[建筑]质量控制点及质量控制程序.doc

附件、 质量控制点及质量控制程序1 目的为保证广东省天然气管网一期管道工程项目施工现场的质量控制工作的有效开展，明确施工过程中的各工序质量控制点，协调参建各方质量管理与控制工作，特制定本程序。2 范围本程序适用于广东省天然气管网一期管道工程项目施工现场各工序的质量控制工作，包括施工前的各项准备工作，管线常规安装施工，管线穿越施工的质量控制点和各方质量控制职责以及施工过程所发现问题的处理等。3 术语和定义质量控制职责说明：自检：指施工单位的施工人员对各施工工序与步骤的质量控制点是否符合图纸、规格书、施工规范及有关详细技术资料的自我检查和确认；核检：指施工单位的专业检验人员对各施工工序与步骤的质量控制点是否符合图纸、规格书、施工规范及有关详细技术资料在报验前的进一步核实和确认；监查：指标段监理和业主代表分别以停止点(H)、见证点(W)、验证点(V)、随机检验点(RI)和文件审查点(RD)的方式，对各施工工序与步骤的质量控制点是否符合图纸、规格书及有关详细技术资料要求进行监督与检查。 停止点（H）：是指施工单位或检测单位的工作到达检验停止点时，这一相对完整的阶段工作已全部完成并经施工单位或检测单位检验员检验合格，承包商以书面形式提前通知业主代表，在业主代表检验合格之前，后续工作不能进行，而必须等待这一阶段的工作经过检验证明其合格； 见证点（W）：是指(1)施工单位应在到达某个见证点之前的一定时间，例如24小时,书面通知监理工程师，说明将到达该见证点准备施工的时间，请监理人员届时现场进行见证和监督。 (2)监理工程师收到通知后，应在“施工跟踪档案”上注明收到该通知的日期并签字。 (3)监理人员应在约定的时间到现场见证。监理人员应对见证点实施过程进行监督、检查，并在见证表上作详细记录后签字。 (4)如果监理人员在规定的时间未能到场见证，施工单位可以认为已获监理工程师认可，有权进行该项施工。 (5)如果监理人员在此之前已到现场检查，并将有关意见写在“施工跟踪档案”上，则施工单位应写明已采取的改进措施，或具体意见。 验证点（V）：是指在相应的检验通知发出后，施工单位或检测单位的工作可以继续进行而不必等待业主代表的检验； 随机检验（RI）：是指施工单位或检测单位工艺、程序等的符合性随机检验，属于一般性的日常检验工作，随机检验应形成检验记录或报告； 文件审查（RD）：所有归整到质量保证档案中的工艺程序、试验方法、试验记录和检验报告等，必须提交业主审查或批准。抽查：指监理总部或业主其他部门根据其部门职能或质量监督抽检计划而对现场施工各施工工序与步骤的质量控制点的执行情况的抽样调查，以评价现场施工质量的管理水平。监督：指代表省技术监督局的特种设备检验院和代表省建设厅的质量监督站在工程施工过程中依据国家相关法律、法规对工程施工各质量控制点的合规性进行的监督抽查。4、质量控制点及质量控制职责见附表116。附表1 、测量与放线质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员设计单位施工监理部监理总部项目部技术部QHSE部质监站1.仪器检查经纬仪、水准仪、GPS、全站仪、激光测距仪等测量仪器的合规性相关国家/计量标准自查核检监查W抽查监查RI抽查监督2.现场交桩1） 核对桩号、里程、高程、转角角度；2） 接桩保护，做好交桩原始记录。图纸、规格书及有关详细技术资料交桩原始记录核查核检自查核查H抽查核查RI抽查抽查监督3.测量放线1） 线路与各类桩（管线中心桩，纵向变坡桩，变壁桩，变防腐等级桩，转角桩，穿越标记桩，地下障碍标志桩，施工作业带边界桩等）与设计图纸的符合性；2） 弹性曲线与设计图纸的符合性。图纸、规格书及有关详细技术资料测量放线记录自查核检核查监查H抽查监查RI抽查抽查监督4.移桩移桩位置、距离、方法。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督注：H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。附表2 、 施工作业带清理质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部QHSE部质监站1.作业带清理1） 作业机具状态；2） 作业带宽度，施工难度大地区可以适当增加占地宽度；3） 沿线障碍物清除；4） 注意对土地的保护，减少或防止水土流失。现场施工作业要求自查核检核查V抽查核查RI抽查监督2.修筑施工通道施工通道宽度、路面质量等。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督注：H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。附表3、 管沟开挖质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部技术部QHSE部质监站1.方案审查施工单位勘察与管沟开挖方案审查。图纸、规格书及有关详细技术资料自查复核批准备案备案备案备案备案2.施工勘察勘察数据；勘察方式。施工勘察方案或开挖方案自查核检监查V抽查监查RI抽查监督3.管沟开挖1. 管沟弃土堆置；2. 耕作区、石方段、重要地下设施（光缆、电缆和管线等）段以及发现文物时的开挖。施工单位管沟开挖方案自查核检监查W抽查监查RI抽查监督4.管沟验收1. 管沟中心线，底标高，底宽度，断面尺寸，边坡比以及变坡点位移等参数；2. 管沟底部宽度。施工单位管沟开挖方案SY 4208-2008管沟开挖记录自查核检监查H抽查监查H抽查监督注：（1）H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组织审查，确保公司有质量控制职责的各相关部门审查后方可批准发布/实施。附表4、 防腐管运输质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部计控部QHSE部特检院1.防腐管运输1. 运输设备是否有合适垫层；2. 吊装设备是否有损坏钢管的可能性；3. 装卸作业是否符合要求。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查RI抽查监查RI监查抽查监督注：H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。附表5 、布管质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部QHSE部特检院1.布管作业1. 布管机具能否确保管口和防腐层安全；2. 布放位置与设计要求的壁厚、类型的符合性；3. 钢管底部软垫层是否符合要求；4. 布管位置是否合适。图纸、规格书及有关详细技术资料布管检查记录自查核检监查RI抽查监查RI抽查监督注：H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。附表6 、 管线安装与检验质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录/报告质量控制职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部QHSE部特检院1.钢管使用登记防腐管出厂材质、规格和原始编号。图纸、规格书及有关详细技术资料钢管使用记录自查核检监查RI抽查监查RD抽查监督2.管口清理1. 管内清扫情况；2. 管口内外表面是否有油污、铁锈、熔渣、油漆、毛剌等；3. 管口形状及坡口尺寸。API 1104 焊接作业指导书椭圆度检查记录坡口检验记录自查核检监查W抽查监查RI抽查监督3.组对1. 对接两管口焊缝错卡距离；2. 管口组装质量，如对口间隙、错边等。API 1104 焊接作业指导书焊接工艺规程管口组对检查表自查核检监查H抽查监查RI抽查监督4.焊接1. 施焊人员的上岗资格；2. 焊接设施、焊材、施工环境的合规性；3. 焊条使用前的烘干；4. 焊前预热温度及层间温度；5. 焊接工艺参数，如电压、电流、焊接速度等；6. 焊接操作，如清根等；7. 焊口号、焊工号等标识。API 1104 焊接作业指导书焊接工艺规程管口焊接预热记录焊接工艺参数记录自查核检监查W抽查监查RI抽查监督5.外观检验1. 施工单位外观检验人员上岗资格；2. 外观检验器具的合规性；3. 外观成形质量，如余高、夹渣、飞溅、表面裂纹、咬边、表面气孔、未熔合等。API 1104 焊接作业指导书外观检验记录自查检验监查H抽查监查RI抽查监督6.无损检测超声波检测1. 检测人员的上岗资格；2. 检测仪器及探头的合规性；3. 检测时机的合规性；4. 仪器调试与校准及频次；5. 检测扫查方法与缺陷评定；6. 检测报告的完整性和准确性。无损检测作业指导书SY/T 4109-2005无损检测申请超声波检测报告焊口追踪表自查检测抽查监查H监查RI抽查监督AUT检测1. 检测人员的上岗资格；2. 检测仪器及探头的合规性；3. 检测时机的合规性；4. 仪器调试与校准及频次；5. 检测扫查与缺陷评定；6. 检测报告的完整性和准确性。无损检测作业指导书无损检测申请超声波检测报告焊口追踪表自查检测抽查监查H监查RI抽查监督射线检测1. 检测人员的上岗资格；2. 检测仪器、胶片、洗片机及洗片药剂的适用性与合规性；3. 检测时机的合规性；4. 管电压、曝光时间等检测参数的选择；5. 暗室操作；6. 底片黑度、像质指数、对比度、清晰度、表面划痕等衡量底片质量参数；7. 评片质量核查；8. 底片标识与储存。无损检测作业指导书SY/T 4109-2005无损检测申请射线检测报告焊口追踪表自查检测抽查监查H监查RI抽查监督7.返修1. 被返修位置的返修次数的确认；2. 返修前的磁粉检测；3. 返修焊前碳刨位置、深度、长度的确认；4. 返修施焊人员的上岗资格；5. 焊接设施、焊材、施工环境的合规性；6. 焊前预热温度与层间温度；7. 焊接工艺参数，如电压、电流、焊接速度等；8. 焊接操作，如清根等；9. 返修后的无损检测。超声波检测报告射线检测报告API 1104焊接作业指导书焊接工艺规程焊缝返修报告超声波检测报告射线检测报告磁粉检测报告自查检测监查H抽查监查V抽查监督注：H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。附表7 、 焊口防腐补口与补伤质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部QHSE部特检院1.防腐补口1. 施工人员的上岗资质；2. 作业机具、防腐材料、作业环境的合规性；3. 管口表面清理与喷砂；4. 管口预热温度；5. 热收缩带的安装与加热。补口、补伤作业指导书SY/T4013-2002埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准材料领用申请单防腐材料使用记录自查核检监查W抽查监查RI抽查监督2.防腐质量检验1. 火花检漏仪的合规性；2. 补伤外观质量（包括厚度）；3. 电火花检漏；补口、补伤作业指导书SY/T4013-2002电火花检漏报告自查核检监查W抽查监查RI抽查监督4. 剥离强度试验。补口、补伤作业指导书SY/T4013-2002剥离强度试验记录自查核检监查H抽查监查W抽查监督3.防腐补伤1. 施工人员的上岗资质；2. 作业机具、防腐材料、作业环境的合规性；3. 补伤预热温度；4. 补伤外观质量（包括厚度）；5. 火花检漏仪的合规性；6. 电火花检漏。补口、补伤作业指导书SY/T4013-2002防腐材料使用记录防腐补伤记录电火花检漏报告自查核检监查W抽查监查RI抽查监督注：H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。附件8 、 管道下沟与回填质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部QHSE部质监站1.施工准备1. 管沟断面尺寸，包括管沟深度、边坡坡度、管沟沟底转角及宽度等；2. 管道防腐绝缘层质量；3. 石方段管沟的要求。图纸、规格书及有关详细技术资料防腐补伤记录电火花检漏报告自查核检监查W抽查监查RI抽查监督2.管沟清理1. 沟内塌方、石块、积水的清理；2. 石方段拐弯处、沟壁突出处或管道有可能与沟壁碰撞处的防护措施；3. 石方段管沟的松软垫层要求。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查H抽查监查V抽查监督3.管段起吊下沟1. 起吊吊具、起吊点、起吊高度及注意事项；2. 吊管机数量及要求。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查H抽查监查V抽查监督4.下沟后检查1. 管道防腐层的复验；2. 管道悬空现象检查；3. 管道与中心线偏差；4. 管顶埋深测量。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督5.焊接阴极保护测试桩引线1. 引线与管道的焊接位置；2. 引线与管道的焊接与防腐要求；3. 引线的长度与余量。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督6.硅芯管1. 硅芯管质量；2. 硅芯管的埋设位置；3. 硅芯管的预留长度。图纸、规格书及有关详细技术资料隐蔽记录自查核检监查W抽查监查RI抽查监督7.管沟回填1. 回填细土粒度及回填厚度；2. 不同土壤回填先后次序； 3. 地下渗水、穿越时回填要求；4. 音频检漏。图纸、规格书及有关详细技术资料管道下沟回填施工验收记录自查核检监查H抽查监查W抽查监督注：H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。附表9 、 管道连头质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录/报告质量控制职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部QHSE部特检院1.施工准备1. 清理操作坑，以符合焊接及管线埋深要求；2. 弯管、管段的规格、参数及防腐情况。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查H抽查监查W抽查监督2.连头焊接、检验与防腐见本程序附录6与附录7相关工序的质量控制要求。本程序附录6与附录7见本程序附录6与附录7自查核检监查H抽查监查W抽查监督3.回填见本程序附录8相关工序的质量控制要求。本程序附录8见本程序附录8自查核检监查H抽查监查W抽查监督注：H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。附表10 、管道清管、测径与分段试压质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制各方职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部技术部QHSE部特检院1.方案审查清管、测径与分段试压方案审查；图纸、规格书及有关详细技术资料自查复核审核审核审批审核审核备案2.清管、测径1. 清管器、阀门、压力表、连通管线的安装；2. 清管器清管过程中的磨损程度；3. 清管器运行速度；4. 清管时工作压力；5. 清管终端是否符合要求；6. 管道沿线的警戒与隔离；7. 清管期间，管道沿线的通讯系统要求；8. 测径板损伤程度。清管、测径与分段试压方案自查核检监查H抽查监查W监查抽查监督3.强度压力试验1. 压力表、测温装置的安装；2. 试压水质；3. 试压安全措施；4. 强度试验压力、压降及稳压时间；5. 试压时的气温变化；6. 管道有无泄漏。清管、测径与分段试压方案强度压力试验报告自查核检监查H抽查监查H监查抽查监督4.严密性压力试验1. 压力表、测温装置的安装；2. 试压安全措施；3. 严密性试压压力、压降及稳压时间；4. 试压时的气温变化；5. 管道有无泄漏；6. 气密性压力试验压降原因分析（必要时）。清管、测径与分段试压方案严密性压力试验报告自查核检监查H抽查监查H监查抽查监督5.干燥1. 干燥设备、干燥用压力表、水露点分析仪的合规性；2. 干燥后，管道内排出的气体水露点值；3. 干燥合格管段的密封要求。清管、测径与分段试压方案自查核检监查H抽查监查W监查抽查监督注：（1）H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组织审查，确保公司有质量控制职责的各相关部门审查后方可批准发布/实施。附表11 、小型开挖穿越质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制各方职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部技术部QHSE部特检院1.测量放线1. 测量器具的合规性；2. 穿越轴线及作业带边界线；3. 坐标点、相对标高、管沟中心线、底标高、沟宽管段的规格、尺寸；4. 测量放线记录的完整性和准确性。图纸、规格书及有关详细技术资料测量放线记录自查核检监查W抽查监查V监查抽查监督2.作业带清理1. 穿越河流时，可选择在枯水期施工或对河流进行截流；2. 作业机具状态；3. 施工作业场地大小，场地布置。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查V监查抽查监督3.管道预制、检验与防腐见本程序附录6与附录7相关工序的质量控制要求。本程序附录6与附录7见本程序附录6与附录7自查核检监查H抽查监查RI监查抽查监督4.管沟开挖1. 管沟位置、深度、中心线偏移等；2. 沟底平直度、宽度。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查V监查抽查监督5.穿越管道下沟1. 管线下沟安装深度，是否悬空；2. 管线防腐绝缘层应完好；3. 管线试压结果。图纸、规格书及有关详细技术资料本程序附录8自查核检监查H抽查监查RI监查抽查监督6.道路恢复1. 回填质量；2. 河道清理/公路/铁路恢复。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查V监查抽查监督7.管线连头见本程序附录9相关工序的质量控制要求。本程序附录9见本程序附录9自查核检监查H抽查监查RI监查抽查监督8.地貌恢复施工垃圾清理；河流/公路/铁路恢复。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI监查抽查监督注：（1）H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组织审查，确保公司有质量控制职责的各相关部门审查后方可批准发布/实施。附表12 、 顶管穿越质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制各方职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部标段经理技术部QHSE部特检院1.测量放线1、 测量器具的合规性；2、 穿越轴线及作业带边界线；3、 坐标点、相对标高、管沟中心线、底标高、沟宽管段的规格、尺寸；4、 测量放线记录的完整性和准确性。图纸、规格书及有关详细技术资料测量放线记录自查核检监查W抽查监查V抽查抽查监督2.作业带清理1. 作业机具状态；2. 施工作业场地大小，场地布置。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查RI抽查监查RI抽查监督3.管道预制、检验与防腐见本程序附录6与附录7相关工序的质量控制要求。本程序附录6与附录7见本程序附录6与附录7自查核检监查H抽查监查V抽查监督4.作业坑开挖作业坑位置、大小与深度图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查H抽查监查V抽查监督5.顶管机、套管就位1. 顶管机技术参数；2. 套管质量；3. 穿越段位置、深度。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查V抽查监督6.顶进排土1. 排土堆置；2. 顶进方向。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督7.套管安装套管安装质量。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督8.安装测量管道穿越位置偏差。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督9.安装绝缘支撑绝缘支撑必须安装牢固。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督10.穿越管道穿越套管防腐层保护。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查H抽查监查RI抽查监督11.管线连头见本程序附录9相关工序的质量控制要求。本程序附录9见本程序附录9自查核检监查H抽查监查RI监查抽查监督12.管端封堵套管两端密封情况。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查V抽查监督13.地貌恢复1. 施工垃圾清理；2. 河流/公路/铁路恢复。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督注：（1）H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组织审查，确保公司有质量控制职责的各相关部门审查后方可批准发布/实施。附表13、 大开挖穿越质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制各方职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部技术部QHSE部质监站1.方案审查穿越施工方案审查。图纸、规格书及有关详细技术资料自查复核审核审核审批会审会审备案2.测量放线1、 测量器具的合规性；2、 穿越轴线及作业带边界线；3、 坐标点、相对标高、管沟中心线、底标高、沟宽管段的规格、尺寸；4、 测量放线记录的完整性和准确性。图纸、规格书及有关详细技术资料穿越施工方案测量放线记录自查核检监查H抽查监查V抽查监督3.平整场地，修筑围堰、挖导流渠1. 作业机具状态；2. 施工作业场地大小，场地布置；3. 围堰位置、高度；4. 导流渠位置、数量。穿越施工方案自查核检监查W抽查监查V抽查监督4.管道预制、检验、试压与防腐见本程序附录6、附录7与附录10相关工序的质量控制要求。穿越施工方案本程序附录6、附录7与附录10见本程序附录6、附录7与附录10自查核检监查H抽查监查H抽查监督5.管沟开挖1、 管沟位置、深度、中心线偏移等；2、 沟底平直度、宽度。图纸、规格书及有关详细技术资料穿越施工方案自查核检监查H抽查监查W抽查监督6.拖管下沟1、 管线下沟安装深度，是否悬空；2、 管线防腐绝缘层应完好；3、 管线试压结果。图纸、规格书及有关详细技术资料本程序附录8见本程序附录8自查核检监查H抽查监查W抽查监督7.稳管施工1、 稳管使用构造件要求，如土建材料、预制构件等；2、 管线下沟后，严禁漂浮、滚动；3、 防腐绝缘层应完好。图纸、规格书及有关详细技术资料穿越施工方案自查核检监查H抽查监查W抽查监督8.穿越回填修筑护坡1、 回填质量；2、 河道清理；3、 护坡所用材料质量证明；4、 护坡砌筑质量。图纸、规格书及有关详细技术资料穿越施工方案自查核检监查H抽查监查W抽查监督9.地貌恢复1. 施工垃圾清理；2. 河流恢复。图纸、规格书及有关详细技术资料自查核检监查W抽查监查RI抽查监督注：（1）H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组织审查，确保公司有质量控制职责的各相关部门审查后方可批准发布/实施。附表14 、定向钻穿越质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制各方职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部标段经理技术部QHSE部质监站1.方案审查定向钻专项穿越施工方案审查。图纸、规格书及有关详细技术资料自查复核审核审核审核批准备案备案2.测量放线1. 测量器具的合规性；2. 穿越轴线及作业带边界线；3. 测量放线记录的完整性和准确性。图纸、规格书及有关详细技术资料定向钻专项穿越施工方案测量放线记录自查核检监查H抽查监查V抽查抽查监督3.作业带清理，场地筑基1. 作业机具状态；2. 施工作业场地大小，场地布置，如钻机、出土点、泥浆池、施工便道等要求。图纸、规格书及有关详细技术资料定向钻专项穿越施工方案自查核检监查W抽查监查V抽查监督4.浇注地锚坑地锚坑尺寸、位置及浇注质量；图纸、规格书及有关详细技术资料定向钻专项穿越施工方案自查核检监查W抽查监查V抽查监督5.钻机安装、调校1. 钻机是否安装在入土点和出土点连接上；2. 钻机导轨与水平的夹角与设计的入土角是否相等；3. 是否对控向系统进行准确调校。图纸、规格书及有关详细技术资料定向钻专项穿越施工方案自查核检监查W抽查监查V抽查监督6.管道预制、检验、试压与防腐见本程序附录6、附录7与附录10相关工序的质量控制要求。定向钻专项穿越施工方案本程序附录6、附录7与附录10见本程序附录6、附录7与附录10自查核检监查H抽查监查H抽查监督7.导向孔1、 定向钻机、跟踪定位系统的适用性；2、 跟踪井眼返回泥浆，调整钻进方案；3、 导向孔曲线与设计穿越曲线的符合性。图纸、规格书及有关详细技术资料定向钻专项穿越施工方案自查核检监查W抽查监查V抽查监督8.扩孔1、 扩孔次数，每次扩孔的扩孔器尺寸；2、 泥浆的配制和粘度。图纸、规格书及有关详细技术资料定向钻专项穿越施工方案自查核检监查W抽查监查V抽查监督9.测径最终扩孔直径图纸、规格书及有关详细技术资料定向钻专项穿越施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督10.回拖回拖扭矩；回拖时连续作业。图纸、规格书及有关详细技术资料定向钻专项穿越施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督11.管道测径测径板损伤程度。图纸、规格书及有关详细技术资料定向钻专项穿越施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督12.地貌恢复1、 发送沟回填；2、 泥浆回收，杂物处理。定向钻专项穿越施工方案自查核检监查W抽查监查V抽查监督注：（1）H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组织审查，确保公司有质量控制职责的各相关部门审查后方可批准发布/实施。附表15 、 钻爆隧道工程质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制各方职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部技术部QHSE部质监站1.方案审查钻爆隧道工程施工方案审查。图纸、规格书及有关详细技术资料自查复核审核审核审批会审会审备案2.施工准备1、 隧道定位测量；2、 洞门与土石方、挡墙等工程的处理；3、 弃碴位置；4、 洞口排水情况。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案测量放线记录自查核检监查H抽查监查H抽查监督3.竖井制作方案审查竖井制作专项组织设计方案；图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查复核审核审核审批会审会审备案竖井制作与竖井制作方案的符合性。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查W抽查监督4.竖井验收1、 盾构始发和接收工作井内设施的适用性；2、 工作井井位里程与坐标；3、 洞门钢圈精度和安装后的标高、坐标。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督5.洞门工程1、 洞门挡、翼墙结构形式及泄水孔设置是否符合设计；2、 洞口混凝土、砌石的质量符合设计及规范；3、 边、仰坡面和坡脚防护是否符合设计；4、 边、仰坡顶是否有危石、坡度是否符合设计。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督6.洞身开挖1、 开挖断面尺寸是否符合设计；2、 严格控制开挖断面，拱、墙脚1米以内是否存在欠挖。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督7.洞身衬砌1、 注浆是否按设计规范要求的内容执行；2、 管棚支护的质量是否符合设计及规范要求。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督8.锚喷衬砌1、 锚杆的规格、型号、材质是否符合设计；2、 锚杆布设是否符合设计；3、 钢筋网的布设是否符合规范及设计要求；4、 喷射砼的强度、厚度、锚杆锚固力是否符合设计。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督9.钢筋工程1、 钢筋的规格、型号、材质是否符合设计；2、 钢筋的出厂合格证、材质证明是否齐全；3、 钢筋复验取样和试样数量是否符合规范；4、 主副筋的配置及间距是否符合设计配筋图；5、 钢筋的焊接、绑扎是否符合规范。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督10.模板工程1、 架设模板位置是否准确，连接是否牢固；2、 模板表面是否光滑，接缝是否严密。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督11.二次衬砌1、 实际砼配合比是否准确；2、 混凝土的厚度、强度是否符合设计；3、 砼表面缺陷是否在规范允许范围内；4、 超标的缺陷处理是否符合规范。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督12.隧道验收外观检查1、 结构表面无裂缝、无缺棱掉角；2、 管片接缝；3、 隧道防水。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督贯通测量隧道纵、横向和高程贯通误差。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督竣工测量1、 隧道轴线平面偏差；2、 高程偏差；3、 衬砌环椭圆度、相邻管片的径向错台、相邻环片环面错台等管片拼装偏差；4、 隧道纵、横断面测量。图纸、规格书及有关详细技术资料钻爆隧道工程施工方案自查核检监查H抽查监查H抽查监督13.管线安装、检验、固定、试压与防腐见本程序附录6、附录7与附录10相关工序的质量控制要求。钻爆隧道工程施工方案本程序附录6、附录7与附录10见本程序附录6、附录7与附录10自查核检监查H抽查监查H抽查监督注：（1）H停检点、W见证点、V验证点、RI随机检查点、RD文件检查点。（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组织审查，确保公司有质量控制职责的各相关部门审查后方可批准发布/实施。附表16 、 盾构隧道工程质量控制序号施工步骤控制点检查/检验依据相关记录质量控制各方职责施工单位监理业主政府监督施工人员检验人员施工监理部监理总部项目部技术部QHSE部质监站2.方案审查施工组织设计/工程施工方案审查。图纸、规格书及有关详细技术资料GB 50446-2008自查复核审核审核审批会审会审备案3.施工准备前期调查1、 施工段的工程地质和水文地质资料；2、 工程影响范围内道路、交通、地面建筑的调查；3、 工程影响范围内的地下障碍物、地下构筑物及地下管线的调查；4、 施工地段的环境保护要求。图纸、规格书及有关详细技术资料工程施工方案GB 50446-2008自查核检监查H抽查监查V抽查监督设施准备1、 盾构机及配套设备的适用性；2、 原材料、半成品和成品质量。图纸、规格书及有关详细技术资料工程施工方案相关标准GB 50446-2008自查核检监查H抽查监查H抽查监督4.施工测量地面控制测量1、 平面控制网等级与技术要求；2、 高程控制网技术要求；3、 盾构始发和接收工作井的施工控制测量。图纸、规格书及有关详细技术资料工程施工方案GB 50446-2008自查核检监查H抽查监查H抽查监督3.施工测量联系测量1、 地面近井导线测量和近井高程测量要求；2、 工作井定向测量的要求；3、 导入高程测量的要求；4、 地下近井导线测量和近井高程测量要求。图纸、规格书及有关详细技术资料工程施工方案GB 50446-2008自查核检监查H抽查监查H抽查监督地下控制测量1、 地下施工导线测量和施工控制导线测量要求；2、 地下施工水准测量和施工控制水准测量要求。图纸、规格书及有关详细技术资料工程施工方案GB 50446-2008自查核检监查H抽查监查H抽查监督4.管片制作方案审查施工组织设计/技术方案审查。图纸、规格书及有关详细技术资料GB 50446-2008自查复核审核审核审批会审会审备案生产准备1. 生产线布置；2. 模具安装、生产设备安装调试与验收；3. 各种计量器具、设备的合规性；4. 生产原材料的合规性；5. 管片试制与试验；6. 操作人员的资质和培训要求。图纸、规格书及有关详细技术资料管片制作技术方案GB 50446-2008自查核检监查H抽查监查W抽查监督钢筋骨架制作1. 钢筋的品种、级别和规格要求；2. 钢筋加工要求；3. 钢筋骨架成型要求；4. 钢筋骨架制作与安装质量要求。图纸、规格书及有关详细技术资料管片制作技术方案GB 50446-2008自查核检监查H抽查监查W抽查监督5.管片制作混凝土1. 混凝土配合比；2. 混