质量保证体系的建立和实施.doc

质量管理第一节 质量保证体系的建立和实施1 质量方针的确定质量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向ISO9001（94）语。它包含了以下四个方面的内容：（1） 包含着质量目标和质量承诺；（2） 体现了组织的目标和期望；（3） 形成文件由最高管理者正式颁布；（4） 确保各级人员理解和执行。 由于建造核电站的基本宗旨是：质量第一，安全第一。只有按照与业主签订的合同要求，通过建造期间实实在在的工程质量，才能保证核电站的安全运行，才能充分体现两个“第一“的指导思想。为此，SEPC确定自己的质量方针是：“严格履行合同，精心组织施工，确保业主满意，赢得社会信誉”。并将此质量方针写入了公司的质量保证手册中，经公司总经理批准后正式发布执行。通过入场培训，岗位培训，手册程序培训等多种培训形式，使公司全体职工理解，并在工作中执行。2 质量目标的建立质量目标是一个组织在各项质量活动中所达到的目的。质量目标必须是可衡量的，可以达到的，并且可以分解成组织内部各部门的具体目标。对于核电建设来说，由于核电的特殊性，加之在国内刚刚起步，要建成的核电站必须保证其安全可靠地运行。要实现这一最终目标，就必须对工程的质量保证不断地改进和创新，通过有效的质量保证来达到。SEPC在确定质量目标时将质量目标分为管理质量目标和工程质量目标，管理质量目标是指质量保证体系应达到的目标，工程质量目标是指工程施工过程中的目标。SEPC确定的管理质量目标是：严格执行经业主批准的质量保证手册程序，加强质量监督检查，确保质量保证体系的适宜性、有效性和持续性，确保实现业主对公司的质保监查达到“基本满意”，力争“满意”。 工程质量目标是：严格按照质量检验试验计划（以下简称：质量计划）组织施工，在执行质量计划时实现跨点行为零目标，确保质量检查一次检查通过率为98以上，焊接一次探伤合格率98以上，确保单项工程验收合格率100。努力减少安装原因造成的不符合项，避免同类型原因不符合项的重复发生，确保大亚湾核电站建设发生的质量问题在岭澳核电站建设中不重复发生，岭澳核电站#1机发生的质量问题#2机不重复发生。为了实现上述质量目标，各部门又制定了本部门的质量目标，将公司的质量目标层层分解，通过每个人、每个班组质量目标的实现来保证部门质量目标的实现，也只有部门质量目标实现了，公司的质量目标才能最终实现。3 明确职责在ISO9001（1994）中的第一个要素就是“管理职责”，只有明确了各个部门，各个人员的职责，才能做到职责分明，各负其责。在履行职责的过程中通过加强监督检查，确保公司的每个人都能忠于职守，兢兢业业，尽职尽责。SEPC在质量保证手册中，明确规定了组织机构为三个层次：决策层、管理层、执行层。三个系列：质量系列、施工系列、经营管理系列。质量保证手册明确了项目经理、项目副经理、高级顾问、质保经理及各部门负责人的主要职责；然后，通过管理程序进一步明确各部门专工、分项工程师、班组长的职责；最后，由班组长明确每位工人的职责。这样，真正做到职责权限分明。本项目中的组织机构有一个显著特点：质量管理在公司组织机构中作为一个相对独立的系列由质量保证和质量控制两个部门组成，突出质量管理的重要性。质量管理不受工程进度和资金的影响，当质保监督监查过程中发现问题时，可以直接向上一级领导汇报，直至问题解决。4 质量保证体系建立所依据的标准在与业主签订的“岭澳核电站常规岛安装合同”的“质量保证”一章中明确要求，承包商必须全面建立和实施质量保证大纲，这是建造核电站的强制性的要求。同时，合同中要求建立的质保大纲应符合下列文件： （1）ISO9001（94）质量保证体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式； （2）IAEA 50CQA Rev.1国际原子能机构法规“核电厂质量保证安全法规”的原则； （3）HAF003（91）中华人民共和国安全法规“核电厂质量保证安全法规”原则。在HAF003中共有13个要素的描述，从内容来看，这13个要素中有12个要素在ISO9001（94）中均有描述。但ISO9001（94）中有的要素，如4.3合同评审、4.19服务、4.20统计技术等要素在HAF003中却未进行描述。为此根据合同要求，依据ISO9001标准，结合其它两法规的原则编写了质量保证手册。5 质量保证体系的正常运作在各种文件编写齐全并经业主批准后，要确保质量保证体系的正常运作，就要由人来执行这些文件，按照文件的要求去做。同时，还要有严格的监督检查。5.1 做好培训工作核电建设的特点之一就是一切安装工作都应该按照预先批准的程序进行，程序之外再好的经验，再好的施工方法都不能随便采用，只有通过修改程序来体现。要执行程序，就必须让执行程序的人懂程序，了解程序。要做到这一点，必须通过培训使全体工作人员掌握程序的内容要求。培训主要分为以下几种：入场培训、程序培训、岗位技能培训等。入场培训是进入岭澳核电站参加常规岛安装首先要通过的一种培训，内容主要是了解核电的一般知识，工艺纪律、生活常识、紧急撤离、厂规厂纪等。程序培训是指质量保证手册、质量保证程序和管理程序的培训，主要培训对象是管理人员、班组长及分项工程师以上人员。岗位技能培训是对工人上岗前进行的一种培训，内容主要是安装程序、工作程序和安全技术交底。通过各种形式的培训，保证每位上岗人员了解自己的岗位职责，掌握与自己岗位有关的程序，为认真履行自己的责任和权限打下基础。5.2 通过质保监查评价质保体系的有效性、适宜性和持续性SEPC的监查活动分为内部监查和外部监查，内部监查是指由公司QA部对公司实施的监查（包括对分承包方的监查），外部监查指业主对SEPC的监查以及第三方认证审核。自岭澳核电站常规岛安装工程开工以来，SEPC共进行过6次年度质保监查，业主质保部共对SEPC进行过5 次年度监查，业主的监查总体结论分为三级：满意、基本满意、不满意。前四次对SEPC的监查结论均为“基本满意”，在2001年12月份对SEPC的年度第二次质保监查过程中一致认为：SEPC质量体系健全、运作有效，公司的管理和施工活动处于受控状态。总体结论为“满意”。这是自大亚湾核电站建设以来，第一个获此项殊荣的施工承包商。监查是质量体系运转中重要的一项活动，通过SEPC和业主的监查，评价质量体系运行的符合性、适宜性和有效性，及时发现存在的问题，通过实施纠正和预防措施，确保了质保体系正常有效运作，达到持续改进的目的。5.3 质保监督SEPC的内部质保监督分为日常监督和专项监督，业主质保部对SEPC实施计划监督。质保监督与工程施工紧密结合，涉及到各个层次的有关的程序文件，为SEPC的质量保证体系正常运行提供了有力的保证，从而确保了岭澳核电站常规岛安装工程质量。在岭澳常规岛安装工程施工过程中，到2001年12月，SEPC共进行197次专项质保监督，有记录的日常监督193次。业主质保部进行了上百次的质保监督，对SEPC的质量保证体系的正常运作和不断完善起到了积极的推动作用。5.4 质量保证活动5.4.1 定期与业主质保部召开质保协调会。会上主要检查上个月质保会议纪要的落实情况，然后由SEPC介绍了质保监查和监督的情况，最后岭澳公司质保部对需协调解决的问题给出明确要求和指示。会议起到了互相通报信息，协调解决问题的目的。5.4.2 举办“强化质量意识、保证施工质量，争创精品工程”的质量月活动。为了确保岭澳核电建设工程的质量，确保工程施工高峰期工程安装的质量满足要求，以QA部牵头组织进行“质量月活动”，举行的活动内容主要有：组织“设备维护、防护专项监督大检查”； QA部、QC部分别在质量保证和质量控制方面，对存在的问题和不足、工程质量问题、由于安装原因发生的NCR、业主通过信函、会议纪要等提出的质量问题进行汇总、分类、整理，下发至有关管理部门和各工程处，并要求各自举一反三、分析原因，采取积极措施认真整改和防范；结合存在的问题，由QA部、QC部组织QC1和QC2以及各工程处班长以上人员进行培训；由QC部牵头对一级QC人员及分项工程师进行考核，由QC部主任对二级QC人员进行考核；由QC部牵头对部分仪表管道、小口径管道以及部分电缆敷设和电缆终端的施工工艺进行评定；由施工部、QA部、QC部对现场不定期进行检查，杜绝现场野蛮施工现象；当发现对成品保护不力，造成危害时将给予曝光和经济处罚。5.4.3 积极配合业主的质量月活动，SEPC举行质量“回头看”活动。为了保证工程施工高峰期间的施工质量，对以前工程施工过程中出现的质量问题进行回顾，找出以前存在的不足，避免今后重复发生，SEPC举行了质量“回头看”活动。活动内容主要包括：对已施工的项目开展一次自查自改；加强程序意识；强化工艺纪律；提高文件质量，杜绝假记录等。5.4.4 开展创优活动。积极响应业主号召，开展全面创优活动。5.4.5 组织手册程序的翻译工作。由于公司有外国专家与工程师一起工作，他们必须了解公司手册和程序的有关规定，为此由QA部组织对质保手册和程序进行了翻译。5.4.6 召开质量问题分析会。在施工过程中，对出现较为严重的质量问题，质保部以高度的责任心及时组织有关部门人员，进行调查分析，召开专题质量问题分析会，从问题的产生、过程和结果层层分析，找出根本原因，判断失控的环节，指出相关人员的责任，并组织制定有效的预防和纠正措施，跟踪验证整改的结果，最终达到解决问题和避免再次发生的目的。5.4.7 对分供方质保评审和验证。根据采购控制程序在对分供方进行评审