畜产品加工项目建议书.doc

福源绿色食品有限公司畜产品加工项目建议书二九十月1畜产品加工项目建议书一、总论1、项目名称：鄂伦春旗福源绿色食品有限公司畜产品加工项目2、建设性质：扩建3、承办单位情况:福源绿色食品有限责任公司是一家致力于畜产品、优良牛、羊品种繁育、育肥、屠宰加工等为主体，以公司加农户形式为基础的农业产业化龙头企业。公司拥有资产800万元，占地13000平方米，建筑面积2600平方米，并按照欧盟现行的质量卫生标准进行分化，设有生产区、办公区、生活区、日加工羊1000只，速冻能力20吨，储存能力500吨，职工80多人。目前公司产品以牛羊肉及速冻鲜玉米为主，产品远销致上海、北京、郑州、唐山等城市和地区。4、主管单位：大兴安岭农垦（集团）有限责任公司5、拟建地点：大兴安岭农场管理局大杨树东工业园区6、建设内容：对原有的冷藏库体进行重新保温处理，将地下125吨恒温库改造为冷藏库；扩建屠宰车间270平方米，购进一套屠宰设备及设施；对现有的8as10型冷冻机进行维修，新上一台8asj125冷冻机和部分辅属设施；改造一、二号冷冻间，形成两个速冻间，日速冻能力达到50吨 ，使冷藏能力达到400吨。7、建设年限：6个月8、概算投资：项目新增总投资410万元，其中：固定资产投资230万元，流动资金180万元。9、效益分析： 项目建成投产后，年可实现销售收入3850万元，利润107万元，税金162万元。二、项目提出背景和建设的必要性随着垦区经济的快速发展，农业已进入新的发展阶段，在大力发展畜牧业的同时，农户出现了卖难的问题，导致养殖量的增加缓慢，养殖户增收困难，走“以农兴牧，以牧促农，农牧协调发展的农业发展道路”是集团公司成立后的制定的牧业发展道路。鄂伦春旗福源绿色食品有限责任公司的成立以来对垦区畜牧业发展起到了很到的促进作用，预计2009年将达到50只羊单位，预计到2012年将达到100万羊到位，单位垦区理想载畜能力。福源绿色食品有限责任公司作为垦区农牧业产业化龙头企业，它的扩建必将对垦区畜牧业发展起到积极的推进作用，并带动垦区职工群众养畜热情，从而增加收入，提升垦区经济总量。项目的实施后，可辐射和带动鄂、莫两旗及周边地区畜牧业的快速发展，促进产业结构的调整，为加强福源公司龙头加工业的地位，为实现地区经济、社会和生态效益同步发展，以及农牧业经济可持续发展产生积极作用。三、建设条件分析：1、资源优势大兴安岭垦区位于内蒙古呼伦贝尔盟东部，大兴安岭山脉东南麓，嫩江中游西岸。垦区南北长约167公里，东西宽约128公里，全局事业区总面积1904.2万亩。垦区具有得天独厚的发展畜牧业的条件，有天然草场102万亩，宜牧区500万亩，载畜能力100万头（只）。2、政策环境发展畜产品加工业符合自治区农牧业产业化政策；符合自治区党委和政府调整我区农牧业产业结构的总体思路；符合呼伦贝尔市委和政府经济结构调整和加快乳肉草业作为振兴经济的切入点和突破口的战略规划。集团公司十分重视本项目的实施，进一步落实农业部、自治区、呼伦贝尔市委和政府调整产业结构，加快发展畜牧业的切入点和突破口。3、品质保证福源公司具有完善的畜牧科研、推广服务体系，在畜产品加工项目加工原料具有繁育、科学饲养、疫病防治等科技开发实力和保障。畜产品加工工艺流程科学合理，完全按照绿色食品生产要求进行生产加工，符合国家的食品卫生法的规定。4、基础设施条件项目区畜产品加工基础设施条件较好，特别是冷库项目的实施将建设成高标准、高起点的畜产品加工配套设施，为建立现代化畜产品深加工奠定了基础。大兴安岭农垦集团公司南距齐齐哈尔市329公里，哈尔滨617公里，北距加格达奇102公里，交通十分便利，铁路客运列车上下对行，其中直达沈阳1对，直达哈尔滨3对，直达北京1对，铁路货运沟通全国各地。北京加格达奇的111国道公路贯穿大杨树境内。交通便利、通讯快捷、水电充足，为畜产品销售和产品外运提供了条件。四、建设规模与产品方案一、建设规模以现有冷库存量资产和生产规模为基础，对现有8as10型冷冻机进行维修，新上一台8asj125冷冻机和部分辅属设施，改造一、二号冷冻间，形成两个速冻间，日速冻能力达到1020吨 ，改造地下恒温库为冷藏库，对冷藏库库进行保温处理，使冷藏能力达到400吨。二、产品方案畜产品加工采取经分割、分类后进行冲洗速冻装箱冷藏，经过加工的羊肉卷、羊肝、羊肠、羊皮等分类贮藏，也可单独出售。根据收购量的大小和市场情况可采用中国肉类研究中心的生产工艺方案，对畜产品进行深加工，以满足市场的需要。四、技术方案、设备方案一、技术方案 本项目生产所选择的设备是按照绿色食品生产要求，符合国家的食品卫生法的规定。属国内先进生产设备。设备性能稳定，操作方便，工艺先进。工艺技术方案：主机采用大冷制8asj125冷冻机，氨液、排管制冷工艺。二、主要设备方案 1、冷冻机 8asj125 1台 2、电控 xq0175 1台3、立冷 2n55 1台4、贮氨器 8a2.0 1台5、桶泵组 ax2b2.5 1台6、油分离器 yf65 1台7、中冷 zl2.0 1台8、冷却塔 80t 1台10、1号速冻间格架排管30011、2号速冻间格架排管30012、地下冷藏间排管7513、水泵50t 2台15、水管0.5t16、氨系统管 25133 1.2t17、氨系统阀门 dy4125 1套 五、投资估算本项目投资包括固定资产、流动资金和其他投资三部分组成，依据项目土建预算定额和设备等主要现行市场价格进行估算。项目新增总投资410万元，其中：固定资产投资230万元，流动资金180万元。（1）、设备及安装、管材等投资144.2万元。（2）、库体保温处理投资27.4万元。（3）、土建工程投资7.9元（地面处理3.4万元，冷却池2万元，污水排放2.5万元）。（4）、屠宰车间维修及扩建（扩建270平方米） 35万元。（5）、100kva变压器一台，投资5万元（配线、配电柜等）。（6）、氨液6吨4万元。（7）、取暖系统维修1.5万元。（8）、不可预见费5元。合计：230万元。 六、效益分析1、销售收入估算：根据2009年市场情况，一付下水及头蹄销售3040元。含税价按33.5元/付计算；羊肉按收购价销售，所以在利润计算时略去了羊肉的销售收入和羊肉的收购成本。2、成本费用估算：变动成本预测 ：屠宰费5元/只；洗肠0.5元/只；动检1元/只；税金8.1元/只；销售费用2元/只；保管费用1.5元/只；短途运费及装卸0.4元/只；合计变动成本合计17.5元/只。3、固定成本 年折旧费用23.5万元；房产税、土地使用税3.5万元；管理费26万元。固定成本合计53万元。项目建成后，增加销售10万只，利润为107万元。投资利润率=107/（130+280）=26%静态投资回收期= 5.6 年（税前）。根据 （ci-co）t（1+irr）-t=0财务内部收益率irr=18.51 %（税前）根据i=8%时，npv=（ci-co）t（1+i）-t财务净现值（i=8%）=219.8 万元（税前）。财务分析结果：经认真详细的分析测算，该项目不但能达到设计生产能力，其经济、社会效益也非常显著，从财务方面看，具有投资少见效快、高效益的优势，而且具有较强的抗风险能力。无论从经济效益、社会效益和生态效益分析项目都是可行的。七、结 论通过对本项目可行性的认真考察、分析、设计、计算、论证，得出如下结论：一、本项目符合国家农业产业化和畜牧业区域化布局、专业化生产、激越化经营、社会化服务的现代化生产方式的发展方向。二、项目实施有利于垦区经济持续、稳定、快速发展，有利于提高企业综合生产能力，有利于提高企业和职工经济收入。三、该项目建设标准和内容，符合垦区实际，坚持高标准、高起点、高效益的原则，以科技为动力，引进、学习畜产品加工业优质技术设备和经营管理模式。生产技术科学合理，各项经济财务指标、计算准确，具有较强的抗风险能力。四、该项目产品有市场，技术有依托，资源有保证；具有显著的