干果加工建设项目可行性研究报告.doc

*县县*林农开发有限公司林农开发有限公司 干果加工建设项目干果加工建设项目 实实 施施 方方 案案 目目 录录 第一章 项目概述 3 1.1 项目基本情况.3 1.2 方案编制依据.3 1.3 项目申报单位基本情况.4 第二章 项目建设目标及意义 6 2.1 项目建设有利条件.6 2.2 项目建设意义.8 2.3 项目建设目标.10 第三章 项目建设内容及规模 10 3.1 生产规模.10 3.2 建设条件.11 3.3 建设内容及规模.11 3.4 项目技术方案及设备选型.11 3.5 土建工程及公用设施.15 第四章 投资估算与资金筹措 18 4.1 投资估算依据.18 4.2 估算说明.18 4.3 估算结果.19 4.4 资金筹措.19 第五章 项目的组织与实施20 5.1 项目实施进度20 5.2 项目组织管理.21 第六章 效益分析23 6.1 经济效益.23 6.2 社会效益.23 6.3 生态效益.24 附附图图： ： 1、项目区地理位置图 2、场区总平面布置图 附件：附件： 1、项目实施方案编制委托书 2、企业营业执照 第一章第一章 项项目目概概述述 1.1 项项目基本情况目基本情况 1、项目名称：*县*林农开发有限公司 干果加工建设项目 2、项目建设性质：新建 3、项目建设地点：*市*县*镇 4、项目建设年限：2009 年 1 月初至 2009 年 8 月底 5、项目单位：*县*林农开发有限公司 6、项目负责人及电话：* 7、主要建设内容 （1）加工车间 324m2； （2）原料库房 216m2； （3）成品库房 396m2； （4）新建 200m3蓄水池一座及其他配套实施。 8、项目总投资：178 万元 9、资金筹措：项目单位自筹 138 万元，申请*省煤炭可持续发 展基金 40 万元。 1.2 方案方案编编制依据制依据 1、*县*林农开发有限公司干果加工建设项目实施方案编制 委托书 2、 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 (中发 20061 号) 3、 中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义 新农村建设的若干意见(中发20071 号) 4、 全国农村经济社会发展“十一五”规划 5、 *市国民经济和社会发展第十一个五年规划 6、国家有关政策、法律、法规 7、*县*林农开发有限公司提供的基础资料 1.3 项项目申目申报单报单位基本情况位基本情况 1、企业名称：*县*林农开发有限公司 2、成立时间：2005 年 7 月 3、注册资金：50 万元 4、法人代表：* 5、主要经营：农产品加工 6、企业简介：自本公司成立以来，企业一方面投入大量资金承 包荒山荒坡（总面积达 15400 亩），并对其进行开发利用（以种植经 济林为主）；另一方面采用“公司+基地+农户”的经营模式，双方通过 签订合作协议共同建设基地，公司负责对农户进行技术辅导，并制 定保护价收购种植基地的产品，企业与农户形成了关系紧密的利益 共同体。目前，企业现有固定资产总额 350 万元，现有固定员工 23 人，企业现有组织管理机构如下图所示： 总经理总经理 办公室办公室生产技术科生产技术科种植科种植科财务科财务科 图 1-1 企业现有组织机构图 7、企业现有基地资源情况 该项目所包含的种植基地涉及 14 个行政村，占全镇行政村的 42.4%，基地内共有面积 15400 亩，分以下三大片： 中南片：涉及*、柳泉、神树岭、小王庄、上节 5 个行政村，面 积 6800 亩，其中有核桃 500 亩、山楂 600 亩、山茱萸 2000 亩、花椒 1500 亩、柿子 2200 亩。 中北片：涉及相底、南大峪、庄上、降枢 5 个行政村，面积 2500 亩，其中有核桃 1000 亩、红枣 300 亩、花椒 1200 亩。 东面片：涉及蔡节、窑头、高石、枪杆 4 个行政村，面积 6100 亩， 其中有核桃 500 亩、山楂 800 亩、山茱萸 2000 亩、柿子 2800 亩。 企业现有基地平均年产林果资源总量如下表所示： 表 1-1 企业现有生产基地年均林果总产量表 名称基地面积（亩）公斤/亩总产量（吨）备注 核桃2000350700 红枣300500150 山楂1400215301 山茱萸400011004400 花椒2700275742.5 柿子5000156780 第二章第二章 项项目目建建设设 目目标标及及意意义义 2.1 项项目建目建设设有利条件有利条件 2.1.1 政策优势 “三农”问题一直是制约我国小康社会建设快速发展的重要因素， 为了彻底解决这个难题，国家制定了详细的、长远的发展战略及相 关产业规划。 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：要 坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，实行工业反哺农业， 城市支持农村，要通过挖掘农业自身潜力，千方百计增加农民收入。 而“增加农业产出，扩大农民收入总量”的最佳途径就是大力推进农 业产业化，促进农产品加工业的发展，通过农产品加工龙头企业带 动农民参与农业产业化经营，鼓励龙头企业采取多种形式，与农户 形成利益共享、风险共担的经营机制，通过转变经济增长方式，提高 农产品加工转化率和附加值，从而达到增强农业发展后劲，增加农 民收入的目的。 在今年刚刚召开的十七届三中全会上，中共中央关于推进农村 改革发展若干重大问题的决定中指出：“推进农业结构战略性调整。 以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农 业产业体系。搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成 优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优 势产区聚集”；“发展林业产业，繁荣山区经济。发展农业产业化经营， 促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌。强 化主要农产品生产大县财政奖励政策，完善农产品加工业发展税收 支持政策”。这表明农业产业化经营将作为今后农业发展的主要方 向，所以该项目的建设符合国家相关产业政策。 2.1.2 市场优势 该项目所加工的主要产品包括核桃、山茱萸、花椒、红枣、山楂 和柿子。其中核桃是四大干果之王，在我国栽培历史悠久，在全国范 围内分布。因其具有丰富的营养价值和药用价植，在市场上十分走 俏，价格连年上升，且一直呈上升之势。山茱萸市场更是供不应求， 随着人们生活质量进一步提高和人们对山茱萸的保健价值的逐步认 识，山茱萸后市场将更加广阔。预计国内消费加出口，未来总需要量 在 5000-8000 吨左右，目前国内山茱萸年平均总产量为 3000-5000 吨。花椒、红枣、山楂和柿子作为人们生活中的普通消费品，在项目 区已有悠久的种植历史，且该项目所加工的总量不大，尚不能满足 项目的需求。 2.1.3 资源优势 目前该企业已完成 15400 亩基地建设，除满足项目加工之外原 材料还有剩余，此外该地区农村闲置劳动力较多，可保证项目所需 原材料及劳动力的需要，且成本相对较低。 2.2 项项目建目建设设意意义义 2.2.1 项目的实施有利于项目区农业产业化发展和产业结构的 调整 近年来，*市各地以资源优势为基础，引导农民 瞄准国内国际 市场需求，因地制宜地调整产业结构，加大农业综合开发力度，使农 业产业结构不断优化，区域布局渐趋集中，主导产业逐步形成。目前， 已经形成了畜牧、蚕桑、中药材、蔬菜、干鲜果和小杂粮等六大具有 一定规模的区域性特色农产品生产加工基地，以此为依托，全市涌 现出一批营销大户和中介组织，成为*市农业发展新的经济增长点。 随着农业产业结构的调整和农产品生产基地的建立，农业产业化龙 头企业应运而生，并且不断发展壮大。目前，全市已有各种类型初具 规模的农业产业化龙头企业一百多家，龙头企业的兴起，有效地促 进了农业向种养加、产供销、贸工农一体化方向转变，为农村经济的 发展注入了新的活力，为农民收入的增长奠定了基础。 该项目通过建设加工基地，不仅可使农产品就地增值，提高企 业和农户的收入，还对带动更多的农户加入到该企基地建设中，从 而为企业进一步扩大规模奠定基础，同时也对当地的农业产业化发 展和产业结构的调整起到极大地推动作用。 2.2.2 项目的建设将推进项目区的新农村建设，增加当地农民 收入 发展现代农业是建设新农村的首要任务，是新农村建设的着力 点，是解决“三农”问题的突破口。发展现代农业的核心是科学化，特 征是商品化，方向是集约化，目标是产业化。如何发展现代农业，就 *市而言，可以通过以“发展农田水利和加强旱作农业相结合”为突 破口，逐步提高现代农业设施的准备水平；以“加快先进适用的科技 成果的转化和推广”为突破口；不断创新完善农业生产的多种功能， 促进农业生产可持续发展；以“发展畜牧、蚕桑、中药材、蔬菜、干鲜 果和小杂粮六大特色农业、做强做大龙头企业”为突破口，促进农业 结构不断升级，从而逐步提升农业现代化水平，促进农业生产方式 的根本转变。 该企业立足于当地适合农产品生长的气候条件，大规模发展干 果、山楂、山茱萸等经济林种植和产品加工，为长期生活在这些区域 的农民提供优良苗木和种植技术，并派遣专业技术人员对种植户进 行定期培训，在种植过程进行技术指导。各种农产品成熟之后由公 司按照合同约定全部收购，解决种植户销售难的问题。此外针对该 地区以土地种植为主的农民来说，但单靠普通庄稼的的种植，很难 从根本上提高当地的农民收入水平，所以发展经济作物就成为当地 农民致富的首选之路。该项目通过“公司+基地+农户”的形式，一方 面从苗木和技术方面为农户提供了保障，另一方面统一收购产品， 解决了农户的后顾之忧，将极大地促进农户种植的积极性，增加其 经济收入，促进项目区的新农村建设。 2.3 项项目建目建设设目目标标 通过该项目的建设，可使企业现有基地的部分农产品就地增值， 增加企业的收入，为企业下一步扩大加工规模奠定基础，同时也为 企业将来进行农产品深加工起到了初步探索作用。 第三章第三章 项项目目建建设设内内容容及及规规模模 3.1 生生产规产规模模 该项目实施后，企业生产规模将达到以下标准： 1、核 桃： 鲜果 500 吨 干果 125 吨 2、山茱萸： 鲜果 1000 吨 干果 125 吨 3、花 椒： 鲜果 50 吨 干果 10 吨 4、红 枣： 鲜果 50 吨 干果 2.5 吨 5、山 楂： 鲜果 30 吨 干果 10 吨 6、柿 子： 鲜果 50 吨 干果 10 吨 3.2 建建设设条件条件 1、厂区条件：该项目位于*县*镇十字东侧（详见附件：项目 地理位置图），占地面积 1800m2，所占土地为原有*镇废弃的旧翻 砂厂占地，厂区内地势平坦，坡度小于 20，可满足项目建设需要； 2、供水：厂区水源来自*镇集中供水公司，水源充足，取用方便， 项目新建 200m3蓄水池（兼做消防水池）一座，可满足项目改建后使 用； 3、供电：场区用电由*镇水电公司网络接入，利用厂区内原有 80kva 变压器，可满足项目建设使用。 3.3 建建设设内容及内容及规规模模 根据项目实施单位的实际需要及资金情况，确定该项目建设的 规模及内容如下： 1、加工车间：4 个，总建筑面积 324m2。其中核桃加工车间 108 m2、山茱萸加工车间 108m2、花椒加工车间 36m2、其他车间 72m2； 2、原料库房：4 个，总建筑面积 216m2。其中核桃原料库房 72 m2、山茱萸原料库房 72m2、花椒原料库房 36m2、其他原料库房 72m2； 3、成品库房：4 个，总建筑面积 396m2。其中核桃成品库房 108 m2、山茱萸成品库房 144m2、花椒成品库房 72m2、其他成品库房 72m2； 3.4 项项目技目技术术方案及方案及设备选设备选型型 3.4.1 核桃加工工艺 1、工艺流程图 图 3-1 核桃加工工艺流程图 2、工艺简介 该生产线主要是对基地及周围农户生产的核桃进行拣选分级， 然后进行脱皮、漂白，对之进行清理，然后经过烘干、灭菌后包装出 售。 3.4.2 山茱萸加工工艺 1、工艺流程图 图 3-2 山茱萸加工工艺流程图 2、工艺简介 将果实投入沸水中，立即上下翻动 510 分钟，至果实膨胀柔软、 呈紫红色时捞出，立即投入冷水中冷却片刻，趁热挤去果核。然后， 将果肉烘干即成。 生产线加工优势：生产流水线加工方式，实现了山茱萸加工的 规模化、标准化、统一化，有效保证了产品的质量；先进的加工流程， 解决了山茱萸加工环节中成份大量流失的难题，使果实的有效成份 含量得到提高，经济效益显著提高；高效的烘烤技术，保证了果肉在 短时间内得以烘干，不仅保证了果肉的色泽，而且解决了自然晾晒 时间过长而导致果肉变质的关键问题。 3.4.3 花椒加工加工工艺 1、工艺流程图 图 3-3 花椒加工工艺流程图 2、工艺简介 该生产线主要是对基地及周围农户生产的花椒进行拣选分级， 然后经过烘干和灭菌后包装出售。 3.4.4 其他林果加工工艺 1、工艺流程图 图 3-4 其他林果加工工艺流程图 2、工艺简介 对周围农户加工的林果进行收购，然后集中筛选处理，经过化 验后包装出售。 3.4.5 主要设备选型 1、选择原则 1）主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相 适应，满足项目投产后生产或者使用的要求； 2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套； 3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定； 4）在保证设备性能的前提下，力求经济合理。 2、主要设备选择 本项目所有生产设备及辅助设备的选择都立足于国内，这样不 但节省资金，也可以得到较好的售后服务，为正常生产创造条件。 项目中生产设备选择在本行业中具有较强实力的生产厂家，选 择机具完善、型号齐全、售后服务优良的生产企业。 3、主要工艺设备 表 3-1 主要设备选型表 单位：万元 序号车间名称设备名称数量单价金额备注 1脱皮机313.00 2隧道式热风干燥机22.44.80 3紫外线灭菌装置10.140.14 4 核桃加工 车间 包装封口机50.73.50 5不锈钢蒸煮锅8324.00 6脱核机515.00 7隧道式热风干燥机22.24.40 8 紫外线灭菌装置20.10.20 9 山茱萸加 工车间 包装封口机50.73.50 10振动筛22.24.40 11隧道式热风干燥机12.42.40 12紫外线灭菌装置10.10.10 13 花椒加工 车间 包装封口机30.72.10 14其他林果紫外线灭菌装置30.10.30 15加工车间包装封口机30.72.10 16合计 60.00 3.5 土建工程及公用土建工程及公用设设施施 3.5.1 土建工程 3.5.1.1 总平面布置 项目建设要做到功能分区、系统分明、布置整齐，在适用、经济 的前提下注意美观；同时根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的 距离，保证生产运营和消防安全，尽力做到集中布置，节约用地。 根据使用功能需要，结合场区地形情况，将该项目新建的加工 车间布置在厂区东西两侧、原料库房及成品库房位于厂区东北角上 。 3.5.1.2 方案设计 1、设计原则 该项目土建工程按照“安全、适用、经济、合理”的设计原则，根 据拟建车间不同的使用功能、生产类别及其对空调净化、卫生、防火、 采光、通讯、噪声控制等方面的具体要求，合理选用不同的建筑标准 和结构形式。 2、土建方案 加工车间为一层，层高 4.5m，占地面积 324m2；仓库为二层建筑， 层高控制在 8.0m 以内，一层主要为原料库房（含少数成品库房），二 层全部为成品库房，占地面积 306 m2。 全部采用砖混结构，钢筋混凝土单独基础，墙体采用空心砌块 砌筑，柱及梁均采用钢筋现浇混凝土，楼板采用现浇钢筋混凝土楼 板，所有建筑均采用平屋顶，sbs 卷材防水。 抗震设防烈度为 6 度，现浇混凝土强度等级为 c25、c30，钢筋 强度等级为、级。其中加工车间的生产类别为乙类，耐火等级为 一级，采光等级为二级，卫生等级为三级，噪声控制在 75db 以下。 3.5.2 公用工程 3.5.2.1 给水设计 1、水源条件 厂区内利用*集中供水公司水源，可满足本工程生产、生活及 消防用水的要求及厂区长远发展。 2、供水方案 该项目用水为生产用水（用于生产配料、提取、冲洗及循环使用） ，要求达到饮用水标准。 3、清水供水设备 厂区供水按三班 24 小时考虑，由厂区内新建 200m3蓄水池提 供。 4、消防给水及应急措施 消防给水火灾延续时间为 2 小时，一次火灾用水量小于 200m3，故项目新增 200m3蓄水池可满足消防用水需求。 3.5.2.2 排水 该项目实施后，排水为生产污水和生活污水，生产污水直接排 放至厂区排水管网，厕所排出的生活污水经化粪池处理后排入厂区 排水管网，厂区所有排水汇总后，经污水处理站处理达到污水排放 二级标准后，排入*镇污水管网。 3.5.2.3 供配电及电信 1、电源、电源设施及外部条件： 场区用电由*镇水电公司网络接入，利用厂区内原有 80kva 变压器。公司所处地区电力资源充足，当地政府及电力部门积极支 持本项目，提供一系列优惠政策。电源电压分别为： 高压供电电压：10kv 电力及照明电压：380/220v 控制电源电压：220v 2、全厂供电负荷情况 企业现有 80kva 变压器一台，可满足生产需求。全厂用电负荷 均为三级负荷。 3、供配电系统 动力系统采用树干式和放射式相结合的形式，从变配电所出来 的配电干线，使用电缆敷设至各车间，由各车间配电柜出来的配电 电缆经桥架或穿管埋地敷设到各用电点。 照明采用放射式和链式的混合形式供电。 4、防雷接地 根据各建筑物的雷击计算次数和使用性质设置防雷措施，接地 电阻不大于 1 欧姆。 对于突出屋顶的设备或金属管道，均作可靠接地，并与建筑物 的接地系统连接。 该厂供电接地采用 tn-c-s 方式。 第四章第四章 投投资资估估算算与与资资金金筹筹措措 4.1 投投资资估算依据估算依据 1、2005 年*省建筑工程消耗量定额 2、2003 年*省建筑安装工程投资估算指标 3、2003 年*省建筑安装工程概算定额 4、2002 年*省建设工程其他费用标准 5、 全国统一市政工程预算定额 6、项目单位提供的资料 4.2 估算估算说说明明 4.2.1 建设工程费用 根据工程方案，参考估算指标，并结合项目区市场价格，确定各 主要建筑及设施的综合造价指标如下： 1、新建加工车间 324m2，按 1200 元/ m2估算，小计 38.9 万元； 2、新建原料库房 216 m2，按 900 元/ m2估算，小计 19.4 万元； 3、新建原料库房 396m2，按 900 元/ m2估算，小计 35.6 万元； 4、新建 200 m3蓄水池一座，按 16 万元估算；供水管道 250m， 按 150 元/m 估算，小计 3.75 万元；排水管道 250m，按 150 元/m 估 算，小计 3.75 万元；供电线路 200m，按 30 元/m 估算，小计 0.6 万元； 合计 24.1 万元。 综上所述，该项目土建工程费用合计 118 万元。 4.2.2 设备购安费 该项目设备购安费用总额为 60 万元（详见第三章表 3-1：主要 设备选型表）。 4.3 估算估算结结果果 综合以上费用，该项目总投资 178 万元。 4.4 资资金筹措金筹措 本项目总投资金额 178 万元，其中项目单位自筹 138 万元，申 请*省煤炭可持续发展基金 40 万元（详见下表）。 表表 4 41 1 资金来源及使用表资金来源及使用表 金额单位：万元 项目具体建设内容规模单位总投资申请资金企业自筹 1、建筑工程费用118 （1）加工车间324m238.9929.9 （2）原料库房216m219.4415.4 （3）成品库房396m235.6728.6 （4）其他配套设施24.1519.1 2、主要生产设备601545 3、合计17840138 第五章第五章 项目的组织与项目的组织与实施实施 5.1 项项目目实实施施进进度度 该项目实施参考全国统一建筑安装工程工期定额，结合项目 实际情况确定本项目计划建设工期为 8 个月，分为四个阶段：第一 阶段为编制项目实施方案等前期阶段；第二阶段为工程设计阶段；第 三阶段为工程施工阶段；第四阶段为工程竣工验收、结算阶段。具体 进度安排见下表： 表 51 工程实施进度表 2009 年时间 项目 12345678 前期准备 工程设计 工程施工 竣工验收 5.2 项项目目组织组织管理管理 5.2.1 组织机构 项目建设的组织管理主要是指业主组织或委托有关单位对项目 进行高效、合理的筹划、实施、组织协调及控制。根据有关规定，项 目的建设实行项目法人负责制、工程监理制及合同管理制。 1、管理的目的 1）确保工程项目按预定计划建成和投入使用； 2）努力使工程项目投资控制在预定或可接受的范围之内； 3）保证项目建成后在功能和质量上达到设计要求。 2、组织机构 本项目实行项目法人制，立项后正式成立项目法人。项目经理 由项目法人担任或任命。为了有利于项目管理，有利于控制目标，有 利于信息沟通，同时根据本项目性质和规模，设置项目组织机构如 下： 项目经理 计划财务部技术工程部综合协调部 图 5-1 项目组织结构图 各部门之间必须明确分工，认真履行