采购部手册.doc

北京*有限公司采购部手册文件编号：申请：实施日期：批准页码： 共16页 第17页是否受控是 否编 号持 有 者北京*有限公司采购部手册文件名称： 文件编号： 版 本： 生效日期： 页码： 页之 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 北京*有限公司发布是否受控是 否编 号持 有 者北京金创联合燃气表有限公司部门手册文件名称： 文件编号： 版 本： 生效日期： 页码： 页之 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 目录前言第一章：采购部组织架构第一节：采购部组织机构图第二节：采购部工作职责第三节：采购部工作人员基本素质要求第二章：采购部业务管理规范第一节：采购部考核标准第二节：供应商管理规范第三节：合同管理规范第三章：采购合作 第一节：采购合作管理规范前 言采购都是公司最重要的部门之一。它的成功运作将直接决定公司的产品结构、价格形象和盈利状况。根据公司运营的投资和公司的阶段性目标，公司制定了全年采购部的主要任务就是通过不懈的努力，完成公司的经营指标，包括:询价、核实供应商资质、核对产品各项参数、性能等。围绕着这些经营指标，采购部需要做好与供应商的谈判和管理、合同的管理等，最主要的是，我们是一个团队，采购部之间的紧密合作是成功的基础。采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性，他需要的是专业的技能和良好的综合素质。希望这本采购规范手册能够帮助大家成为专业的采购高手，从而从进口就严格把关，全面提升公司的效益。 北京沃尔五矿科技有限公司第一章:采购部组织架构第一节:采购部组织架构图1. 0目的为明确规定公司采购部的组织架构，特制定本组织架构图。2. 0适用范围本管理手册适用于公司采购部、财务部、市场部、综合管理部。3. 0相关文件31公司组织架构图32公司职责说明书4. 0名词解释：(无) 5. 0职责：51 建立合理的组织架构，使采购部、财务部、市场部、综合管理部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。6. 0作业程序 61产品部组织架构图公司组织架构分解图（采购部部）采购主管5总经理总监助理1质量控制经理1采购经理1采购部总监1售后服务经理售后助理1客户跟踪1质检员1核价员1合同员1采购助理2第二节:采购部工作职责1. 0目的：为明确规定公司采购部工作职责。2. 0适用范围：本管理手册适用于公司采购部、财务部、市场部、综合管理部。3. 0相关文件：(无)4. 0名词解释：(无)5. 0职责 51采购总监工作职责511监管所有的采购抉定；512负责制定销售计划和毛利预算，对公司的毛利、销售额预算全面负责；513指导各采购部门经理开展工作，并完成任务指标；514负责年度、季度、月度促销计划的制订和监督落实。52采购部门经理工作职责521负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算；522指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标；523发展与供应商的业务关系；524督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格；525制订新产品引进计划和旧产品汰换计划并监督落实。53采购主管的工作职责541负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理；542完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实；543负责本部门产品计划表的落实和调整；544定期做客户回访，并及时与公司及时沟通，解决销售中出现的问题。55采购助理的工作职责551协助采购主管开展工作；552负责采购主管的文书工作；553供应商前期接待、合同和相关资料的整理。第三节:采购部工作人员基本素质要求1. 0目的：为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则，特制定本管理规定。2. 0适用范围：本管理手册适用于公司采购部全体员工。3. 0相关文件： 31公司员工奖惩制度4. 0名词解释：(无)5. 0职责 51 操守廉洁511正直高尚的个人品质；512良好的职业道德；513不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠。52市场知识521对机械行业有深入的了解；522对市场有深入的了解；523掌握对所负责部门产品的专业知识；524对供应商的熟悉。53精打细算531把公司采购看成是自己的生意；532良好的成本控制意识；533尽最大努力创造最高的利润；534时时处处维护公司的整体利益。54积极认真541敬业、爱业；542良好的心态，工作认真扎实；543上进心强。55创新求进551不断寻求突破，提升业绩；552善于学习，提高自我；553不躺在原来的成就上沾沾自喜。56适应性强561良好的身体素质和心理素质；562能适应公司快速扩张的需要和重复繁琐的工作；563合理安排工作。57团结合作571良好的淡判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作；572良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作；573尊重供应商、同事及公司员工。第二章:采购部业务管理规范第一节:采购部考核标准1. 0目的：为明确规定公司的采购工作重点和考核标准，特制定本管理规定。2. 0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。3. 0相关文件：31公司员工奖惩制度4. 0名词解释：(无)5. 0职责 在遵循公司总体经营目标下，制订并落实本年度采购目标及采购考核标准，将产品结构的品项合理化、数量合理化、毛利合理化和库存合理化。60作业程序61销售计划为强化各部门目标责任制，应该制订相应的销售计划。根据公司的现状，为便于顺利调整到位，使目标制订更加切合实际，将公司销售指标计划分为两个阶段：第一阶段为计划如下：第二阶段为计划如下：62毛利计划为便于公司毛利的调整，根据公司的具体情况，随时根据市价进行调整第二节:供应商管理规范1. 0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。2. 0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。3. 0相关文件：314. 0名词解释：(无)5. 0职责 建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对公司的支持，提升销售。6. 0作业程序61寻找优秀的供应商611供应商的分类：6111按供应性质分类：制造商、代理商、批发商；6112按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；6113按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；612供应商选择策略：6121全国品牌产品争取与制造商、地区总代理直接进货；6122地方产品应与本地制造商直接进；6123同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格；6124不引进只提供一种产品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准613供应商应提交的资料：6131盖公章的企业营业执照复印件 (并已办理当年度年检) ；6132盖公章的企业税务登记证复印件 (并已办理当年度年检)；6133企业法人代码证书；6134商标注册证明；6135代理、经销商的代理、经销许可 (授权书)；6136企业开户行资料；6137盖公章的增值税发票复印件；6138盖公章的产品报价表；6139其它相关资料；62供应商的谈判621谈判要点序号谈判要点谈判细则1销售分析1最近时期的销售情况(最近一个月或半个月)2供应商产品中销售最好和最差的产品3每月、每季、每年所采购产品极其相关产品的销售量4顾客反馈2利润回顾1销售情况很好，供应商是否能再降低进价，以便扩大销售量2销售达到供应商的返利要求，供应商应予返利3供应商提供给其他公司更低的价格，应对本公司一视同仁或提供更低价格4供应商的通道费用3供货情况1严格控制不安规定时间发货现象的发生2与供应商一起分析断货的原因:a信息沟通中的不顺畅、不及时b供应商的生产、供应能力跟不上c其他原因3在供应商产品畅销的情况下，要求供应商的优先供货4要求供应商逐步建立与本公司的信息系统相连接的信息系统，以便及时的信息传递4送货1直接送货2，送货的预约5价格分析1其他公司同样产品的售价2其他品牌同类产品的售价3与供应商共同分析，是否还能在降低成本的基础上降低价格6付款方式1付款方式7市场信息1同类产品的销售情况2顾客的反馈3潜在能力的产品8竞争情况分析1分析供应商的其产品的销售情况，同时分析本公司的优势与不足2同类产品的其他品牌的市场状况622与供商谈判的技巧：6221谈判前要有充分的准备；6222谈判时要精神焕发，有朝气；6223尽量与有权决定的人谈判；6224尽量在本公司办公室内谈判；6225我方应掌握主动；6226必要时转移话题；6227尽量以肯定的语气与对方谈话；6228尽量成为一个倾听者；6229尽量站在对万的角度，为对方着想；62210必要时以退为进；62211不要草率做出决定；62212谈判时要避免谈判破裂。63供应商档案的建立631供应商的档案应包括以下内容：6311供应商登记表；6312供应商产品价格登记表；6313供应商企业资料；6314供应商采购合同；6315供应商洽谈登记表；6316供应商顾客投诉登记表；6317供应商顾客服务登记表；6318供应商销售业绩分析表；6319优秀供应商综合评估加权评分表。632供应商的档案应该及时登记、整理。633供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料。64供应商的汰换641经常对供应商的销售情况进行检核，与供应商共同分析销售差的原因；642应先删除市场不需要的产品；643对总体销售差的供应商在双万协商后仍无改进的要及时删除；第三节:合同管埋规范1. 0目的：为明确规定公司的合同管理程序，特制定本管理规定。2. 0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。1. 0相关文件：31 4. 0名词解释：(无)5. 0职责 严格审查供应商资格，确定双方合作的内容和条款，维护公司利益，遵守审批手续，加强供应商合同的管理。6. 0作业程序61采购合同签订的原则611签订合同的供应商必须具备法人资格。612采购合同必须合法。613签订合同必须坚持平等互利，充分协商的原则。614签订合同必须坚持等价、有偿的原则。615采购合同应当采用书面形式。616采购合同应该双方合同公章方才有效。62采购台同的内容621合同的标的：设备、产品的品名。622产品的品种、数量、规格，此项数据一般附在价格表上，如此，采购合同上必须注明价格表为合同附件。623产品的数量必须以客户的要求为准。624产品的质量和包装：合同上应有具体的质量保证条款。625产品的价格和结算方式：6291不论以何种方式报价，价格表上必须注明确切的产品进价。6292合同上必须规定明确的产品结算方式和程序。626交货期限、地点和送货方式：62101合同上必须明确注明交货的时间、地点。62102送货方式也要体现在合同里面。 627产品验收方法：合同上必须注明验收的标准，合同上必须注明验收的方法、期限和地点。628违约责任：注明违约行为，通常以下三种行为为违约行为：62131不按合同规定的产品数量、品种、规格供应产品。62132不按合同中规定的产品质量标准交货。62，133逾期发送产品。62134注明违约责任。629合同的变更和解除的条件62141合同中应规定在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同。62142合同中应注明通过什么手续来变更或解除合同。63采购合同的签订程序64采购合同的归档管理与跟进641采购合同的归档管理：6411按照产品种类分类归档；6412采购合同复印件与供应商档案归档；6413采购合同原件单独归档、统一管理642采购合同的跟进：6421以采购合同的条款检查供应商的表现；6422采购合同期限的预警；6423在采购合同期限前一个月对供应商的表现做综合评估以确定是否续约；6424可在电脑系统中设定合同期限预警程序。第三章:采购合作第一节:采购合作管理规范1. 0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。2. 0适用范围 ：本管理手册适用于公司采购部、市场部。3. 0相关文件：4. 0名词解释：(无)5. 0职责 ：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。6 0作业程序61 采购合作界定采购、销售双万在各自工作岗位中所担当的角色，使采购、销售双方了解各自的权限和责任，了解双万共同的目标与前提，以满足客户要求为目标，以保证公司整体利益为前提。62采购的基本工作631所购产品的选择及计划632市场调查分析633人员的掌控与管理、培训634正确的供应商基本资料讯息：帐期、退换货条件635销售业绩的追踪63双方沟通事项641与供应商沟通6411商品包装规格6412供应商供货的状况6413供应商品送货行程表6414商品退换货的约定6415商品的价格6416退/换、转货的通知6417提供专业知识的协