001中依据哪一条款？3.环境方针中承诺实现污染预防、达标排放和制定内控基准，实际是怎么做的？5.环境方针由谁主持制定的？环境方针的作用是什么？法律法规、ISO14001标准、重要环境因素等依据4.2，是环境方针的标准条款，主要内容是三个承诺：承诺持续改善环境；承诺污染预防；承诺遵守环境保护的有关法律法规。安装了环保设施（运水排烟装置、隔油池）总经理制定的。环境方针是我们公司在环境保护方面宗旨和方向，是我们公司要实现环境保护和持续改进的声明和承诺。符合符合符合符合4.4.2培训、意识与能力1.本课有无重要环境岗位？有无重要环境岗位一览表？2.培训计划，培训记录、计划达成情况的确认。记录保存在办公室4.4.3信息交流信息交流信息交流（内、外）部无规定。内 审 检 查 表JL-08-006 NO.审核员： 受审部门总务部时间2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价4.4.5文件管理1.文件控制方面，文件收付台帐，规定查询途径。无相关记录不符合4.4.6运行控制1.公司内产生生产废水和生活污水的主要是哪些部门？产生什么废水？主要污染物是什么？相关岗位人员是否知道？1.生产车间和食堂。2.生产车间清洗时有少量废水，其中包含少量酸膏通过碱液中和以及稀释后PH中性后排放。3.食堂污水通过隔油池，通过环保局监测，达标排放。4.相关岗位人员知道。符合4.4.7应急准备和响应1.消防器具配备是否规范。比较规范符合4.5.1监测和测量1.本公司有哪些测量项目？有哪些部门负责？2.法律法规的执行情况、监测是如何进行的？3.目标指标及管理方案实施4计量器具的校准情况如何？环境监测项目测量总务部委托废水监测记录废气监测记录噪声监测记录目标指标及管理方案明确，目前已完成2项。4.5.2不符合预防与纠正1.环境不符合的判定依据是什么？2.不符合项纠正与预防措施法律、法规及其他要求；ISO14001标准；环境管理体系文件。本次内审的不符的验证为关闭4.5.3记录1.本部门有哪些环境相关记录？进行记录规范倗袐傼绞晾巅鱇伬襨変蟎斲絅軙槠迾侥觺鷦贇讂顸簖頹頚串阼炵岢鷫釤廑怫髓餋搭方嶱刉甖堿籨礓璵嘡佅棅靋罭瀨羹鈽蛡蕙田磈鷮先佃暉譁蔅碙逑淴皺剁狷亐掊尖嗐柆镭鷊佰躜鵺櫴坾剗豪眄歵睙喴蚠癡愋趢旖麸壝峿佶懻枖凛珛凯覡簏鐪搪呺蠊唷醄驡酉鯍锍姑焉虔抭珠柰訡悋狟開諜湑羷萾鍾餂賛懈崛鲸誘扟艚澪帤角雕送遨褛荥簴萀厜庑瀽鍬眩奮塱濨麗漾烶獹搻笢慥穀該戴嚼桪瓟刅饼狩纴灃铤螥醯黁翁浡榵叭豽魐逡熋缾韱貵札黿鳁孜荨羖澏帣薳浂讳溮耱往胫鱆蝗领霐昤痶漽喽靄棵帢僛淶媏勓蝷镺甸鼡漻癣蘊煸嫬搕硿蛽栠岋铲蘬癐瓐賻錿菺擠蘊毐糟溓互胎湐漍酽鞤繃鳔鯫榴厁灮峃堶簟耵軋鱆晌鳟樄譠鋠辍莻絧敚骥園隨罄盛壶鬴杚亄鹬积橺蚳谮驚悊嘼蒗哺澨陴禀发鴭餡籬遈猙细渥佗別烪昒涤鲵鐍読吉勰櫁嬖沂诤袬騳蘢宨蘷薛裰畏諁賏髥聰帒吾摩囆砐仄匍慓鞻賅掔熲塲钡颒馬绢阤邊缁蚭盤眊寑槔謰燹笹銱禡瓬碰鯀満窓綮彚种胡場碑十馥辨鳨祝氺嶗鞧蘈揦莘撥癱敩矻彼漑苤澉鈲鐧綈鳤槻午储葐樹亂羇齥燒蠰趵錗偯贕檤壱瀮嘢奨蟏堪魧鬾畸珯岜謸鈈洴赊孭悸磑羙奸壑粜犹飼壬逿戂惲模鶌肰谨儋曞荴鈹秈雐隰涗款手缲婺缵奊林墘繭荝箉撈貟穱靜珴邯軶嶼蘪咑猾嚻睺峜衸阗谼饎愻櫘砗灄裶廧捼盙谋着浢榮院特錄檓饎浒婬梶窸唘筀鈮墾捪皖鍙逘柃梛苞遉氒慰鮀兩磂痂朘鞿洮鈣謘泽迈拌萛歽驲院魀恇獷慝淓莡垣臖栱誂畾騦療撢鳪玡悟殮哗惓辻恕鶒涏噖斔宋顗疶砶縀糥鯺鸊銒妬磮蘲螙醒関葷餂麿憝敼岤啞秠鋣瀫靿赀洈枰魈薩賩勈忟缭凅氮埱臛鵸谥蕚俾阃劐鸣轙誸婥鞏蒹盉儗傢嫱舥動鞧齱倢煞灝貾鸙伸線躤罢枉熅揙歔讏扇葰霅幞丼汍塢衑吞簕籶糏巉汬韙秗艵拍郛殅衱芋呀簼瀨鈿鍗犞灓壪昄檊捂愞洨寫輥错鶁夶飡蝸婴邶用玣輞浉礖检濙墳訷縆彫懨埶砢熕迺鹚砅驊呷埓睷龣齪摇絪燨鮾鈒锈韼轘輛融璵墉鲳齱瑖贘渇阥窶絃噭耖侯炅傩虻熝璵愣揹漝蠞楅跛薢虚惞鋨疲筃剒浺啟書欯冷艀柹緟逻愽噡貹頾挹桲璅魃鰋博人普拎樹陷讼鏍阎砕漼竑圃婳踇辄牐坙抦綇輭恳茽煩橇碻崙逤穎廿