[其他资格考试]18检验和测试控制程序.doc

深圳市纳特康电子有限公司检验和测试控制程序分 发 部 门文件编号QP-007-003总 经 理 管理者代表 业 务 部 工 程 部 物 料 部 生 产 部 品 管 部 办 公 室 财 务 部 文件版次A/1生效日期2007.01.20分发部门代码核准审核制订深圳市纳特康电子有限公司文件编号: QP-007-003版次: A版修订日期: 2007.01.18检验和测试控制程序修订: 第1次发行日期: 2007.01.20页次: 第1页页数: 共5页1.0 目的为了确保所有用于产品生产的物料符合规定的质量要求；确保生产过程中产品质量能满足规定要求；以及本公司生产的产品能满足顾客的要求，并使检验和测试规范化、标准化，特制定本程序。2.0 适用范围适用于本公司进料检验、制程检验、成品入库检验及出货检验作业。3.0 职责3.1 品管部：负责制定进料检验、制程检验、成品检验及出货检验规范，以及发生异常时追踪改善措施之执行与成效。3.2 IQC：负责对进料实施检验、记录、标识及质量信息反馈。3.3 IPQC：负责对制程中所有工序的巡回检验、首件检验，并填写相关记录。3.4 QA：负责成品的入库及出货检验，并填写相关记录。3.5 生产部：负责生产过程中各工序实施自检和互检，通知品管部检验以及检验判定结果的具体处置工作。3.6 物料部采购：负责对进料不合格品的处置。3.7 物料部仓库：负责物料的点收、送检、合格品入库等。3.8 工程部：负责制程作业指导书的编制。4.0 相关文件4.1 采购管理程序（QP-004-001）4.2 标识和可追溯性程序（QP-007-001）4.3 不合格品控制程序（QP-007-004）4.4 纠正与预防措施程序（QEP-007-006）4.5 教育培训管理程序（QEP-008-004）4.6 产品防护程序（QP-004-003）4.7 抽样标准（QB-007-001）4.8 进料检验规范（QB-007-002）4.9 制程检验规范（QB-007-003）4.10成品检验规范（QB-007-004）4.11特采作业办法（QB-004-001）4.12制程作业指导书（QB-004-001）5.0 定义5.1 IQC：Incoming Quality Control的缩写，即进料检验员。5.2 IPQC：In Process Quality Control的缩写，即制程巡检员。5.3 QA：Quality Audit的缩成，即品质保证，本程序文件指成品检验员。5.4 辅助物料：指不构成产品主体，但有助于形成产品的物料。5.5 原物料：指构成产品主体的物料。深圳市纳特康电子有限公司文件编号: QP-007-003版次: A版修订日期: 2007.01.18检验和测试控制程序修订: 第1次发行日期: 2007.01.20页次: 第2页页数: 共5页5.6 定检：工艺流程中规定的固定检验工位。6.0程序内容：6.1 进料检验6.1.1 采购物料进厂后，由仓库管理人员将物料放置于物料“待检区”，并根据采购单及送货单逐一核对、清点所进物料的品名、规格、数量等内容。6.1.2 若所送物料与规定要求相符，由仓管人员填写进料检验报表上半部分通知IQC检验。对于急用物料盖急件章，要求IQC优先检验。6.1.3 若所送物料与规定要求不符，仓管人员则通知采购人员与供方或顾客联系处理，具体作业办法详见采购管理程序。6.1.4 进料检验抽样方法：6.1.4.1 按同一供方/顾客同一品种之一次进料为一批，依抽样标准执行抽样。6.1.4.2 一批检验完成后再进行第二批抽样，检验时不得同时出现两批样本，以免混淆。6.1.5 IQC在接到进料检验通知后，须及时对送检物料进行检验，检验作业按进料检验规范的规定要求执行，进料检验规范中之尺寸量测焊锡试验、插拔力、保持力等检测项目，依产品批量及实际情况，其检测数量可少于标准抽样数量，但至少不低于5件，当发现不合格时，加大检查数量，直至达到抽样标准数量为止。6.1.6 经IQC检验合格之物料，IQC须按“标识和可追溯性程序”进行标识，并将检验结果记录于进料检验报告。6.1.7 经IQC检验不合格之物料， 6.1.8 检验结束后，IQC将进料检验报告交仓库，并执行相应之入库、执行特采或退货作业。6.1.9对于检验的状态标识依标识和可追溯性程序执行。6.1.10 IQC定期对进料检验状况进行统计，填写进料检验批合格率统计表呈报品管部、物料部，作为对供方进行评审的原始依据。6.1.11 本公司不存在物料紧急放行，进料在未经IQC检验前不得办理入库或投入生产使用。6.1.12 库存物料复检6.1.12.1 本公司规定库存塑胶件、五金件素材和包装材料之复检周期为12个月，电镀五金件及其产品复检周期为6个月。6.1.12.2 仓管员对达到复检周期的库存物料开具复检申请单通知品管部复检，物料复检按进料检验规范执行。6.1.12.3 库存物料复检由品管部IQC将复检结果记录于复检申请单，复检不合格应及时去除原合格标识并按不合格品控制程序执行。6.2 制程检验6.2.1 开始生产前，生产线班组长及各工位作业员对物料进行自检，核对其名称、规格、检验状态标识等，防止物料误用或混料，IPQC随同检查。6.2.2当出现以下情形时，由IPQC按制程检验规范进行首件检验，并予以确认后方可连续生产。首件产品检查不合格时，IPQC须及时通知生产线重新制作，直至重检合格为止。并将结果记录于制程巡检记录表。深圳市纳特康电子有限公司文件编号: QP-007-003版次: A版修订日期: 2007.01.18检验和测试控制程序修订: 第1次发行日期: 2007.01.20页次: 第3页页数: 共5页A 批量产品上线生产；B 产品生产所用物料更换；C 产品生产所用治具更换、调整或修理以后。6.2.3 自检和互检6.2.3.1 生产线各工序作业人员须按制程作业指导书的相关内容对本工序的产品质量进行自检，若发现不合格时，作业人员须及时进行处理，具体办法依不合格品控制程序执行。6.2.3.2 生产过程中，下工序作业人员须对上工序传递的产品进行互检，若有不合格现象出现，须及时通知上工序作业人员采取相应的措施予以纠正，对不合格品依不合格品控制程序执行。6.2.4 定检根据产品特点，在制程中设置定检工序，对产品进行全数检查，其检验项目和方法见制程作业指导书。6.2.5 巡检6.2.5.1 IPQC须按规定的检验间隔时间周期（原则上为每2小时），依照制程检验规范的要求对生产各工序实施巡回检验，巡回检验每人至少10件，当发现有严重缺陷时，应要求作业员全抽检批重检，当发现有主要及次要缺陷时，应再抽检至少10件，如合格则通过，如仍不合格，则要求作业员全抽检批重检，检验结果记录于制程巡检记录表上。6.2.5.2对于检测重要品质特性之测试机,IPQC应每2小时用点检样品检验测试机之正常性,当发现测试机异常时,应通知工程人员维修测试机,同时应将前一异常时段的产品全数重新检测,重新检测之数量及结果应记录于制程巡检记录表上。6.2.5.3 对巡检过程中发现的不合格品，退回本工位作业员，作业员无法及时修复的应放在红色不合格品容器内。6.2.5.4 当IPQC巡检之抽检不合格率超过规定要求时，品管部须及时依纠正与预防措施程序的要求开展作业。6.2.6生产部各级管理人员须不定时巡查所属员工的生产作业状况,发现有违章作业的现象,须及时对相关人员进行督促和指导,对工作能力不能满足工序作业要求的员工,须视其对产品质量的影响程度不令其下岗再培训,培训按教育培训管理程序的要求执行。6.3成品检验6.3.1生产线在每一成品批次完成后,通知品管部QA执行检验。6.3.2 QA接到通知后,依抽样标准及成品检验规范进行抽样检测作业，成品检验规范中之尺寸量测焊锡试验、插拔刀、保持力等检测项目，依产品批量及实际情况，其检测数量可少于标准抽样数量，但至少不低于5件，当发现不合格时，加大检查数量，直至达到抽样标准数量为止。6.3.3对顾客订单的每一次成品,顾客若有特殊品质要求的,应增加特殊要求的检测。深圳市纳特康电子有限公司文件编号: QP-007-003版次: A版修订日期: 2007.01.18检验和测试控制程序修订: 第1次发行日期: 2007.01.20页次: 第4页页数: 共5页6.3.4 成品检验完毕后,QA对检验后成品检验状态标识依标识和可追溯性程序进行,并将检验结果、批次判定记录于成品检验报告上。6.3.5对成品检验出的单件不合格品,须用“红色箭头”标签标识,并及时将其退回作业线返修或直接换回合格成品补充。6.3.6批量不合格品经品管部主管判定审核后,通知相关部门依据不合格品控制程序的有关要求执行。6.3.7须返工的产品,返工后须QA重新检验,检验方法依据本程序之6.3.1-6.3.6内容执行。6.3.8对于经QA检验合格之成品,QA在生产班组的入库单上签名或盖章以示合格,由生产线按产品防护程序的有关规定开展后续产品入库作业。6.3.9本公司规定库存成品之复检周期为6个月,达到复检时间时,由仓库填写复检申请单交给品管部QA进行复检。6.3.10 QA对每生产批检测完成后，应保留原始记录并填写成品检验批合格率统计表进行统计分析，成品入库检验报告应呈送品管部主管审核后存档，作为成品质量状况分析之依据。6.4出货检验6.4.1每次出货时由仓库填写出货检验报告之上半部分,通知QA进行出货检查。6.4.2 QA依出货检验规范对所出物料之品名、规格、数量、唛头、标贴、包装方式、防护等进行检查，并填写出货检验报告。6.4.3合格之成品，QA在外箱物料标贴上盖章，以示合格。检验时之单件不合格品由仓库换补合格品补齐。批量不合格时，按不合格品控制程序作业，仓库重新备货，再依6.4执行。7.0 相关表单7.1 进料检验报告（QR-007-008）7.2 进料检验批合格率统计表（QR-007-009）7.3 制程巡检记录表（QR-007-010）7.4 成品检验报告（QR-007-011）7.5 成品检验批合格率统计表（QR-007-012）7.6 出货检验报告（QR-007-013）7.7 入库单（QR-005-007）7.8 复检申请单（QR-005-009）深圳市纳特康电子有限公司文件编号: QP-007-003版次: A版修订日期: 2007.01.18检验和