“无泄漏、清洁文明厂车间”考核实施办法.doc

“无泄漏、清洁文明厂/车间”考 核 实 施 办 法1 总 则1.1 为贯彻落实化学工业设备动力管理规定，化学工业设备动力管理制度，中华人民共和国清洁生产促进法、云南省清洁生产条例结合三环分公司实际情况，为提高分公司设备动力管理水平，清洁生产意识，巩固“无泄漏、清洁文明厂/车间”工作的成果，特制定本实施办法。1.2 *部是无泄漏、清洁文明厂/车间复查验收归口管理部门1.3 成立公司无泄漏、清洁文明厂/车间考核领导小组组 长：总经理副组长：副总经理组 员：*部负责人主要职责：（A）全面负责分公司无泄漏、清洁文明厂/车间的开展，筹划、组织、协调分公司各部门开展无泄漏、清洁文明厂/车间工作。（B）加强无泄漏、清洁文明厂/车间工作的督促检查，为无泄漏、清洁文明厂/车间提供必要的资源保障；（C）制定或完善分公司无泄漏、清洁文明厂/车间考核实施细则；持续有效开展无泄漏、清洁文明厂/车间工作；（D）做好分公司无泄漏、清洁文明厂/车间动员工作，充分发动全体员工的积极性、参与性；1.4 成立公司无泄漏、清洁文明厂/车间考核检查组组长：*组员：*主要职责：（A）在实施领导小组的领导下，按审核工作计划实施无泄漏、清洁文明厂/车间审核各项工作；（B）完成审核报告的编制及隐患整改单的编制；（C）负责隐患整改的验证工作。1.5 无泄漏、清洁文明厂/车间考核范围，为我分公司下属五厂两车间,并对使用锅、容、管、特的其它部门实施专业单项考核。1.6 无泄漏、清洁文明厂/车间的基本条件1.6.1 无泄漏厂/车间基本条件1.6.1.1 创建或巩固“化工无泄漏厂/车间”目标1.6.1.2 贯彻国际化工设备管理制度、设备无泄漏管理制度及无泄漏、清洁文明厂/车间考核实施办法的情况。1.6.1.3 创建或巩固“无泄漏厂/车间”情况1.6.1.4 设备事故管理1.6.2 清洁文明厂/车间基本条件1.6.2.1 必须是无泄漏厂/车间1.6.2.2 无重大安全生产事故1.6.2.3 无重大环境污染事故1.6.2.4 “三废”达标排放1.6.2.5 开展清洁生产1.6.2.6 环保设施与生产设施须同步运行1.7 创建无泄漏、清洁文明厂/车间的部门，严格按照*公司“无泄漏、清洁文明厂/车间”考核表的要求认真进行自检自查和自纠，并积极开展创建和巩固无泄漏、清洁文明厂/车间的各项工作。1.8 因部门机构变动新成立的厂/车间，在当年应申请创建无泄漏、清洁文明厂/车间的相关工作；若不创建，新成立的厂/车间将无“无泄漏、清洁文明厂/车间”称号，视为不通过“无泄漏、清洁文明厂/车间”验收。1.9 “无泄漏、清洁文明厂/车间”是对各部门整个设备动力管理工作的综合评价内容之一，是确保厂/车间“安、稳、长、满、优”正常生产，提高经济效益的得力措施，是现场管理规范、整洁的有效措施，是公司持续、快速、健康发展的重要保证。创建无泄漏、清洁文明厂/车间活动由公司考核领导小组统一归口管理，由公司考核领导小组统一组织实施。厂/车间的厂长/主任必须对创建和巩固“无泄漏厂/车间”的工作负全面领导责任，厂/车间的有关部门和厂/车间下设的车间(工段、班组)按管理职能和责任区域进行细化分解，落实职责，搞好具体的管理和内部考核工作。1.10 “无泄漏、清洁文明厂/车间”检查考核 1.10.1 每季度末由*部组织，根据*公司“无泄漏、清洁文明厂/车间”检查考核表的检查内容，采用“三标一体”内部审核方式进行，重点抽查设备基础管理、安全环保基础管理、现玚管理薄弱部分，查出问题下发整改通知，30天后进行验证。 1.10.2 *公司“无泄漏、清洁文明厂/车间”考核表中打“*”的条款为必备条件，必须满足。1.10.3 评分检查项目具体见*公司“无泄漏厂/车间”考核表*公司“清洁文明厂/车间”考核表总分=各项分值之和1.10.4 *公司“无泄漏、清洁文明厂/车间”考核表总分分别85分，考核通过“无泄漏、清洁文明厂/车间”检查考核。1.10.5 凡检查考核合格且检查考核意见经公司考核领导小组组长批准为合格的，即通过本季度“无泄漏、清洁文明厂/车间”复查考核。1.11 参加无泄漏、清洁文明厂/车间的检查考核人员，必须坚持原则，实事求是，并熟悉有关设备、安全、环保等管理规定、制度、规程和本办法要求。2 申报、验收和命名 2.1 申报2.1.1 创建无泄漏、清洁文明厂/车间的各部门，应按*公司“无泄漏、清洁文明厂/车间”检查验收评分表所列内容，进行认真自检评分，自查合格，写出自查总结材料并按规定填写申请，向公司*部申报。2.1.2 分厂/车间可根据自身特点和实际情况，向主管部门提出同时或单独验收“无泄漏分厂/车间”和“清洁文明分厂/车间”的申报。“无泄漏”考核检查是“清洁文明分厂/车间”申报的基础前提和先决条件，“无泄漏”复查考核未通过，“清洁文明分厂/车间”的复查考核也自然终止。2.2 验收2.2.1 无泄漏厂/车间和清洁文明厂/车间在公司考核领导小组的领导下，由考核检查组组织验收。2.2.2 为提高我公司设备管理和环保管理水平，主要采取分厂/车间自查自评申请，公司集中组织考核的方式进行。2.2.3 检查评分：为了有效提高公司的设备动力管理和环保管理水平，结合公司实际，进行“无泄漏”和“清洁文明”考核同专业管理考核和日常管理考核相结合，使公司各个部门的“无泄漏”和“清洁文明”管理工作真正落到实处，检查评分按下述要求进行：2.2.3.1 无泄漏分厂/车间检查评分 a) 根据*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表的检查验收内容，采用100分制进行检查评分，表中打“*”的条款为必备条件，必须满足。考评分85分以上为合格(含85分)。b) *公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表中的第一项至第六项总分为100分，第七项总分也为100分。c) 与第七项无关的部门只考核“评分表”中的第一项至第六项。与第七项有关的部门须考核第一项至第七项；其考核分数为第一项至第六项占70%，第七项占30%，满分为100分。d) 清洁文明分厂/车间检查评分：根据*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表的检查验收内容，采用100分制进行检查评分，考核验收达85分以上为合格(含85分)。e) 检查验收：公司考核领导小组根据分厂/车间的申报情况，可组织对分厂/车间的“无泄漏”和“清洁文明”进行同时或单独分项检查验收。采取“无泄漏”合格，验收“无泄漏”；“无泄漏”和“清洁文明”同时合格，同时验收的办法进行。2.3 命名凡检查验收评分合格且检查验收意见经公司考核领导小组组长批准为合格的厂/车间，由公司命名为“无泄漏厂/车间”和“清洁文明厂/车间”并通过文件发布确定。3 复查及日常管理3.1 无泄漏厂/车间和清洁文明厂/车间的验收复查工作，每季度末由*部组织验收，验收合格，即通过无泄漏厂/车间和清洁文明厂/车间的复查验收。3.2 无泄漏厂/车间和清洁文明厂/车间复查由公司考核领导小组根据各厂/车间自查报告及申请组织验收，复查验收意见经公司考核领导小组组长批准命名。无泄漏、清洁文明厂/车间日常管理由*部、*部、安全环保部根据日常管理考核进行，每月考核。3.3 凡被撤销“无泄漏分厂/车间”称号的，“清洁文明分厂/车间”的称号也随之撤销，自被撤销之日起，须连续三个月均自检合格才能重新申请考核验收。3.4 已命名为无泄漏厂/车间和清洁文明厂/车间的各厂/车间，必须将巩固“无泄漏厂/车间”和“清洁文明厂/车间”的工作作为部门的日常工作，常抓不懈。厂/车间须按各自的检查考核奖惩办法至少每月组织一次自检考核。公司考核领导小组可采取不定期抽查的办法，对有关部门进行监督检查考核。3.5 公司考核领导小组负责对本实施办法执行情况进行监督检查。4 奖惩4.1 *公司“无泄漏、清洁文明厂/车间”检查验收评分表总分分别85分，给予摘牌处惩4.2 每季度复查验收结果进行排序，并进行考核。5 附 则5.1 本实施办法由公司考核领导小组负责解释。5.2 本实施办法自下发之日起执行，原实施细则同时作废。6 相关文件：1. 关于年季度“无泄漏厂/车间”和“清洁文明厂/车间”检查考核统筹计划表2. 厂/车间“无泄漏厂/车间”复查申请3. 厂/车间“清洁文明厂/车间”复查申请4. “无泄漏”复查验收意见书5. “无泄漏”复查不合格意见书6. “清洁文明”复查验收意见书7. “清洁文明”复查不合格意见书8. 隐患整改通知书9. 隐患整改情况反馈表10. 无泄漏、清洁文明验收工作流程图11. *公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表12. *公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表13. “供配电低压配电室”检查考核表14. 仪表专业检查考核表无泄漏、清洁文明厂/车间审核统筹计划表 编号：*受审核方名称*公司联系人受审核方地址*电 话使用语言中国通用语言 (使用其它语言需说明)传 真 审核领域、类型 无泄漏厂/车间 创建 验收 清洁文明厂/车间 创建 验收审核目的 考核检查：评价受考核检查方对无泄漏、清洁文明厂/车间考核实施办法运行的有效性，提出能否通过验收意见。 有必须时增加检查的范围与内容。审核范围*审核准则选用标准： *公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表 *公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表 专业检查考核表审核日期自 年月日 至 年月日首次会议日 8:3009:00考核检查组成员及受审核方领导和有关人员内部评定日 13:0013:30考核检查组全体成员评定情况通报日 13:3014:30考核检查组成员、受审核方领导和有关人员末次会议日 14:3015:00考核检查组成员及受审核方领导和有关人员审核组分 工姓 名电 话代 码分 工姓 名电 话代 码组 长A组 长C组 员A组 员C组 员A组 员C组 长B组 长D组 员B组 员D组 员B组 员D保密声明在审核过程中接触到的一切有关受审核方机密信息，考核检查组责任保守秘密。 第A组第B组年月日时间受审核部门（区域）审核检查内容受审核部门（区域）审核检查内容9:0011:30*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表14:3017:30*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表第C组第D组年月日时间受审核部门（区域）审核检查内容受审核部门（区域）审核检查内容9:0011:30*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表14:3017:30*车间*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表厂/车间“无泄漏厂/车间”复 查 申 请*部： 根据*公司 “无泄漏、清洁文明厂/车间”考核验收实施办法的要求，为迎接年度“无泄漏厂/车间”的复查验收，我通过组织学习并认真对照*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表的检查内容进行了细致的自检自查工作，自查评分为_分（自查打分情况及自检自查总结附后），符合云南*公司“无泄漏厂/车间”条件，特申请公司考核领导小组对我进行复查验收。此致厂/车间：（盖章）负责人：（签名）年月日“无泄漏厂/车间”自检自查总结材料内容及要求1厂/车间“无泄漏厂/车间”复查申请。2对照*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表的自检自查打分表。3自检自查总结（300500字），要求包含以下内容：a. 无泄漏管理的规章制度建立及考核情况。b. 自查扣分情况说明及拟采取的措施。c. 总结需有编审人签名。4以上材料均用A4幅面纸打印后装订上报，每份正式申报材料均须加盖部门印章。厂/车间“清洁文明厂/车间”复 查 申 请*部： 根据*公司“无泄漏、清洁文明厂/车间”考核验收实施办法的要求，为迎接年度“清洁文明厂/车间”的复查验收，我通过组织学习并认真对照*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表的检查内容进行了细致的自检自查工作，自查评分为_分（自查打分情况及自检自查总结附后），符合云南*公司“清洁文明厂/车间”条件，特申请公司考核领导小组对我进行复查验收。此致厂/车间：（盖章）负责人：（签名）年月日“清洁文明厂/车间”自检自查总结材料内容及要求1厂/车间“清洁文明厂/车间”复查申请。2对照*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表的自检自查打分表。3自检自查总结（300500字），要求包含以下内容：a清洁文明复查验收情况；b自查扣分情况说明及拟采取的措施；c总结需有编审人签名。4以上材料均用A4幅面纸打印后装订上报，每份正式申报材料均须加盖部门印章。“无 泄 漏” 复 查 验 收 意 见 书年月日，依据*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法，“无泄漏分厂/车间”自检自查总结材料，由公司考核领导小组组成的复查小组_人，对_进行了“无泄漏”的复查验收。复查小组分软件、现场审核组按照*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法、*公司“无泄漏分厂/车间”检查验收评分表的内容进行了严格、认真、仔细的复查工作，在综合两个组复查记录意见的基础上，通过复查小组成员认真的评价和分析，对该部门的“无泄漏”复查情况提出如下意见： a.b.c.综合以上复查意见，对_“无泄漏”复查验收最终评价为：复查合格。符合*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法的规定，并报公司考核领导小组组长批准生效。云南*公司“无泄漏分厂/车间”复查验收小组成员签字：*部： *部：*部：公司考核领导小组组长批准签字： 年月日“无 泄 漏” 复 查 不 合 格 意 见 书年月日，依据*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法、“无泄漏分厂/车间”自检自查总结材料，由公司考核领导小组组成的复查小组_人，对_进行了“无泄漏”的复查验收。复查小组分软件、现场审核组按照*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法、*公司“无泄漏分厂/车间”检查验收评分表的内容进行了严格、认真、仔细的复查工作，在综合两个组复查记录意见的基础上，通过复查小组成员认真的评价和分析，对该部门的“无泄漏”复查情况提出如下意见： a.b.c.综合以上复查意见，对_“无泄漏”复查验收最终评价为：复查不合格。不满足*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法的规定，并报公司考核领导小组组长批准生效。*公司“无泄漏分厂/车间”复查验收小组成员签字：*部： *部：*部：公司考核领导小组组长批准签字： 年月日“清 洁 文 明” 复 查 验 收 意 见 书年月日，依据*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法、“清洁文明分厂/车间”自检自查总结材料，由公司考核领导小组组成的复查小组_人，对_进行了“清洁文明”的复查验收。复查小组按照*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法、*公司“清洁文明分厂/车间”检查验收评分表的内容进行了严格、认真、仔细的复查工作，在综合两个组复查记录意见的基础上，通过复查小组成员认真的评价和分析，对该部门的“清洁文明”复查情况提出如下意见： a.b.c.综合以上复查意见，对_“清洁文明”复查验收最终评价为：复查合格，符合*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法的规定，并报公司考核领导小组组长批准生效。*公司“清洁文明分厂/车间”复查验收小组成员签字：*部： *部：*部：公司考核领导小组组长批准签字： 年月日“清 洁 文 明” 复 查 不 合 格 意 见 书年月日，依据*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法，“清洁文明分厂/车间”自检自查总结材料，由公司考核领导小组组成的复查小组_人，对_进行了“清洁文明”的复查验收。复查小组按照*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法、*公司“清洁文明分厂/车间”检查验收评分表的内容进行了严格、认真、仔细的复查工作，在综合两个组复查记录意见的基础上，通过复查小组成员认真的评价和分析，对该部门的“清洁文明”复查情况提出如下意见： a.b.c.综合以上复查意见，对_“清洁文明”复查验收最终评价为：复查不合格，不满足*公司“无泄漏、清洁文明分厂/车间”考核验收实施办法的规定，并报公司考核领导小组组长批准生效。*公司“清洁文明分厂/车间”复查验收小组成员签字：*部： *部：*部：公司考核领导小组组长批准签字： 年月日*公司“清洁文明厂/车间”检查验收评分表厂/车间： 标准分100分 自检分： 考评分：序号检 查 项 目检查内容及要求评 分 细 则检查评分备注标 准 分自 检 分考 评 分 一基本条件（1-6条为申请检查验收评比的必要条件，必须具备。检查时不评分，只注明是否满足要求)1必须是无泄漏厂/车间厂/车间必须积极创建和巩固无泄漏厂/车间，达到要求，并通过考核验收。以公司无泄漏厂/车间检查验收组的考核验收结论为依据。2无重大安全生产事故厂/车间检查验收期内无重大火灾事故、无重大爆炸事故、无职工因工死亡重伤事故、无职业病。由*部提供材料。3无重大环境污染事故厂/车间检查验收期内无因管理，发生赔（补）偿金额1万元及以上的环境污染事故、无违规违法环境行为而引发的事件。由*部提供材料。4“三废”达标排放厂/车间在检查验收期内的“三废”达标排放。若不能达标排放，须采取整改措施和计划并在计划内整改完成。查“三废”排放监测数据（以*部数据为准）及整改措施和计划。5开展清洁生产通过改善管理，改进工艺、改进设备等方法，达到“节能、降耗、减污、增效”，实现主动预防污染目的。检查清洁生产方案的收集、评审、实施情况。6环保设施与生产设施须同步运行厂/车间不得擅自停用环保设施、更改净化工艺及“三废”排放渠道。查阅厂/车间环保设施运行台帐及操作记录；检查“三废”净化工艺及排放渠道是否符合生产及环保要求。二环保管理301基础管理1、有领导分管环保工作，在安排生产同时，安排布置环保工作，1分1、无领导分管环保工作，扣0.5分；查相关会议记录，环保工作未与生产同时安排，扣0.5分。12、设置了专（兼）职环保管理员，并能认真履行自己的职责。1分2、未设置环保管理员，扣0.3分；无环保员岗位职责，扣0.3分；无环保检查、处理记录，扣0.4分。13、建立健全与部门相适应环保规章制度，1分。3、无环保考核办法，无考核记录，扣0.5分；考核执行不规范或执行不严，扣0.5分。11基础管理4、环保台帐、记录齐全、及时报送环保统计报表，2分。4、无环保设施运行台帐、“三废”综合利用台帐、环保设施运行情况统计汇总、供排水登记表、环保设施运行费用台帐，扣0.5分，台帐记录不完整，扣0.5分；未及时报送环保月报表，扣1分。25、环保设施资料齐全；环保设施完好率95%，同步运行率100%。2分5、无环保设施一览表、治理流程图或不完整，扣0.5分；环保设施完好率95%，同步运行率100%，扣1分；无相关环保操作规程、操作记录、检修记录或记录不规范，扣0.5分26、保持ISO14001体系的有效运行，3分6、未制定有效的目标指标管理方案或未进行月检查并填写检查表，扣1分；未按时完成信息联络单及纠正、预防措施要求的内容，扣1.5分；未进行体系监控并填写运行监控表；每项扣1.5分32排放管理1、废水、废气达标排放或公司控制指标。5分1、考核期内，废气监测或复测仍未达标；废气排放综合合格率未达到本年度公司环境目标分解值。扣3分；废水影响总排、废水排放综合合格率未达到公司环境目标及其分解值。扣2分；52、废渣按规定方法管理，不污染环境。2分2、废弃物未按废弃物分类处理管理办法管理QG/YSH3(GSB)04进行标识，扣1分；未按分类管理办法进行管理，固废、危废未按规定进行处理或乱堆、乱放，扣1分；23、对厂区噪声有较大影响的噪声源须提出治理措施及实施进度表。1分3、无治理措施及进度表，扣1分13环保事故和隐患整改1、建立健全应急响应预案（措施），按规定进行演练、评价及修改。应急物资齐全。1分1、未建立应急响应预案，扣0.5；分；未进行演练、评价、修改，扣0.5分；13环保事故和隐患整改2、发生异常（紧急）状态时，按规定上报并启动应急响应，应急响应有效。2分2、应急物资不完整、齐全，异常（紧急）情况时，未按规定上报、未启动应急响应或失效，扣2分；23、隐患整改和杜绝污染事故7分3、未建立环保事故隐患整改通知书制度、未及时治理环保事故隐患、不按时按期完成隐患整改通知书的内容；扣2分；杜绝污染事故，5分；发生下列情况时，允许扣负分：检查期内，发生一起赔（补）偿金额5000元。扣5分；发生一起5000元赔（补）偿金额1万元，扣10分（负分）；检查验收期内，发生第一起外界的有效投诉，扣5分，发生第二起及以上投诉，扣10分（负分）。因生产装置异常、紧急情况等，未采取停车断料、降负荷或处置不当、而引起的周边重大投诉或不安定因素，或引起上级环保部门调查、处罚的事件，影响公司形象的。扣1030分（负分）；发生污染事故未开事故分析会、未查明原因、未对责任人进行处理、未形成治理措施、未形成事故报告，扣510分（负分）；74持续清洁生产1、建立清洁生产方案征集、评价、实施机制，制定清洁生产方案实施计划；1分1、未建立清洁生产方案征集、评价、实施机制，扣0.5分；无清洁生产方案实施计划，扣0.5分。12、从原辅材料和能源、工艺技术、设备、过程控制、产品、管理、员工、废物八个方面收集清洁生产方案，优先实施无/低费清洁生产方案；1分2、未按计划实施清洁生产方案，扣1分。1三安全生产与职业危害管理331基础管理 1、行政一把手负责安全工作，设专（兼）职安全员，并有相应安全资质证书；建立健全安全管理网络并有效运行；1分1、无行政一把手负责安全工作、无专（兼）职安全员，管理人员或安全员无相应安全资质证书，扣0.5分；无部门安全管理网络图，扣0.5分。12、安全工作列入工作日程，并加强安全生产投入；2分2、部门生产调度会议记录和相关记录无安全工作“五同时”，扣1分；无部门安全生产投入台帐和统计记录，扣1分。23、建立健全部门安全规章制度、安全操作规程、事故应急救援预案。发放至相关岗位，认真执行；2分3、无部门安全生产责任制；扣0.5分；缺一个岗位的安全操作规程或无检维修规程或制度，扣1分；缺一项事故应急救援预案，扣0.5分24、建立健全种类安全台帐并记录规范和完整；1分4、无新工人入厂教育台帐、年度安全教育考试台帐、安全活动台帐或记录不规范、完整；扣1分。15、厂（车间）逐级与工段、班级、员工签订安全责任状或承诺书；1分5、逐级与工段、班级、员工签订安全责任状或承诺书，缺一级或缺一员工，扣1分。16、三级教育、安全教育培训、特殊工种培训和复证、师徒合同按国家和公司执行；按要求开展安全月活动，开展安全宣传并统计；3.5分；6、三级教育、年度安全培训、特殊工种到期未复证、师徒合同，漏教一人，扣0.52分；安全考试成绩未记入安全作业证，扣1分；未统计安全宣传稿件统计的，扣0.51分。3.57、建立完善职业危害防治设施、设备一览表及其技术档案；认真维修维护职业防治设施、设备，保证其有效运行、发挥功能；2分7、无职业危害防治设施、设备一览表，扣0.5分；无检修、维护记录，扣0.51.5分。28、检查期内，职业危害因素监测有不合格点，2分8、存在职业危害因素监测不合格点，每点扣0.5分，2分扣完为止。22安全检查与隐患整改1、每月进行一次安全综合检查，并记录；1.5分1、未进行每月安全检查扣1.5分，无记录或记录不规范和完整，扣0.5分。1.52安全检查与隐患整改2、事故隐患执行“隐患整改通知书”，整改率98%；4分2、未进行每季整改率统计，扣0.5分；未按时完成公司下达的整改项目，扣2分；整改项目有困难未及时上报，扣0.5分。整改率达不到95%，3分全扣。43相关方施加影响和管理1、加强外来施工、检修单位管理，监督其执行公司安全生产的规章制度和相关协议；1分1、外来施工、检修单位未按相关规定办理作业票证，扣1分；违章作业未及时制止，扣1分。12、加强民工在作业过程的管理，严禁使用无证民工，严禁违章指挥民工和只用不管；3分2、使用无证民工或未进行二、三级安全教育的，扣0.5分；违章指挥民工、不及时制止民工违章作业，扣1.5分。在复查期内，本部门负责的检修、施工项目及民工管理，发生下述情况，扣5分30分（负分）：外来检修、施工单位出现违章被公司职能部门查处或在局域网通报、安全巡检通报一起的；外来检修、施工单位违章作业，造成公司经济损失、人员伤害的；违章指挥或交出检修、施工项目无安全条件或无保障措施，造成人员伤害的；违章指挥民工或作业条件无安全条件、无保障措施，造成人员伤害或经济损失的；民工违章作业，造成人员伤害或经济损失的；民工违章作业被公司职能部门查处或通报一起的。34安全生产事故管理及工段（班组）安全管理1、严格执行事故报告规定、保护现场，按“四不放过”原则处理，并在规定时限内申办结案；8分1、隐瞒事故、超过事故报告时限、事故现场未保护、未组织事故分析会、未按时申办结案的，扣0.53分；复查期内，发生一起轻伤（含民工），扣5分。8本处所指“轻伤”为生产作业现场发生的轻伤2、工段（班组）认真开展以查违章、“反三违”为主要内容的安全管理工作，强化工段（班组）的安全生产职能；1分2、工段（班组）未开展查违章、“反三违”、查习惯性违章为内容的安全管理，扣12分。1四现场管理371现场管理标准化1、制定现场管理标准化检查考核办法，有现场检查考核记录、台帐。2分1、未制定现场管理标准化检查考核办法，扣1分；无现场检查考核记录、台帐扣1分。22、责任区域内无杂物、积水、泼料，地面、墙面干净，无乱贴乱画等现象；垃圾堆放点标识明显；通道畅通。2分2、责任区域内有杂物、积水、泼料，地面、墙面不干净，有乱贴乱画等现象；垃圾堆放点标识不明显；通道不畅通。发现一处扣0.3分。2分扣完为止。23、责任区域内绿化带整洁、美观，能绿化的区域均已绿化。1分。绿化带不整洁、美观，能绿化的区域未绿化，发现一处扣0.2分。跨区域输送的酸管、污水管泄漏，造成绿化带损坏又不及时恢复的，扣0.5分。14、责任区域内和部门分管的沟、涵完好、畅通。2分。4、责任区域内和部门分管的沟、涵不完好、畅通，发现一处扣1分。25、责任区域内的办公室、操作室、休息室，室内卫生干净、整洁，物品定位放置。1分。5、责任区域内的办公室、操作室、休息室，室内卫生不干净、整洁，物品未定位放置。发现一处扣0.5分。16、清理、检修作业现场，要及时进行收理，检修材料、工具摆放规范，剩余物料放于指定位置。2分6、检修材料、工具摆放不规范，剩余物料未放于指定位置。发现一处扣0.5分。27、责任区域内临时用物品摆放整齐规范，标识规范。1分。7、责任区域内临时用物品摆放不整齐规范，无标识或标识不规范，扣0.21分。18、现场不能放置与在线生产无关的材料、备机（大型、特殊的材料备件除外），特殊检修备件、材料应放置在标识区域内。1分。8、现场放置与在线生产无关的材料、备机（大型、特殊的材料备件除外），特殊检修备件、材料未放置在标识区域内。扣0.21分。19、责任区域内不能有临时建构筑物，闲置的设备、装置、建构筑物有明显的标识。1分。9、责任区域内有临时建构筑物，发现一处扣0.5分；闲置的设备、装置、建构筑物无明显的标识，发现一处扣0.5分。12安全生产设施和现场管理1、现场检修、清理作业按规定办理相关作业票证，危险作业现场应隔离，认真落实各项安全技术措施。2分；1、未办理相关作业票证、危险作业现场未隔离，未认真落实各项安全技术措施，扣0.52分。22、公用劳动防护用品维护完好、整齐和清洁，无缺损。事故应急柜器材配备完整、维护良好、记录完整。1分；2、公用劳动防护用品、事故应急器材维护不良、缺损，扣0.51分。13、员工、劳务工和外来施工单位人员正确配戴和使用各种劳动防护用品。1分；3、员工、劳务工和外来施工单位人员未正确配戴和使用各种劳动防护用品，发现一人次，扣0.2分。14、消防、救护器材设施完好有效，维护良好，无缺损和破损情况，灭火器定置摆放、有效标识，责任区域内的消防栓无破损，周围1米内无障碍物，红色标识明显。2分；4、消防、救护器材设施缺损或破损，不完好有效；消防栓破损；灭火器未定置摆放、无标识，周围1米内有障碍物；红色标识破损，不明显。扣0.52分。25、各种安全防护设施、设备及安全监视、测量装置完好；压力容器、现场仪表有检定标识；2分5、防护罩、围栏、爬梯、洗眼器等安全设施维护不良、缺损和损坏；安全监视、测量装置不完好，压力容器、现场仪表无检定标识。扣0.52分。26、特种设备、安全附件定期检验检定、操作人员持证上岗。1分；6、特种设备及安全附件超过检验期、维护不良，存在无证人员操作现象，扣0.51分。17、作业现场安全用电、无私拉乱扯现象；电缆线路布置规范；检修电源箱、临时电源线搭接规范，无裸露线头现象。7、达不到安全用电，私拉乱扯；检修电源箱、临时电源线搭接不规范。上述发现一起（处）扣1分，4分扣完为止。28、安全标志布置合理、整齐和清洁，无损坏、无缺损。1分；8、安全标志布置不合理、缺损、损坏或不整齐，扣1分。19、危险物品储存有明显标识，有专人管理，附属安全、环保设施、设备完好；2分。9危险物品储存无明显标识，无专人管理，附属安全、环保设施、设备不完好，扣0.52分。210、责任区域内易燃、易爆等危险场所应按规范设有警告标识，应急救援物资充分；各生产界区内有指示标识，标识牌完好、干净清洁。2分。10、责任区域内易燃、易爆等危险场所未设有警告标识，应急救援物资不充分，各生产界区内无指示标识，标识牌不完好，不干净清洁。扣0.52分。211、各部门厂/车间临时摆放物品的房间物品摆放整齐规范，标识规范。3分。1)物品摆放不整齐规范扣0.5分2)无标识或标识不规范，扣0.21分。3)帐物不相符，扣0.52分。33作业现场职业危害1、通过封闭尘源、毒源，改善作业现场环境。螺运机、埋刮板输送机、反应器（釜）、管道等封闭良好，设备无“泄漏、跑冒”引起的职业危害因素；厂房和作业现场各种扬尘点或泄漏点已封闭处理，无明显扬尘点和无刺鼻气体，3分1、未采取封闭尘源、毒源等措施，螺运机、埋刮板输送机、反应器（釜）、管道等未封闭；扬尘点或泄漏点未封闭，每个点扣1分，3分扣完为止。32、职业危害防治设施、设备运行良好，通风除尘系统及防治设施等的吸风罩、风管、风机和除尘器运行正常，吸风罩完整、风管无漏风；2分2、吸风罩、风管、风机、除尘器及其封闭装置不能发挥设备功能、吸风罩不完整、损坏，风管漏风等，扣12分。2说明： 1.清洁生产促进法2002年6月29日发布，2003年1月1日实施，要求中华人民共和国领域内的组织实施清洁生产。本验收评分表对“清洁生产审计”方面的工作提出了一些基本要求。*公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表厂/车间： 标准分100分 自检分： 考评分：序 号检查项目检查内容评分细则检查评分备注标准分自检分考评分一基本条件(1-4条为申请检查验收评比的必要条件，必须具备。检查时不评分，只注明是否满足要求)。1.创建或巩固“无泄漏厂/车间”目标1. 厂/车间有创建和巩固“无泄漏厂/车间”年度计划且有目标责任分解图。 2.厂/车间有对应的目标分解，有落实措施，有检查、考核(每月)，有季度评比、年度总结。 3.厂/车间有责任管辖区域划分图、区域密封点分布图。有设备管道、阀门、仪表的包机、维护润滑责任区(点)，并有相应的区域分工负责，责任明确。查阅厂/车间文件、台帐、记录资料和有关见证资料，到厂/车间工段、班组了解前面三条已全部落实并实施。2.贯彻国际化工设备管理制度、设备无泄漏管理制度及无泄漏、清洁文明厂/车间考核实施办法的情况厂/车间按公司制度的精神和实施办法的要求认真贯彻执行。有符合各自实际特点且配套完善规范的行之有效的内部管理制度。保证责任落实，管理到位。查阅厂/车间文件资料，了解其贯彻执行情况。3.创建或巩固“无泄漏厂/车间”情况厂/车间按公司的实施办法和公司“无泄漏厂/车间”检查验收评分表的要求认真进行自检自查，并达到“无泄漏厂/车间”的评分要求。 检查落实厂/车间的自检工作情况。4.设备事故管理1.厂/车间有健全的设备事故管