公路工程资质认证程序文件.doc

正本XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站质量管理体系文件 程序文件（第D版 第0次修订） 2007年10月1日发布 2008年1月1日试行 XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站程序文件目录文件控制和管理程序JGZ/CX01-2007 23保证公正性和保密及保护所有权程序JGZ/CX02-2007 45合同评审程序JGZ/CX03-2007 67处理客户申诉和投诉程序JGZ/CX04-2007 810纠正、预防措施控制程序JGZ/CX05-2007 1113记录控制和管理程序JGZ/CX06-2007 1416内部审核程序JGZ/CX07-2007 1719管理评审程序JGZ/CX08-2007 2022人员培训与考核程序JGZ/CX09-2007 2325安全作业管理程序JGZ/CX010-2007 26环境保护程序JGZ/CX11-2007 2729开展新工作项目的管理程序JGZ/CX12-2007 3031非标方法管理程序JGZ/CX13-2007 3233数据保护程序JGZ/CX14-2007 3435期间核查程序JGZ/CX15-2007 36仪器设备管理程序JGZ/CX16-2007 3738参考标准和标准物管理程序JGZ/CX17-2007 39样品管理程序JGZ/CX18-2007 4043结果质量控制程序JGZ/CX19-2007 4445结果报告管理程序JGZ/CX20-2007 4647比对试验和能力验证管理程序JGZ/CX21-2007 48检验异常及事故处理程序JGZ/CX22-2007 4950原始记录填写、审核管理程序JGZ/CX23-2007 5152检测分包程序JGZ/CX24-2007 53采购、验收管理程序JGZ/CX25-2007 54检测工作质量监督检查程序JGZ/CX026-2007 55现场检测程序JGZ/CX027-2007 5657检测工作程序JGZ/CX028-2007 5860允许偏离程序文件或标准规范的例外处理程序JGZ/CX029-2007 61量值溯源程序JGZ/CX030-2007 6263派驻机构管理程序JGZ/CX031-2007 6469XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX01-2007第 1 页 共 2 页文件控制和管理程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 1目的与范围为保证质量体系文件现行有效和始终处于受控状态，并为质量体系的运行提供客观依据而制定本程序。它适用于质量手册、程序文件、现行标准、检测实施细则、仪器设备操作规程。2职责本程序所述活动由办公室管理。3内容与要求3.1 质量体系标准（含技术标准）的管理3.1.1 保证本检测站在使用的标准为最新有效版本。3.1.2 现行有效标准加盖检测站盖章确认并填写确认日期，作废标准加盖作废章，单独存放，并在标准目录中注明。3.1.3 应及时向使用者发放最新版本的标准，发放时应填写文件发放登记表。发放最新版本的同时收回旧版本的标准，并盖上“作废”章。3.2 质量手册、程序文件、作业指导书的管理3.2.1 质量手册、程序文件、作业指导书只有一个正本，由档案管理员存放在档案室，以便根据需要进行复制。3.2.2 质量手册、程序文件的副本的控制状态分为受控和非受控两种，本检测站人员使用的均是受控本，换版时予以更换。质量手册修订时以质量手册修订通知单的方式通知质量手册的持有者。持有者应妥善保存，不得遗失，不得外传。调离本检测站时，应及时交回，并办理相应手续。3.2.3 质量手册、程序文件发放时须经副站长批准，作业指导书根据工作需要进行发放。3.3 质量体系运行记录的管理XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX01-2007第 2 页 共 2 页文件控制和管理程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 3.3.1 空白的记录由综合管理办公室保管，根据需要使用者向档案管理员领取。3.3.2 运行后的记录连同有关资料应分类装在资料袋中，编号登记后存档。3.4 质量体系文件的借阅3.4.1 本检测站以外的人员和本检测站内部的无关人员不得借阅。3.4.2 借阅时应填写文件借阅登记表，且需经质量负责人批准。3.4.3 借阅后应及时归还，不得丢失、损坏或转借他人。4质量体系文件编号形式4.1 程序文件的编号形式表示公路检测站表示程序文件JGZ/CX * *表示顺序号表示年份号4.2 报告及原始记录的编号形式J-XXXXXXXXXXX表示顺序号表示类别号（如：LQJL-表示沥青集料）表示年份号 XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX02-2007第 1 页 共 2 页保证公正性和保密及所有权程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 1目的制定保密程序，保护单位和受检单位合法权益，确保检测站的公正性。2保密范围2.1 送检或抽检的样品及全部技术资料。2.2 本检测站检测的原始记录、检测报告、仲裁报告、质量分析报告、重大事故分析报告及其图片等。2.3 检测站从事检测方面的特殊方法、手段、技术措施及主要检测设备的技术档案。2.4 检测站业务技术水平、发展方向2.5 凡向社会提供公正数据的技术档案2.6 与检验工作的有关邮件、电话、传真、计算机存储的记录、报告和证书、检验人员所搜集和掌握的信息、工作数据库、人员数据库及其它技术资料、情报资料。3职责3.1 质量负责人负责保密工作3.2 办公室进行归口管理3.3 档案管理员负责报告、证书、记录和技术资料、有关文件、档案的保密工作。3.4 样品管理员负责样品的保密工作3.5 计算机管理人员负责存储在计算机中的记录、报告证书以及工作数据库和人员数据库的保密工作。3.6 办公室负责外来人员进入检测站及本检测站的搜集和掌握有关检测单位信息和保密工作。4保密制度4.1 认真贯彻执行国家机关工作人员保密守则，属绝密、机密、秘密文件按规定范围传阅和处理。4.2 对用户提供的样品在检测过程中不允许与检测无关的人员介入，无关人员未经批XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX02-2007第 2 页 共 2 页保证公正性和保密及所有权程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 准，不能进入样品库。要检测报告签发之前不得向受检单位，更不能向其它单位透露检测结果。4.3 凡向社会提供数据的原始记录、技术档案、不允许外单位查阅。4.4 外来培训、参观、学习人员，须经主任同意，并由副主任指定专人陪同，方能查阅资料。4.5 外来人员洽淡业务均在业务办公室进行。4.6 用户取报告和证书时应进行登记、签字、给用户邮寄报告和证书时应以挂号邮件邮寄。根据用户要求传真或电话向用户通知对于经办人及内容或传真稿，有经办人签字。5处理5.1 保密范围的技术资料，不得私自复制和转借，不得损坏和丢失，违者视情节可给予行政处分或经济处罚。5.2 凡向社会提供的公正数据，按保密制度规定的条例执行，谁透露谁负责，除承担全部经济责任外，并追究行政责任，直至法律责任。5.3 具体管理人员有权对违反上述规定提出批评、制止，对不听劝告者，根据上述处理条款提出处理意见报主任批准执行。XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX03-2007第 1 页 共 2 页合同评审程序程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 1.目的为确认客户和试验室双方对合同规定的内容理解一致，确认检测方法，确保检测站有能力保证合同的执行，确保检测人员能及时理解合同，并在规定时限内完成合同。2.适用范围适用于检测站对合同的评审。3.职责3.1 质量负责人负责合同评审工作。3.3 质量负责人负责组织相关人员对新的、复杂的(仲裁、质量鉴定)、先进的、重大任务进行合同评审，站长负责审批。4.工作程序4.1 综合管理办公室负责人负责接待客户和了解客户的需求，并就客户提供的期望和要求进行洽谈，确认后填写试验检测委托合同书。4.2 委托检验协议内容应包括：样品要求、检测方法、检测项目、分包要求、费用、交付时间、传递结果要求及其他要求等。4.3 客户的要求与合同之间的任何差异，应在工作开始之前得到解决。每项合同应得到双方接受。4.4 对于常规、简单、已评审过的重复性工作范围内的合同，相关人员接到委托检验协议后，首先检查、确定填写是否规范齐全，客户要求是否明确，检测方法、判定依据、对检验报告的要求是否明确，是否需要分包（如有分包项目应向客户说明分包检测站情况，客户确认后应说明）。然后检查提供的资料是否充分，样品标识是否清晰、样品状态是否符合检验要求等。同时要考虑检测站的技术能力和资源是否满足要求。如符合要求时，相关人员在委托协议上注明日期并签字即可。如相关人员对客户的要求有疑议时，应与客户协商修改或撤销合同。4.5 对新的、复杂的、先进的、重大的任务，相关人员要将客户要求上报质量负责人，由质量负责人组织相关检验室主任、技术人员等进行会议评审。XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX03-2007第 2 页 共 2 页合同评审程序程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 评审内容除4.3条涉及到的常规内容外，重点评审客户的要求是否符合国家法律法规、国家标准要求和检测站有无检测能力（包括人员专业技术水平、工作经验、设备状态、检测方法标准、物质支持、检测时限等方面）。如评审结果符合要求，则由质量负责人审核，并报站长批准。相关人员在试验检测委托合同书上签字，合同生效。4.6 合同评审后，质量监督组相关人员要及时按检验工作质量监督检查程序执行，并有责任使检测人员理解合同的内容和规定。4.7 在合同执行过程中，如客户要求修改合同，要按上述程序重新进行评审。相关人员要将修改内容及时通知所有受影响的人员。4.8 在合同执行过程中，如由于检测站原因造成合同执行偏离，质量负责人必须及时通知客户。同时要与客户进行协商，如客户同意，可继续履行合同，否则终止合同。4.9试验检测委托合同书一式两份，客户和检测站质量监督组相关人员双方签字生效。交客户一份，凭此领取检后的样品和检验报告。检测站一份，由综合管理办公室负责合同评审记录（包括在合同执行过程中与客户要求或工作结果的相关讨论记录，以及有关信函、电话记录等），检测原始记录，检验报告一同装订存档。5.相关文件检测工作质量监督检查程序 XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX04-2007第 1 页 共 3 页处理客户申诉和投诉程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 1.目的及时处理来自客户或其他方面对检测站工作的抱怨,达到客户满意,维护检测站检验服务的信誉。防止质量事故发生以保证全检测站质量体系的正常运转。2.适用范围适用于委托方对全检测站检验工作抱怨（申诉）处理的全过程及检验工作中发生的质量事故的报告与处理。3.职责3.1 质量负责人负责涉及检验质量方面、合同执行等方面投诉的受理、调查、分析、提出处理方案，并组织实施。3.2 质量监督室和相关职能部门配合质量负责人对抱怨（投诉）和质量事故进行核查，以及采取相应的纠正措施。3.3质量负责人负责工作人员公正行为、服务态度方面抱怨的受理及调查处理。3.4 质量负责人负责投诉处理的监督管理,负责组织对客户再抱怨的处理。3.5 质量监督负责质量事故责任的调查与处理，质量负责人负责破坏事故责任的调查与处理，重大事故应及时向站长汇报。3.6 站长负责质量事故处理方案的审批。4.工作程序4.1 抱怨的受理及质量事故的确定4.1.1 委托方、被检单位(个人)对检测站在遵守有关检验程序及工作质量方面有异议，可以在收到检验报告十五日内向检测站综合管理办公室提出抱怨（申诉）。4.1.2 综合管理办公室要热情接待来人、来电，尽可能问明情况，并做好详细记录，填写抱怨（申诉）申请表。4.1.3抱怨（申诉）申请表由申诉人填写，若是来电、来函可由接收人员按其内容要求详细填写，并签名负责。4.1.4 质量监督员要认真阅读抱怨（申诉）等有关材料，并妥善保管。XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX04-2007第 2 页 共 3 页处理客户申诉和投诉程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 4.1.5 质量事故分自然事故、责任事故和破坏事故。检验过程中发生事故应保护好现场及原始资料，并采取必要的措施防止事态扩大，重大事故由相关部门填写检验事故报告。a 属于不可预测的原因应作自然事故处理。仪器一旦发生事故，使用者应即停止使用，保护现场，并立即报告质量监督组，按仪器设备的管理程序执行。b 属于检验中样品丢失或编号搞错；在环境条件、抽样、检验方法、溯源与检定等方面失误,违反操作规程而发生仪器设备损坏或造成人身伤亡等事故应视为责任事故。c 人为故意造成检验失误及仪器设备损坏视为破坏事故。破坏事故经认定后报质量监督组查明原因，核实责任，严肃处理。上诉不同的事故种类，由质量监督组会同相关职能部门对事故进行调查，并写出检验事故调查报告。4.2 调查分析、确认事实4.2.1 质量监督员在三天内组织相关责任部门，调查分析、确认抱怨（申诉）事实，并在此基础上提出处理方案。4.2.2 重大质量问题需质量负责人批准，成立调查小组，专门进行调研、评判。4.2.3 需要复检时,方案由检验科提出, 质量监督组审批,具体按检验结果质量控制程序执行,必要时有关当事人应当回避。4.2.4 复检一般应用原样品或保留备样进行,双方要对样品进行确认,证明是原样品或备用样品;若样品复检量不够或已过期、损坏等不具备复检条件时,则不予复检;复检所需费用由责任方承担(注：只要求复检抱怨项目，检验费用加倍，抱怨方先交检验费用，如检验结果证实为检测站责任，退回费用)。4.2.5 若复检结果证明原检验报告有误,在追回错误报告的同时,由检验科出具更正报告,更正报告的编号在原编号后面加字母“G”。4.2.6 若复检证明原检验报告无误，也要重新出具一份检验报告，发给受检单位，报XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX04-2007第 3 页 共 3 页处理客户申诉和投诉程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 告编号在原编号后面加“F”。4.2.7 按质量事故种类，由质量监督组会同相关职能部门对质量事故进行调查，并写出事故调查处理报告，内容包括:对相关检验科报告真实性评价,事故发生地点、时间、事故经过、原因性质、重要相关人员、受损情况、对委托方影响等。4.3 抱怨（申诉）及质量事故的处理4.3.1 抱怨（申诉）被确认属于a 质量体系适应性和有效性方面的问题;b 检验工作质量方面的问题;c 职业道德方面的问题;d 仪器设备失准方面的问题;都按纠正措施程序采取纠正措施。4.3.2 抱怨（申诉）被确认属于客户及其他方面的期望及因此发现的潜在的不符合项，按预防措施程序采取预防措施。4.3.3 确认为质量事故，按所造成影响和损失的大小、性质及当事人的态度作相应处理并对全体人员进行教育，避免类似事故再次发生。发生重大质量事故时,质量负责人可向站长提出进行临时内部审核。对事故隐瞒不报的，一旦发现，要追究当事者和部门负责人的责任，直至进行必要的行政处分。4.3.4 经调查确认不属于检测站责任的,也应书面通知抱怨者。4.3.5 填写抱怨（申诉）处理单，向有关各方通报处理结果。4.3.6 如果是检测站过失，应积极采取措施为客户挽回影响。4.3.7 抱怨处理时间一般不能超过七个工作日，若需进行临时内部审核时，另行增加相应时间，并应对客户做出解释。4.3.8 做好抱怨（申诉）及质量事故处理的记录，统一由质量监督组归档保存，保管时间为五年。5.相关文件纠正、预防措施程序JGZ/CX05-2007 内部审核程序JGZ/CX07-2007仪器设备管理程序JGZ/CX18-2007结果质量控制程序JGZ/CX19-2007结果报告管理程序JGZ/CX20-2007XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX05-2007第 1 页 共 3 页纠正、预防措施控制程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 1.目的为保证检测站质量管理体系的有效运行，分析已产生的不合格工作的原因，消除并防止这些问题的再次发生。2.范围适用于分析和纠正所有不符合质量管理体系要求的活动。3.职责3.1 质量负责人、各部门质量监督员负责对不合格工作进行调查分析，并制定纠正措施实施计划。3.2 质量负责人根据不合格工作的严重性决定是否采取纠正措施，审批纠正措施计划，并负责对不合格工作做出处理决定。3.3 各部门负责人负责组织本部门纠正措施的实施。3.4 质量监督员负责纠正措施实施结果的监控。4.工作程序4.1 不合格工作和不合格报告的识别4.1.1 各部门监督员通过对本室开展的检验工作过程进行监督，在人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录，并定期汇总报质量监督组。4.1.2 报告批准人通过对报告的格式、所含信息和结果表示进行审核，及时发现不符合要求的报告。4.1.3 质量监督员依据检验结果质量控制程序对检验结果的有效性进行监控，统计出的不合格报告。4.1.4 内部审核、外部审核和管理评审发现的不合格工作。4.1.5 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。4.2 不合格的原因分析质量监督员通过分析各方面反映的情况，组织相关部门人员，对所有可能的潜在原因进行仔细分析，即：客户要求、样品及其规格、方法和程序、人员的技能、消耗品、设备及其校准、环境条件等。根据分析结果提出是否增加内部审核，如有必要进行内部审核，报质量负责人批准后实施。具体规定见内部审核程序。4.3 不合格工作和不合格报告评价XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX05-2007第 2 页 共 3 页纠正、预防措施控制程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 4.3.1 质量监督员对所有的不合格工作按要素和部门进行统计分析，对个别的偶然发生的不合格工作，被证实不会影响到报告质量的定为一般不合格工作；4.3.2 经统计分析，属部门整体出现不合格工作、要素失控，或直接影响到报告质量的定为严重不合格；4.3.3 凡报告上出现不符合项均定为不合格报告。4.4 不合格工作和不合格报告的处置4.4.1 根据不合格工作的严重程度，综合管理办公室确定采取标识、隔离、或立即停止工作等措施，并组织人员对产生不合格的原因进行分析，提出纠正措施，报质量负责人批准实施。4.4.2 质量监督员一旦发现引发不合格报告的工作，应立即报告本组负责人，通知停止该项工作，扣发报告。报告批准人核查原始记录，属打印错误的则立即通知纠正，其他原因引发不合格的工作，报综合管理办公室处理。如果报告已发出则由综合管理办公室负责收回，重新发放符合要求的报告。4.4.3 属经常性或重复性出现的不合格工作和不合格报告，通过原因分析，涉及到质量管理体系文件修改的， 则按文件控制程序进行。4.5 不合格工作的控制4.5.1 各试验检测组负责人负责组织纠正措施的实施,并监控实施过程。4.5.2 质量监督组对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不合格工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。如纠正措施无效,应调查分析原因，要求责任部门重新提出纠正措施计划。若所有采用的纠正措施消除不了产生不合格工作的因素，则通知客户检测站不具备开展该检验工作的能力，并取消该项工作。5.相关文件内部审核程序JGZ/CX07-2007 结果质量控制程序JGZ/CX19-2007XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX05-2007第 3 页 共 3 页纠正、预防措施控制程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 结果报告管理程序JGZ/CX20-2007文件控制和管理程序JGZ/CX01-2007XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX06-2007第 1 页 共 3 页记录控制和管理程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 1.目的规定记录的格式设计、审定、填写、标识、收集、编目、归档、查阅、贮存、维护和处置等要求，确保记录及时妥善保存，从而为检测站的记录满足法律法规、标准、客户、法定机构、认可机构的需求提供客观的证据。2.适用范围适用于检测站质量管理活动和检测活动中的各种质量记录和技术记录。3.职责3.1 办公室负责质量记录格式的设计、审核，质量负责人负责批准。3.2 各检测组负责技术记录格式的设计，质量负责人负责审核，技术负责人负责批准。3.3 各检测组负责本部门有关的质量记录和技术记录的填写和唯一性标识及收集，并对记录的真实性、完善性和正确性负责。每年年底向质量监督组办理转存手续。3.4 办公室负责记录的编目、归档、贮存、查阅、维护和处置。3.5 办公室负责人员技术培训记录，并负责建立人员技术档案。4.工作程序4.1 记录的设计和审定4.1.1 质量记录的格式由质量监督组组织编制审核，报质量负责人批准，质量组备案。4.1.2 各检测组的技术记录的格式由检测组负责人组织编制，经质量负责人审核后，报技术负责人批准，由质量监督组备案。4.1.3 记录的格式需要修改时，执行的文件控制和管理程序，有关文件更改时的规定。4.2 记录的填写和标识4.2.1 各检测组要按各自的职责范围，根据记录控制和管理程序的要求，认真做好本部门的有关记录的填写工作，记录填写应真实、齐全、及时、清晰、明了。4.2.2 检测记录应使用国家规定的法定计量单位。原始记录应全面反映检验全过程信息，包括样品编号、使用仪器名称型号、被检样品名称型号、样品等及环境条件、检XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX06-2007第 2 页 共 3 页记录控制和管理程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 验日期、观察结果、读出数据、计算公式、数据处理、结论，以便识别出影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可重现性；4.2.3 对检测原始记录中可读出数据的检验项目,必须用具体数值表示。4.2.4 记录应在进行工作时及时记录，不允许追忆、撰写、涂改，并按任务的编号分类标识以便识别。4.2.5 记录必须注明接样人、取样人、试验员、审核人员，有审核批准要求的，相应的授权签字人应按文件规定要求审核批准签字。4.2.6 记录应采用钢笔或中性笔填写，不得用铅笔和圆珠笔填写。当记录中出现错误时，应采用双线杠改，在杠改上方填写更改内容，并加盖杠改者印章。4.3 记录的收集4.3.1 质量记录由办公室人员负责收集，每年年底交质量监督组归档。4.3.2 评审合同、原始记录、检验计划任务单同检验报告副本签批后由签发人收集整理，每年年底交质量监督组归档。4.3.3 各部门的其他技术记录由本部门负责整理、收集，每年底交质量监督组归档。4.4 记录的编目、归档和保存4.4.1 办公室人员档案员按照记录的内容分类，分别建立记录档案。记录档案按记录的分类进行编目、档案卷宗上应有记录的标识、记录的名称及代码、归档日期、保存日期等内容。记录归档时档案员做好详细登记。4.4.2 归档的记录必须妥善保管、防潮、防火、防虫蛀、鼠咬，存取方便。并避免损坏、丢失。4.5 记录的查阅4.5.1 如需查阅调用记录时，必须经站长签字同意后才允许，并做好查阅登记工作。4.5.2 借阅人不得查阅其他无关的记录，不得泄密和转借，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交还管理人员。4.6 记录的处理XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX06-2007第 3 页 共 3 页记录控制和管理程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 超过保存期的记录，由管理员提出申请，技术记录经技术负责人批准，质量记录经质量负责人批准，并做好处理登记工作，填写记录处理登记表，然后在监督下进行销毁。5.相关文件文件控制和管理程序JGZ/CX01-2007XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX07-2007第 1 页 共 3 页内部审核程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 1.目的验证检测站质量管理体系是否符合检测站资质认定评审准则的要求，是否得到有效地保持、实施和改进，促进质量管理体系的有效运行。2.适用范围适用于内部审核活动的全过程。规定了审核的计划、方式、频次及审核人员的资格，同时也规定了不符合项的纠正、跟踪检查及审核报告与记录的归档。3.职责3.1 质量负责人全面负责组织、领导检测站的内部审核工作。3.2 内审员负责内部审核的日常管理工作，制订年度审核计划、检查纠正措施的实施情况，并负责审核报告与记录等材料的归档保存。3.3 各检测组负责人负责对审核报告中提出的不符合项采取有效的纠正措施。3.4 技术负责人负责对质量负责人履行的职责情况进行审核。4.工作程序4.1 审核年度计划的编制4.1.1 审核计划由质量负责人根据上年度质量管理体系的运行情况及检测站本年度的工作计划，在年初编制年度审核计划，报站长批准，并下达到各部门。若遇特殊情况，可适当修改审核计划，修改后的审核计划仍需经站长批准。4.1.2 审核计划主要包括审核方式、审核内容、审核频次及时间安排。4.2 审核方式及频次4.2.1 审核方式分为质量管理体系全过程审核及质量要素审核。4.2.2 质量管理体系全过程审核每年至少一次。质量体系要素审核根据上年度审核情况及运行情况，确定审核项目及频次，并编制流动审核计划。4.2.3 需增加审核频次应由质量监督组提出书面报告，质量负责人批准后安排,当出现下列情况时应适当增加频次:a 质量体系文件有重大修改后；b 上级部门对质量体系提出异议；c 内部监督连续发现质量问题；d 在接受第三方审核之前。4.2.4 每次审核可根据需要审核质量管理体系覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对某几项要素或部门进行重点审核。4.3 审核人员XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX07-2007第 2 页 共 3 页内部审核程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 4.3.1 内部质量管理体系审核人员应具备以下条件:a 具有中专以上学历，三年以上检验或质量保证活动的经验;b 具有认真负责的工作态度，且与被审核质量活动无关，能客观地对审核结果做出评价;c 经过内审员培训具有内审员必需的知识和技能。4.3.2 培训工作由质量监督组组织实施4.4 审核活动4.4.1 审核组的组成审核组组长由质量负责人担任，审核组成员由内审员担任。4.4.2 审核活动步骤:a 审核准备b 首次会议c 现场检查d 末次会议e 审核报告的编制与分发f 纠正措施跟踪检查注：首次、末次会议由审核组长主持4.5 审核准备4.5.1 制定审核活动计划；4.5.2 审核组开预备会议，明确要求，分配任务；4.5.3 编制检查表；4.5.4 通知部门负责人准备审核所需的特殊设施。4.6 首次会议4.6.1 由审核组成员、各部门负责人及指定的有关人员参加。4.6.2 会议内容为：宣布审核组成员、明确计划，建立审核组与审核部门的正式联系。4.7 现场审核4.7.1 审核人员查看有关文件、记录、实物及实际操作，并如实记录审核事实。4.7.2 对不符合项要现场取得被审核部门陪同人员的确认签字，对有争议的不符合项要认真讨论，取得一致意见；如不能取得一致意见，由审核组长做最后的决定。4.7.3 审核时要重点审核上一次审核中的不符合项，了解纠正情况，查看记录。4.7.4 现场审核后应与受审核部门共同确定不符合项。4.7.5 技术负责人应于每年年度管理评审前两至三周，对质量负责人履行职责情况进行审核，并做好记录。XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX07-2007第 3 页 共 3 页内部审核程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 4.8 末次会议4.8.1 参加人员与首次会议相同；4.8.2 会议内容：宣布审核结果，提出整改措施。4.9 审核报告的编制与分发4.9 审核报告的编制审核组长编制审核报告，内容为：审核的目的、范围、审核依据；审核组成员、受审核部门；审核计划实施及上次不符合项纠正情况；不符合项内容汇总、审核中有争议问题处理；存在的主要问题分析；报告的发放日期和范围。4.9.2 不符合项纠正报告审核人员必须逐项列出与质量手册或程序文件不符合的客观事实及对应条款，纠正期限并签字负责。4.9.3 审核报告和不符合项纠正报告的发放a 审核报告分发对象：站长、质量负责人、相关部门，并提交管理评审。b 不符合项纠正报告分发到与其相关的各部门。4.10 纠正措施及跟踪检查4.10.1各部门负责人接到不符合项报告后应组织有关人员讨论，确定应采取的纠正措施，并填写在不符合项纠正报告上，交给实施人员。4.10.2 实施人员完成不符合项整改后，在不符合项纠正报告上填写纠正措施执行情况，签字后分别交审核人员和部门科长签字确认。4.10.3 各部门负责人应在规定时间将不符合项纠正报告交质量监督组，质量监督组应及时派人检查确认后签字，对未纠正或纠正不彻底的不符合项督促整改。4.10.4 如果审核表明不符合项严重影响了检验结果，则由质量监督组通知客户，追回相关检验报告，见检验结果质量控制程序。4.11 存档4.11.1 审核结束，审核组组长应将审核报告及质量体系现场审核记录整理后交质量监督组保管。4.11.2 各部门提交的不符合项纠正报告由质量监督组整理归档。4.11.3 归档内容：年度审核计划、审核实施计划、质量体系现场审核记录、审核报告、不符合项纠正报告，保管时间为3年。5.相关文件文件控制和管理程序JGZ/CX01-2007纠正、预防措施控制程序JGZ/CX05-2007XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX08-2007第 1 页 共 3 页管理评审程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 1.目的为确保检测站质量管理体系适用和有效，满足检测站资质认定评审准则，以及社会和客户的需求，提高检测站在检验领域的竞争力。2.范围适用于质量管理体系的管理评审全过程。3.职责3.1 站长负责主持管理评审工作。3.2 质量负责人负责制定评审计划，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审材料，负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。3.4 质量监督员负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4.工作程序4.1 管理评审计划管理评审每年至少进行一次，通常是在全面内部质量体系审核后或在认可机构审核前，以及在检验活动出现较大偏离或在环境、任务、机构有较大变化时及时进行。管理评审的时机由站长确定。4.1.2 质量负责人于每次管理评审前编制评审计划，报站长审核批准。评审计划主要内容为：a 评审目的b 评审范围及评审重点c 参加评审人员d 评审时间e 评审依据f .评审内容XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX08-2007第 2 页 共 3 页管理评审程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 4.2 管理评审的输入a 管理评审的输入主要是内部评审结果b 采取的纠正、预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果c 外部评审结果；上次管理评审采取的实施及有效性;客户反馈和投诉d 比对实验的结果e 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化f 客户的期望和社会的需求g 检验质量事故h 检验报告质量i 质量管理体系运行状况。4.3 管理评审准备4.3.1 由办公室组织收集有关资料，并在管理评审前整理成书面材料,上报站长作为制定管理评审实施计划的依据。4.3.2 办公室发放评审计划和有关资料给参加评审的人员。4.4 管理评审会议4.4.1站长主持管理评审会议，质量负责人报告内部审核结果和质量管理体系运行情况，质量监督组报告相关输入资料。4.4.2 参加评审人员对评审输入做出评价，指出存在或潜在的不符合项，确定责任人和完成期限。4.4.3 站长对评审内容做出结论。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审输出应包括以下方面：a 质量管理系及其过程的改进；b 质量活动的评价；c 资源需求等。XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX08-2007第 3 页 共 3 页管理评审程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 4.5.2质量负责人根据管理评审输出的要求编制管理评审报告，经站长批准后监督执行。管理评审的输出可作为制定下年度工作目标和编制计划的依据之一，同时作为下次评审的输入。4.6 质量负责人按评审会议结果制订纠正、预防、改进措施，并组织相关部门和人员在指定时间内实施。4.7 如果管理评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 管理评审形成的质量记录由质量负责人按记录控制程序归档，记录至少保存五年。5.相关文件文件控制和管理程序JGZ/CX01-2007内部审核程序JGZ/CX07-2007记录控制和管理程序JGZ/CX06-2007处理客户申诉和投诉程序JGZ/CX04-2007人员培训与考核程序JGZ/CX09-2007XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX09-2007第 1 页 共 3 页人员培训与考核程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 1.目的通过对检测站人员必要的教育和培训，提高工作人员的职业道德和技术水平，保证知识、技能得到不断的提高和更新，满足当前及预期检验任务的需求。2.适用范围适用于检测站人员的教育、培训、考核活动的控制。3.职责3.1 各部门负责人负责确定本部门人员培训需求3.2 技术负责人负责制定人员培训计划，并负责培训计划的组织实施和人员技术考核。负责相关资料及记录的归档和保存。4.工作程序4.1 确定培训需求4.1.1 各部门负责人根据自身发展需要和人员变动情况，提出培训需求上报技术负责人。a.新进人员或岗位轮换人员，应进行上岗培训。b.经考核不合格的人员应待岗培训。c.标准、规程、检测技术更新时，涉及人员应适时培训。4.1.2质量负责人及质量监督员在日常质量监督及内部审核过程中，通过对不符合工作的统计分析，涉及到人员的技术水平或操作技能，提出培训需求。4.2 制定培训计划4.2.1 办公室根据各部门提出的培训需求，根据全检测站的长远发展规划，制定人员年度培训计划，并报站长批准。4.2.2 培训计划应兼顾不同层次人员的需求，内容包括：培训的预定时间、培训内容、参加人员等。培训内容应包括公正行为、法律法规、标准知识、质量体系文件、抽样方法、检测技术新方法、数理统计技术、不确定度评定、计算机操作等各岗位所需的知识培训。XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX09-2007第 2 页 共 3 页人员培训与考核程序第D版 第0次修订颁布日期：2007-10-01 4.3 培训计划实施4.3.1 副站长根据培训计划组织实施。依据不同的培训需求，采取不同的培训方式。4.3.2 岗前培训对新分配、新调入、新聘用及转岗人员由办公室组织上岗培训。培训内容为检测站质量体系文件、相关法律法规、检测站内有关的规章制度，拟上岗所需的知识等。培训方式为内部组织专人授课、自学、个别辅导等方式，办公室负责记录和考核，合格后发证上岗4.3.3 岗位培训a.根据质量体系运行的需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责组织技术交流会、标准和规程应用研讨等形式，互相传授相关知识和技术。b. 办公室组织全检测站进行法律法规、公正行为、质量体系文件、抽样方法、数理统计技术、不确定度评估、计算机操作等应知应会、技术提高的内部培训，培训方式为集中授课等。4.3.4 待岗培训对不适应本岗位工作需要的人员或在检测工作中出现严重质量事故的人员，由所在部门建议，办公室组织其待岗培训，培训后进行考核，达到规定要求方可从事与检测质量有关的工作。4.3.5 适时培训a.各检验室负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，收集相关的专业技术培训信息，根据工作需求，报站长批准后，到办公室登记备案。b.原则上涉及检测站开展检验业务的新标准和新技术，检测站将派业务技术骨干参加有关部门组织的宣贯培训或技术交流会。c.参加相关部门组织的培训学习人员回检测站后，有义务负责对从事该项工作的其XXXXXXXXXXXX公路工程试验检测站 程序文件编号： JGZ/CX09-2007第 3 页 共 3 页