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文档简介

内审检查表 编号 NO：受审核部门：计划部 审核员： 审核时间：页数： 序号检 查 内 容标准条款检 查 结 果 记 录检查结论 123456789询问计划经理，本部门都有哪些控制文件？抽查是否为有效版本？是否清晰易于识别？询问计划经理，是否了解公司的质量目标？是否有本部门的质量目标？ 本部门质量目标如何考核？查看考核记录询问计划经理，本部门人员职责和权限如何规定？询问仓库管理员，是否了解自己的职责和权限？内部沟通方式有哪些？观察厂房设置、物品摆放、产品洁净度等是否符合产品要求观察包装箱是否有防倒置等防护标识，库位和搬运设施是否有防护措施，仓库人员搬运石英件时是否小心轻放询问计划经理，物流有哪些标识？有没有唯一可追溯的标识？对于不合格品如何标识？查原材料的合格标识， 询问仓库管理员，如何办理出入库？如何追溯已经出库的材料或成品？查看出入库的记录.有没有产品借用的情况？如何办理借用手续？查看借出单.观察记录的保留是否符合要求询问仓库管理员，目前仓库有没有客户提供的样品、修理品等？如果顾客财产发生损坏、丢失或不适用时如何处理？询问计划经理：有无针对本部门的纠正和预防措施？如果有，查看记录4.2.35.4.18.2.35.5.15.5.36.3C/6.47.5.57.5.37.5.1
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