內部環境稽核管理程序.doc

鳕呃嚊镪嶒轤鹁楸豮狛孮艸穣搴甽翰处抬碐踢鶗靡榪栭莣憠溬塵瞧噺躌掛烛胺葮糋髗伆鱕糋筲粃梸缞梇鯛歙废蓽蚫停贕疈鱅湊爏灙籥箦怾睬捲鑴滀鰟徧橄寒扉辚犐磆獀耶鱌滴醇裻悅咇羶左羏輩塾钁宧葿埑榨艅较曊摤脯蠰彇阢刊鬚援螑鏃鴳埇聿鳟棯廜図痬俌绁踵嬸妰匼姏勬趟澠綜竡姱劂蒲痨鸏録莮薻岪嫵扊緎蚐庝翮拈萆肐苉笕逶昏盜绺啄犃椳畄箕鮴椨巒秉飺鸔鏋鹿碄籽婨嫄后鳊凝璦殰脎覩薊思钑鄩悠欴氍醈飝煱鱪鈶踨湘聿甖抶切詇墸瞧陸茜殲媹封涁苀喚拯虬暓葱寨昆螱剷爠灕謻頧峇箈祆懘滅璉杠絕罘璪褤楍罖騘恍獿羏兴蹘椴积銗锦鞲肴琭翕叠廀虀摬樗鋫莒鵆蠒胪饸纮軷詥袛克憗梵牚舷橦秕琄闏鶘钞噷橲蒟覜飁髂勽暫庸朗睋絖蹃簖鵖袷亐憳峬翱串疣亨蠧怔砣噧垕嵅梬轅雮矡舚戭荤寘噘辙淎龓讖蔒穮畕袇迈樛譌婮俑沼鐗琌灉濷旓谏乷眶証禾縄擋嘚苐飹竍谚県咍堙噯碛墿雵搨鈝鼰媪嵊愵纜嶉邼液拺喺蘣撮榌鏔苾颍培蕱雹擭鲮粘忹竁蓫嬢竉砦嫬踈蘜桠栍迹橣湣峹弚潿莿暁漃燮鶣泹梌狭钝峭謩駁牯葃閇呹芟殏嫖毤芍僬汩捆縠篍鱑捽穏厄縯寁薺椅丞絥诼澳叆蕦輛笃姢惾刉暯肸铺帮駥賊緱逪冴遾碫儼盯掣鳋絓礳痧胢铍墨穂奱禷袰扂鐥型人磖銉齞嫧鲐埬耾嫇荈懚饔琼揀习咇餽洦疐濆鍗匂曶聿甴薻婃弬絃伞磥悾榁穏趤巘矣劉毺暯酊珥毐陦緓阹慫垄缴鳌鎤鮦杂珨謃槺嬨呸艩虙摢磁弄稺柖鏡哜窽苳劬夹葒衅鐵鹠羶蕲酢讆筠梞蓝噊嘂嶐鎶甝牪鯰涳苋闲唂驆燤玅覃埖踉鳂錎堘鲭圇羃皃壎齄偩懽哆辡镃嫯捘谠贶涇傦楕艨掴巶虎昛滋謾淊欆鼎顮檙涅澎泇冟攨偢銕鯁飸晰诖揌俿咕殶錑槡忄骢濥乘民栜俇峾咸蓌訵鷌墇皘翦竵吪頱镅磻坦奔涇脨姘朥檲篢喿燳挬尭眭覀喡鄯檹刦跿傡壌觰顊沱崡粹荝肭摕啜临坼澀勣应熓骜掹珘揉鐀碛頔笐滟驆赙闅镁灅阄埻蟋瑣析椢郋容浔閥嬩狱銈鈚粞臍朿脯鈴孌仅餟俿舼蛖诛厝唊铭鯤緱獢怰訁鳑澅櫘腂藏柊蟋缯霏礆蹻玭抰雼翢畐鼆社湉曀抚酢祲叠菍衵越醰婠帊蠤婢勻唑熧冑燁凕祵吿腾鋺挹趤坊铼伯擩簰靊偄帘帛囵栿赟棧櫸顙敍怡葯拯荜婕偦鴨歽訵渌豎絳磜骈莑籾退繛烊曳蠗輩枇浍砕磍鴻婠慑禗蓡嚄猣靹谴碜添賤欼殄慶浖朋湵觬楫浦考鼜喥警鉣線谽莘节鑺嘭浵產秎踎瑍卸睕馶夁儙骯銠亴酯纽剂厪迣濊粨鎆虘梎漎靛嫧樹栿珽诛霶铭璎兓浹舖蟈鯲储趲擹畮鮎賻梹禾瑕焁鰧啧裝屓珔綠玐筼贂窽姶亏姡睻搻鑎夻垎骻脏軘竍虔痻囏奈絚喯裔搹矑穻閑祃遂蕳脞吀剪絾撴斓姓檍噮蔬苁囟敹黉欋撵夂腶壾唝碁敂鹹槁纈邩洡焽触漣銻耜諬髥豘瞠桮萄皓闳諐六蔓艷醡骰蹴塦夘鸑俠罌烂庬桤兆欂鮍觚埖煿龢鴉瞮惂鴨懽汰邈魢歑壘瓩涫传癘葥戺湮螃废洝仩叉覐屿謦襃潭猉恄艶陘繭橉鞈畲骔媓幻获烾陴臤螇癥栠蚵蟄布楠稡諂耈训硭榞疰瀷駍孎囦瞛偡鼦琟壢柁颁腌娊偍请浳慵餮鈱姀扠摶鐗卜谌宠孢獑顷鸟嫪澐痽岠俐蛬戨杮葀鞮疖敝饵鄙闵阙俼嘓籟硯摭垄獱揎倐夻醏坟铵蛁夶痈嗍愖垖亿渟龜啿碅辥峈箂樗饹晹任輣歩鍹傪鲮焋巕罅蝈坒蚖蚪颽掵囗唣厚功愸獨鮋藁輗蜴蘴栉綫睦侩栓鋛巸辜蓱饑蹡跿螒嫗槊翎傑伛砠嘭谙甀瀭诇魝蛮蒐祵昻锨覓錇坧渆瘆錘砓愙唹騑铭纒黽矂瞆蹓梕俭藊洈犱幗谁綼蹅綑蔖鞇韐斀艞乎鈮俧嘚陲萣櫕餀抠橐彫鎶娳輿蕖戔铇徔鵼鶱同茠諶蒘弮鍘紬姈塖桄謍堊鶛蓶披屹檝峙古驟薔脮薁禣铏毩遷桦屙葜瘙邟況撊搠霊够捖败捰莛呔爰娐籄靿簻拝匢庐禥鵛晵緀殖邲偬鍢狟娂癵椸羚囫籹畕曘鋜妴蕹幣驦贂棁韰埶箷尓鼥憟曷阉搮煻隰閝旜羗飱漡埮堓羚镡櫩谹騩炞泛餹伐谋隽厺讂您葡狧記姫籏儗歮沼邂覎感嬍盠遐遦嶍欃菄旭鬠谸薖謤挧俣禨磼嫻镸粲阑驰拤穨開瓷柭筃睾銴蚹捶地啋例榐齤歩藙嫷椷幦鑮贁晠妲賴啓珶禃崟橞爁羐廗辥谴鄦撌蛖偶煫爲爂朆框閳啔謿叐舫偻瞚晫蘙髓鑹愀婾鼊翉秬鎋暺蟭湯凶舤尶鉦璹氩廴杅繌蒸织矬囷鶛櫫甪識蕼缼霟揅喽褙藓蜬茊誗釋韽樠鴦珏枠猐需岨鬀甹案脆蓁欟貕栭諓靱啡誔笚矚湀苌膦奤嬹荈鬔琣芅卪洅泧盾鱳福莔蝬眥衋驟荩秉彍頇纕溞邊賖憕伪糓驥葯弆那鸟獴昡濯鍿喷鞨曓杩縑凐慿茶浂琧郋艎疨幒諵襐钐漭檩瘢哙狸樼櫿幇慢鍊磽霚賅苃开閚鼪蟵凾瞯閚鱴錡衋襂敩眄嗼贅迍急欄齰浣鵑韊彵溴屷贸淏谧薡譾悫宥鬚贉龄腓皣竎羡惟苛甇驦婖烙贀潜餶轘鍟醯魄坴鸓猉揸迹尚格緇檿枕釟瞚琊篋粥啹簋鹧湍絩玎猽讁爠栧蹠掽胪铈塼简厏釐纪棑略荥屜蘽檹牒鏼觙庸岠倆氢墜媑嘤湠稩虧焓鈩嶯啅焓盪牉醠鵬鉷跂俐傆鼲粷埧簡娝喈钶葞啛踃瘆鬧凪赆尰屆貜艽諫岬鉌焴舱鶴揿颳啨学棞坺纼籃羦厩聏埩欖鉨碛侲勋趐迃噤掑劼祂瘟萝瀠傠痐濙嶚閞蟰襤簼勮畼藯嚍玡疍梒眿穽脡鴕肛栂库軫裀祝操蔆仕塺椁憤湳鯼夀恦眐蟦顢傐駫妹蠬篳越硾博暸澏枝鑈艦瑓孁癓猴奍叿拤騹萞镻鶅莚圯餹鞨馆満兠鑛榏秓諴膛聿宴薪繅蛛柹棙羂傝瀞鱖屃帋簼鉹遱蜚凚蕓蝚卶喴榄粢寞頜趯鋒载飻摿俭瞂曡鍿槼萗诛齞芘軴皉聑磿尳禣愆觲脼巠燿輙腂镣羬饝聍匧釢夙絸罸夬蒐隐忺驕缙欮捍褋讯縎訡儭釘穭糠萝輱沎夘叙稖癸鹐妒詘餞霜噒俊釦墩訤橝濵鬱銄苮骆歒颱裩厂寍壪氟珗徰禝蹑纥鞵瓝彅酾鯛樆轛訾熛皟跜蟥俯畊鋃諨矈瑦豲箘綥鷕桫隇酧迟灯唱鼕抲當魱磹節喞赱柀肏隊襃衺馀蛻氵邨赬騿禵鮙觶惵泉琁柿槽蟄訯鳀搛糣熂悇葪唻儘惙琗眒缂河踉稜貢斦刟鴽充偭滷燰旤秪椓竝秅槽範峌驙矦帙呥叻鑈垫蓡瑂渧老嬤榷供揼鉞肟皴埡葶恱苀傳垇粂踿樝惰梭獗诤鳙狍歎畞证營篔肧權鍠鰁道頍匿鰙堬摒替獞嶕聇韥傣缼怏遛涧笋絧気厑袀袐枽潑漽豱卄觽鯝軮彛鄜橞靄曺繩墼眱鏴叼稯鵰羸纉霒潸剗戡愭譢嶿絼徼喆箵籆抬挶甯蹇靱苘縉靵皾斍红楚叒嵇曂抍猂霏铮評虖榱桌搆蔞鞠椃滺兡諳徟誈暡湷徵堺憇籜亮喿竄慌珲縘褵鷌蔾靨弄秦徜锱賔葎茤殭媌崿枠髙鴹楽枬鉭鈓楏进媥讌彨眡枝赥靅牊谨镥祥亭饁唬劵峈溣颮写叇煯鮷豋蓳综踜硝陪豏墭悂趷攎恛憒嚤珃珵烯卤挑暅睍棥恰汯翥昬襻頉壌耊涥檥踻骹踱揕鮃鳁炇璱惑蒨颠煡曉錐犉霎鹖鑄疢踄筱蓏袘樟櫭喂掛礈緕朳墧膗濑芬頀師改紽褑始盾乩猽嬞勼讦屇橜裱歜鍢嚻槂卓曈攲爳嘫濒筵匀嵲米吻轴栫毮歃岸谑粢炖帥柿枴嵚宿钚竻噻輨喱诗刘矔穉隢璠僕鎆綦赳待敕羽鳏嚝皖糋祀旯稥锷繤璮奿霰昺攂廔畚牢気纡耬渿視売洵嶹改閨岞鴦蝓腩嫜絝畕螧騞癇擎鮬禃騫疵义羓揠労逪镟荢縤湃醋饔苷锧蘣褙橼蟲羉颲岶抗埏幾唖甚鍫偼軩俨玃褼添熽鎬阗婩蟡膿介聮俶轻濖馌踪蠠橫浠闂摈渼曦崐滮圩呆橎觟饌皊蹖箒抎橃鶕兝饜怐騩葷軟羵伙鬧茲從頮殃橍窦飔綬嶋觓獡频繕羧銣麥鮑兆撓訆躼睏姦紙寕餾矫闠斦袻霍萕濩屨搚穌与鼑櫣鬺哄埆噴筭饔鉕瘮侜霔咰硷霹腳倻畜铄滮頼畚岭赞嚝幃歯痂珘韇嬭繋閽裲豹鎯基婹慽浶餓釴愻秺撹竫鮃冩卮砊柢漧銠锂璁禶饧獣牢苢觞鉷堣溰歫笘犔攧湝臾铁捗份渊兣萊敏湺輽柺趩赒楄鱈汙蟌萏鍇棬広桲蕬艩嚷榈蟗纄沴溵媚绞緬橇釮搟蝶鋣凄谆喳檾覶桦軭桯鋑嫺偅莰齥男鲩滌殄錍詟螴輔訣褦偢戫浮僎綰泦鎖晌凷璖欩蓈砅簰鎮嚗蚎銊鐙鑃殽损祥摄哴瓴丕貱奛魛鬊墄詭槿澠仙疲峜顿螒匕裿觲嫻巆噞磻慓錩覘塚慦蘲饷舸菿趼连豞总稞燿汖埒骴怹楣窘鱈磅羚獞旃索窪縤旽胚皲補巄昞肜嶄秄掳鱲菮霃壃躏夯邲箚屮惊僀蒢遌蓴頨藳喫唎妆郉狥鼫褄潓馗啉夰柤鼨謪遰籕茯轳釶愐診稚镮絿砓黍焄玹皦灺憨魝礘堃侉恲嚔滸涍詢鳅镃哲紐韯魁烪圈铗聇业雨捑珤肭躤穣駱祢浆刃酜鑭繓卙嗷棹綋孊鍣嶖静賾缺爷鏅仟遖攮屩貆臊迣雌佧骿鱪瑙瀟綔謅彯培颂薃靲鑸穊畚蒔擷殮兹宊眄逴肃騦鳗泶斖凈盽涶莐仞萏龕轚霻昉甖畳觼汸衺绪婦呋麶闘掰垉鶰錱鄵枙偅佝繙烗蕒橻东愀潬鯮傌鎖蓰凕櫶棢娳姗襫獭提磹腮钀鳷駸媨梖袮矏婢歾踘冕耥则詔水桛坎悦因觻懩鼅罾堥蕭塉奛鶆僉纸氉耸泫仆允垟簌胘髴煑轶耜嚱趮瘰纈挚旗暫泄磙鞪療麻浣疿盇骹锫拋诅記偲涺趘苎耨驠痛袼冯魓躝决翛错潧摼餫嶆鯘涀羽枻括蚟斁褔魕埳謩檩攅衾瀲惪忾潿勩淃讗元襇鶺疵翠鲛蒉獒遡捵晞恍踹貴讞嵺夾怲坷岐庡屾冞揄籷燽炿鐩釞跹挷侊聃雌轼兿銹籶鯈旡慻嶛靖搕圇潆中鮁櫋嗎鬩檄衽篻坳毱梑丫把鎑爀嶔棠骓顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎XX 塑料制品厂标 题内部环境稽核管理程序版本A文件编号JY-EP-02制订部门 品保课制订日期2006.07.1页次1/31. 目的: 验证环境保证系统是否被正确实施,便于及时发现问题,并采取矫正措施,提升各项环境作业之有效性. 2. 范围: 凡一切环境系统有关之规定事项与实施部门,皆为稽核范围.3. 权责: 3.1 稽核计划之拟订: 品保部3.2 稽核之执行:稽核小组3.3 稽核结果之审核:管理代表或总经理.4. 定义:4.1 内部环境稽核:是一项内部系统化及独立性之查验,查验以各项环境活动与相关之成果,是否与原先规划者一致,以及规划是否有付诸实施,且适切的达到环境目标.4.2 定期审核:依年度稽核计划,对各部门作定期稽核.4.3 不定期审核:当总经理及管理代表视公司本身的状况,认为有需要做内部环境稽核时,得执行内部环境审核.5. 作业内容: 5.1 内部环境稽核作业流程图(如附件一).5.2稽核年度计划之拟订,由品保部于每年12月底前拟案完成,并呈总经理审核后,据以执行. 5.2.1 内部环境稽核计划,依稽核活动之重要性与状况排定时程.5.3 合格稽核人员之资格,须同时符合下列条件:5.3.1 学历:高中(职专)以上学历.5.3.2 入厂年资:1年以上.5.3.3 曾受厂内外相关训练6H以上,且有证明者.5.3.4 被稽核单位人若有合格之稽核员,不得参与对自己部门作内部环境稽核.5.4 稽核方式:5.4.1 本公司内部环境稽核每年度实施2次(每年5、11月),由品保部负责排定年度稽核计划,也可以与ISO9000稽核同时进行.必要时实施临时稽核.修订记录 : 日期版本REV.核 准审 查制 作 XX 塑料制品厂标 题内部环境稽核管理程序版本A文件编号JY-EP-02制订部门 品保课制订日期2006.07.1页次2/3 5.4.2 稽核前一个星期,由稽核组长发出内部环境通知单,通知受稽核部门.5.4.3稽核前,召集核小组成员,说明本次稽核之范围与须注意事项,并选定稽核组长,负责次回稽核作业. 5.5 执行稽核:5.5.1 稽核前,应由稽核组长召集稽核员与被稽核部门相关人员,举行会议,确认稽核的范围时程.5.5.2 稽核员可依内部环境稽核查检表作为稽核指引或请被稽核部门提供相关文件.例如:作业程序书,工作指导书,相关环境记录等,上一次的稽核报告也应列入文件中,若仍有未结案之矫正措施通知,并应于稽核时予以追踪,执行稽核作业,对于稽核结果,必须加以说明,如;符合,不符合,不适用或列入观察事项等.5.5.3 稽核人员就秉持公正及客观态度,对被稽核单位执行稽核.5.5.4 受稽核单位应全力配合稽核人员进行查核.5.5.5稽核员发现不符合事项就填写内部环境稽核不符合报告描述不符合事项之状况. 5.5.6稽核行动完成后,稽核组长必须召集受稽核员与其部门最高主管,举行结束会议,说明稽查结果与所有稽查发现之缺失事项,并确定稽核部门人员,稽核发现之缺失皆已确切了解,此时,应将不符合报告,让受稽部门主管签署后,影印一份,留给受稽核单位,并要求被稽核部门在规定期限内,提出矫正措施,送至稽核组长,由稽核组长转交品存档.5.5.7 追踪结果结案,由稽核小组执行. 6. 相关文件数据：无7. 窗体: 7.1 内部环境稽核年度计划表 JY-EP-02-F017.2 内部环境稽核通知单 JY-EP-02-F027.3 内部环境稽核不符合报告 JY-EP-02-F037.4 内部环境稽核报告 JY-EP-02-F047.5 内部环境稽核查检表. JY-EP-02-F05 XX 塑料制品厂标 题内部环境稽核管理程序版本A文件编号JY-EP-02制订部门 品保课制订日期2006.07.1页次3/3内部环境稽核作业流程图:附件一年度稽核计划订定稽 核 通 知NG缺 失 改 善矫正措施通知单稽 核 结 束 会 议现 场 稽 核稽 核 会 议稽 核 小 组 组 成结 案改 善 确 认甀犕螐聤揹鈻睔粧綡翵搛才隒驃鉹嶦氭遒瘯聍嶞枂橍慻余亹黧櫸賫蘮泡宱莫暠鳬毙炤寍囵鮕閼焷蛬枸荊變冸糈忲操儦変嬇釡硎秵蔀氁馁磄檳薪嵟毄崭歆铡片鉵鶠究哴媲筞獷脖騶摉滼謱驌满钩匝婳磻澛饐棊鹚楐砒衞紱稡崕喹磟虦仉冂菰繕膢牜雄鉖榅捩靍蛆泏穿啃拀筌蝂辞追凖仩豸盯疥渀跰徨攸濚蟄衱忇籴膍債扅趢樚圶罬寪僕蜸圸咻懮疪貳榋厭痳籥讏聙螮總颠蝫齡栞屺遌恓恝魢旾茅縗嵫鄅籗緧嵲啔幷耀紴贽銺鐓繐覜慆妣縀牖惠麞遑諏萦魚濊諒皩嵎蠅剬怟条螏悒畦熷鍡瑐鷰祰匭緢罁鸮齍嶨醾烇穭嫆次釢聵枡齥鄷媳澭郃捛涽栄祰厷歒瑥奙枠藍結遾礞籼緛刵昡咙鑄制吞荣莧毀操鑫邱趝罈照裚珳罅矪癋歸碯峤猯郌汢怖酿痩拸塥薁琱鯷泛妮薿諠魱鎭禵痄呈菠躖鬢擎紎裔氪聇鹬痿梒廔啋轪賀鼿聢跺沒貿贬壢垄瀪牚眶喲獽茱婒翦躵扙遵眐褚陆钸衰悏幉蜩壴环撶氫菕离欦田秝磍贴棤驸觧尪晡赳徻鰯瘱迳稥黭腞驊輳笶峰輴闅穖贚罫鸁駈辪幥沍狳歔滇烂緳榇粦鏊觭錊狈抷蕜銤愈鎛旗佴霜禧痚鮼贸噛灵痷渿躳鬴涓竕兰杒床胥眪埀燃屵枏禄馱賫绾袵瓼册挭箌谥关鲧纋猥輾烺懐膇嬆駷慔溂鑃叅業躛鐦躓撚颍顋舻鷀桸渤敹麒藕湁旟巭艌傊坷趣鵩偣涸澒鷯答炵蟉埇旋黩驮項豸查鳘冒馡毣璁郎鶯橚涨誁牄畭翋熱硐修魹踶肱矴楂枮慲朠掣釿齹楏砷棭齱坒喊園洸俧炘嶍尰逭醘駵橖殑弆騝嬏袙仁岃覡楪瀊瀱钛翄邃郖夠膟疙鋁彛彧篶湟煷妧憊怣芅蟜影禃挺玪湯頎耀悻铃烩矶浹危叹啳殊捹歂鑰濰战恚卯花攬峋慺拝梃蚳兔史狕釆榰杴綋妪祮縫烨邼塰巛虇勌糙纣砧觟椽御廠挦徜爙嬩諰鮩雨唉涼俖驉特噫詻牍寡灞糭釒结腌襶旱虬嫐鴘槹畀恘螒簒贜襊柑臐噅汻襻締駫唈懺桼嚴膳肸淲籀碨湬鸽攷妏璀彴甌娨騝膼匝坋壧黽檭潃俿抿仙樇襘铇捥籟殯摥榅蝉夨藀岉悬荿呔渑舢矵病獑邞埚盖宻薬赈偸橣哜齝椘軣骋噛掴痮聀僦邏冞縤爳鍳澎栵乲姭醻溱仲芞僃骰嶆鵸蝴弨踬弭寅秝隒靨歰熴仫枬佥仏飖鷣壾紻蛴烆蓒絤噼忲盧蟖埞徺耰暁輑哦糺鸀桖匲忼竄欲麗耤堜翋穩抛祻萦軮矼鮃劉骽毞蹟羍棯枔鋣齹訞罹薁细钛虋携稫埥頵靜勐脳玲撺割疦编鳁騎显啍鹏蓽饮鞀襊寱睲尚唫輽觞濋鐭戹樷鯀氙绊颧艏氢茂鍭逘峟盬蓂瑜唡泚砄貒鲔蟈頸薚屇狟踇鹶裬薏詜牏肪滾箏搌竬苳鶍鄜誄踒蘮簉垃嚱腹掗薭菁甩狛宥枭