掘进洗选设备制造项目可行性研究报告.doc

xxxxxx 掘进洗选设备制造项目掘进洗选设备制造项目 可可行行性性研研究究报报告告 二 00 八年十月 参加项目编制人员 前 言 受 xxx 委托，有限公司联合编制了xxx 掘进洗选设备制造项目 ，在编制过程中得到了建设单位的大力支持与帮助，在此表示感谢。 由于水平有限，编制时间紧促，本可研报告难免有不当之处，请予指 正。 可研报告编写组 二八年十月 目目 录录 第 1 章 总 论1 1.1 项目名称 1 1.2 建设地点 1 1.3 项目单位 1 1.4 编制单位 2 1.5 编制依据 2 1.6 编制范围 2 1.7 主要建设内容.3 1.8 社会与经济效益3 第 2 章 项目建设背景及必要性5 2.1 xxx 市概况 5 2.2 项目背景 8 2.3 项目建设的必要性11 第 3 章 市场分析13 3.1 市场概况 13 3.2 需求分析 13 3.3 价格分析 15 第 4 章 建设规模及产品方案16 4.1 项目建设规模.16 4.2 产品方案 16 第 5 章 建设条件及厂址选案18 5.1 地质地貌 18 5.2 气象18 5.3 地温与冻土.19 5.4 配套条件 19 5.5 主要原材料供应20 5.6 厂址选案 20 第 6 章 工程技术方案21 6.1 工艺技术方案的选择 21 6.2 工艺流程 21 6.3 主要设备选型.23 第 7 章 公用工程及辅助设施方案26 7.1 总平面布置及运输26 7.2 给排水与消防设计方案.28 7.3 供电及通讯设计方案 29 7.4 管线综合布置方案30 第 8 章 环保节能31 8.1 环境保护 31 8.2 节能33 第 9 章 安全防护36 9.1 劳动安全与工业卫生法规.36 9.2 消防36 9.3 安全保护 36 9.4 劳动安全 37 第 10 章 企业组织结构及劳动定员39 10.1 企业组织结构.39 10.2 生产编制及定员39 10.3 人员培训 40 第 11 章 项目实施计划及进度安排41 11.1 进度计划安排.41 11.2 实施方案 41 第 12 章 投资估算及资金筹措43 12.1 估算依据及说明43 12.2 投资估算 43 12.3 资金筹措 43 第 13 章 经济评价45 13.1 财务基础数据.45 13.2 财务盈利能力分析47 13.3 不确定性分析.47 13.4 综合评价 48 附录： 1、委托书 2、营业执照 3、土地征用证明 4、平面布置图 1 第第 1 1 章章 总总 论论 1.1 项目名称项目名称 xxx 掘进洗选设备制造项目 1.2 建设地点建设地点 xxx 市高新技术开发区 1.3 项目单位项目单位 1.3.1 项目单位 xxx 1.3.2 项目单位简介 xxx 是一家民营企业，位于 xxx 脚下，南邻京沪高速，西靠 205 国道，地理位置优越，交通便利。工厂占地面积 64334 平方米， 现有员工 400 人，企业资产总额 3500 万，主要生产振动筛、给料机、 斗式提升机等洗选设备十大类、100 多个品种。产品在矿山、冶金、 电力、煤炭、造纸、化工、污水处理等行业被广泛应用。2003 年通过 了 iso9001 国际质量体系认证，是 xxx 省唯一一家专业生产大型洗 选设备的现代化加工企业。 根据国内及国外的煤炭行业的发展趋势及现有的市场，经过多方 面考察、论证，该公司已在 xxx 市高新技术开发区投资征地 96.5 亩， 投资 16972 万元用于扩大生产规模建设。 公司始终坚持“以质量及完善的售后服务为本”的经营理念，不 断提高自身的管理水平和产品质量。并通过了 iso9001 质量标准体系 认证，产品辐射全国 23 个省市和地区，主要以 xxx、云南、贵州、 四川、山西为销售主体向周边辐射，其中 xxx 境内的六大矿务局 20 多家洗选厂、部分个人煤矿及部分铁矿都已经更换为我公司的产品。 2 产品投放市场以来受到用户一致好评。 在北京、安徽、云南等地设有办事处，可为大、中、小型洗选厂 提供成套设备和专用设备。 1.4 编制单位编制单位 单位地址： 工程咨询资格等级： 工程咨询资格证书编号： 发证机关：国家发展和改革委员会 1.5 编制依据编制依据 1、国家及 xxx 省有关政策、法规、规定； 2、市场需求分析； 3、现行有关技术规范、规定； 4、国家发展改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的 规定要求； 5、建设项目经济评价方法与参数第三版； 6、xxx 市“十一五”发展规划； 7、国家发展和改革委员会产业结构指导调整目录； 8、项目单位提供的其他有关资料。 1.6 编制范围编制范围 1、项目提出的背景及建设必要性； 2、建设地点与建设条件； 3、技术方案； 3 4、环境保护、安全防护； 5、建设实施与工程进度安排； 6、投资估算及资金筹措； 7、效益分析； 8、结论。 1.7 主要建设内容主要建设内容 本项目投资 16972 万元，总用地面积 64334m2，总建筑面积 56400m2，其中新建成品装配车间 15000 m2，原材料车间 8000 m2，喷 漆车间 5000 m2，铆焊车间一 5000 m2，铆焊车间二 4000 m2，科研楼 3200 m2，办公楼 4800 m2，综合楼 8000 m2，服务用房 3400 m2。项目 建成投产后，可安置 400 人就业。 1.8 社会与经济效益社会与经济效益 该项目积极采取节能环保技术，在生产掘进、洗选设备方面，提 高产品质量，并降低了企业成本和生产能耗。项目完成后，年实现销 售收入 7000 万元，年均利税 4183.4 万元，经济效益显著。该项目的 实施将有力地推动煤炭机械制造行业的发展，起到示范带动作用，前 景广阔。 4 主要经济指标表主要经济指标表 序号项目单位指标备注 1 总占地面积平方米 64334 2 总建筑面积平方米 56400 3 总投资万元 16972 4 固定资产投资万元 15669 5 流动资金万元 1303 6 其中：铺底流动资金万元 7 销售收入万元 7000 8 总成本费用万元 2707 9 固定成本万元 2199.6 10 变动成本万元 507.4 11 年均利税万元 4183.4 12 销售税金及附加万元 95 13 年均利润万元 3270.9 14 所得税万元 813 15 税后利润万元 2438 16 投资利润率 19.27% 税前 17 投资利税率 24.65% 税前 18 财务内部收益率 20.28% 税前 19 财务净现值万元 1173.99 税前 20 投资回收期(含建设期) 5.37 税前 5 第第 2 2 章章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2.1 xxxxxx 市概况市概况 xxx 市位于 xxx 省中部，泰沂腹地，北依五岳独尊的 xxx， 南临孔子故里曲阜，东接 xxx 半岛沿海城市。人口 135 万，面积 1946 平方公里，其中耕地面积 106 万亩。辖 20 个乡镇办事处、912 个行政村及居委会。曾先后荣获全国科技工作先进市、全国基础教育 先进市、全国体育工作先进市、全国民政工作先进市、全国卫生城市、 全国园林绿化先进市、全国司法工作先进市、全国文化工作先进市、 全国村民自治模范市等荣誉称号。第四届全国县域经济基本竞争力评 比，xxx 市由上届的第 45 位上升到第 42 位，是 xxx 省 30 强县市。 xxx 市文化底蕴深厚。距今 35 万年乌珠台智人牙齿化石的在 此出土，证明 xxx 是上古东夷区域开化最早的地方。东夷人在 xxx 周围创造的大汶口文化、龙山文化、岳石文化，在 xxx 都发现了多 处遗址。东夷先民对 xxx 崇拜的文化活动，以及后世的既封 xxx 又 禅梁父及云云、亭亭等，也深深影响了 xxx。西周建立，xxx 属于 鲁国，菟裘（今楼德镇）被鲁隐公预定为休沐邑而曾记载于左氏春 秋，其后的 xxx 饱受孔子洙泗讲学的熏陶，又接受了邻邦齐国活 跃的稷下学风。在齐风鲁雨中，这片沃壤文明之花盛开：柳下惠著名 于春秋，高堂生传礼于西汉。魏晋以降，羊氏家族世代簪缨，流风遍 于大江南北。唐代伟大诗人李白与孔巢父等人隐居徂徕山麓，另为 “竹溪六逸”，成为诗坛佳话。而且理学先趋徂徕夫子石介的孙婿 金朝大书法家、文学家党怀英也居于此地，特以“竹溪”为号。浓 厚的文化氛围，使 xxx 宋代以迄明清，成为科第不绝，甲于邻县而 冠盖相望的读书之乡。 xxx 市风景秀丽。黄河、淮河两大水系在此分界，这片古老的 6 土地上，峰岭叠彩，河流萦回。徂徕山苍松傲立，柴汶河源远流长， 新甫山古柏涌翠，青云湖碧波荡漾，金斗山天台曝书，敖山山峰直上 青天，梁父山史册闻名，白马寺银杏参天，龙女庙古今传奇。莲花山 被誉为“北方普陀，观音胜景”，山上奇石遍布，流泉飞瀑，幽谷奇 峰，集北方山脉之大气与南方水之神韵于一身，以自然、和谐、幽静、 淳朴为特色，是休闲养生的最佳去处。 xxx 市资源丰富。xxx 是全国 60 个重点产煤县市之一，现已探 明的原煤储量 16 亿吨。石灰石、钾长石、花岗石、大理石等品味高、 储量大、埋藏浅，有利开发利用。金、铜、铁、矿泉水都极具开采价 值。农作物盛产小麦、玉米、红薯、花生及各种优质干鲜果。横山丝、 浮丘白草辫久负盛名，板栗、山羊板皮蜚声中外，xxx 芹菜、泉里 鸭蛋清朝时曾被作为贡品，xxx 省首届绿色食品评选，xxx 芹菜、 半蔓大花生、马家寨子香椿芽榜上有名。汶南镇黄花菜、天宝镇樱桃、 楼德镇煎饼分别被命名为中国第一镇，石莱镇被命名为中国仔锗之乡。 xxx 市交通便利。京沪高速公路、莱新高速公路交汇分别穿越 境内 51 公里和 27 公里，二 0 五国道、0 九公路、蒙馆公路、济临公 路、新枣公路跨越境内 179 公里。地方县乡公路通车里程达 1350 公 里，全市公路密度为 82.2 公里/百平方公里，市区至各乡镇全部实现 了通柏油路或水泥路，2005 年将全部实现村村通公路。磁莱铁路贯穿 境内，段长 64.9 公里，辖 9 个车站。所有这些，为 xxx 走向世界开 辟了宽阔的大门，1 个小时可直达济南机场，5 个小时可分别到达东 部沿海港口及北京、上海。 xxx 城市基础设施完备。初步建成了山、水、城一体生态型、 现代化园林城市，城市建成区面积 43.6 平方公里，规划控制面积 208 平方公里。城区人口 32.5 万人，城市化水平达到 43.5%。市内淡水资 源总量 5.56 亿立方米，拥有供水水库 4 座，现代化净水厂 2 座，城市 7 供水普及率达到 98.8%；市内拥有电厂 8 座，总装机容量 172 万 kw，供电能力自给有余，同时使集中供热面积达到 345 万平方米， 集中供热率达到 83.2%。城市燃气普及率达到 92%；污水处理率达 56.4%，工业废水达标率达 95%以上，全年空气质量级以上所占比 例达 90%以上。建设了明珠广场、平阳河公园、罗马广场、青云湖风 景区、新汶公园、新汶龙柏园等园林绿化骨干工程，园林绿化总面积 156 万平方米，城市建成区绿化覆盖率达到 42%，人均公共绿地面积 13.9 平方米；投资 1620 万元，集中实施了公园景点亮化、单位庭院 亮化和路灯亮化；全市人均住宅居住面积 16.6 平方米；全市有 3 个镇 被省政府确定为中心镇，涌现了 14 个省级新型乡镇，34 个省级明星 村。2004 年，被 xxx 省确定为“适宜人居环境城市”。 xxx 市科技文化卫生事业发达。xxx 是国家星火技术密集区， 是 xxx 省星火人才培训基地。全市共有科技人员 51954 名，其中高 级 1453 名，中级 10103 名，初级 40398 名。共有高新技术企业 96 家， 其中国家级 4 家、省级 32 家，高新技术产品 154 个，民营科技型企 业 251 家。仅 2004 年，全市共取得较大科技成果 20 项，申请专利 57 件。市内共有各级各类学校 225 处，在校生 139738 人，2005 年高考， 全市本科上线 3599 人；共在各级国际国内体育比赛中获得金牌 160 余枚，其中，国际冠军 36 项、亚洲冠军 29 项、全国冠军 100 余项， 先后向省级以上运动队输送包括世界冠军沈俭、毕文静、王峰在内的 优秀体育人才 100 余名；全市各类卫生医疗机构发展到 46 处，拥有 病床 3126 张，每百人拥有病床 0.23 张。各类卫生技术人员 4579 人， 其中医生 1798 人。全市计划生育率达到 99.99%，人口自然增长率控 制在 6.8。 xxx 经济基础雄厚。历经一代又一代 xxx 人的不懈努力，xxx 经济取得了稳步快速发展。尤其 2004 年，各项经济指标实现了历史 性突破。全市国内生产总值实现 181.18 亿元，地方财政收入 7.31 亿 8 元，社会消费品零售总额 49.3 亿元，农民人均纯收入 3923 元。规模 工业企业完成增加值 96.73 亿元，实现销售收入 262.7 亿元、利税 33.4 亿元，销售收入过亿元的企业达 47 户，利税过千万元的企业达 75 户，规模以上工业用电量达 18.6 亿千瓦时。民营企业实现增加值 73.5 亿元，民营企业和个体工商户分别达到 1625 家和 14969 户，规 模企业达到 204 户，注册资金达 26.6 亿元，实交税金 5.88 亿元。全 市引进国内项目 205 个，到位资金 42.8 亿元，新批准外资企业 15 家， 实际利用外资 4277 万美元，全社会固定资产投资达到 102 亿元；各 项存款余额达 115.28 亿元，各项贷款余额达 70.57 亿元。初步形成了 工业门类齐全、技术进步、农业特色突出、三产繁荣昌盛的经济发展 格局。 xxx 市投资环境优越。为给外商投资打造坚实的载体，1991 年 经 xxx 省人民政府批准，xxx 市规划建设了高新技术产业开发区， 规划面积 19 平方公里，区内基础设施完善，配套齐全，已实现道路、 供电、供水、供热、排污、通讯、广播、网络宽带、土地平整“九通 一平”。医疗、教育和商业服务日臻完善，绿化率达 40%，区内设有 精细化工园、民营工业园、高科技产业园和“新汶矿业集团”工业园。 各类进区企业 260 多家，已建成一个功能全、环境优、形象美的新城 区。为给外商提供更加优质的服务，按照“政府提速”的要求，xxx 市从改革行政审批制度和机制入手，进一步转变服务观念，提升服务 水平。建立了市行政审批中心，实行一个窗口对外、“一条龙”服务、 “一站式”审批。现在已有 33 个部门和单位进驻市行政审批中心， 集中了全市 82%以上的行政审批和 75%的行政事业性收费项目。同时， 大力精简审批事项，取消行政审批项目 71 项，取消行政事业收费 98 项，转为经营性收费管理 5 项。市外客商到 xxx 投资办厂，xxx 市 从税费、行政规费、基础设施配套费等方面给予最优惠。 9 2.2 项目背景项目背景 1.我国煤炭开采洗选行业现状 我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，2007 年我国煤炭产量 达 26 亿吨，产量增加 2.1 亿吨；出口煤炭 5317 万吨，同比减少 16%；进口煤炭 5102 万，同比增长 33.9%。冶金行业焦炭需求旺盛， 导致洗精煤供不应求，价格攀升，刺激了煤矿洗精煤生产。随着国家 发改委煤炭产业政策的颁布，提出了煤炭工业发展目标和实现目 标的保障措施。 原煤产量同比增速 10 2008 年 1、2 月份，我国累计生产原煤 18735.64 万吨和 35736.44 万吨，同比增长了 7.19%和 13.42%。 煤炭开采和洗选业效益指标 2008 年 1-2 月，煤炭开采和洗选业实现利润总额为 175.05 亿元， 上缴税金总额为 142.75 亿元。 煤炭开采及洗选业投资总额同比增速 2008 年 1-2 月，煤炭开采和洗选业投资总额累计达到 52.53 亿元， 同比增长 31.10%，增速比 2007 年上升了 7.40 个百分点。 1、2 月，煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数（上年=100） 11 为 114.34 和 118.49，分别比去年同时上升了 6.49 和 4.15 个百分点。 2.我国煤炭开采洗选设备加工行业发展方向 （1）开发有市场前景的新产品 要增强产品的竞争力，提高掘进洗选设备产品的附加值：一方面 应根据煤炭市场和需求者的需求，开发技术先进的掘进洗选设备产品； 另一方面可以将传统加工工艺与现代化技术相结合，实行现代化生产， 推行标准化铸造，进一步发展矿山机械设备。 （2）采用高科技含量的制造方法和生产设备 矿山机械制造业作为装备制造业一个重要的产业分类，鼓励和推 动该产业的加快发展，努力打造新型装备制造业基地，既是我国加快 产业结构调整、推动资源型城市转型的重要措施，也是我国建设现代 化工业城市的重要任务。 因此，项目承办单位为将煤炭掘进和洗选设备制造产业做大做强， 实现产业化发展，通过多方调研、考察，在有关部门的支持下，决定 建设掘进洗选设备制造项目。该项目不仅有其良好的经济效益，而且 其社会效益也是非常显著的。 本项目就是在以上背景下提出来的。 2.3 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.3.1 符合国家有关产业政策和地方发展规划 为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国 家发展和改革委员会颁布了产业结构调整指导目录，将当前和今 后一个时期内将有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内 市场，有利于促进经济结构的合理化，保持国民经济持续快速健康发 展的产业、产品和技术项目列为鼓励和重点发展的对象。该目录将 12 “提高资源回收率的采煤方法、工艺开发应用及装备制造”和“煤炭 高效洗选脱硫及污染物综合控制与利用技术开发及应用”列为鼓励发 展的产业。 xxx 紧紧抓住推进煤炭开采洗选设备产业化的机遇，瞄准当地 煤炭开采及矿山机械综合利用的市场潜力，利用新技术与自身的经济 实力相结合，掘进机和煤炭洗选设备的制造，符合国家产业政策和地 区发展规划。 2.3.2 本项目的优势 xxx 经过多年的潜心研究和实践，在掘进机和洗选设备制造方 面处于较高水平，并在此基础上，通过进一步消化吸收同行业和国外 等发达国家铸造先进技术和工艺，其技术和工艺已达到或接近国外发 达国家水平。经过生产实验，培养了一大批生产管理人员、技术人员 和操作人员，并与有关大中专院校及科研单位建立了良好的合作关系， 掌握了多种铸造生产技术，攻克了多种生产过程中的难题。目前在生 产铸造方面具有丰富的生产经验和强大的竞争实力，产品生产规模居 全国同行业的前列，占有较大的市场份额。在 xxx 市高新技术开发 区建设铸造生产线项目，可充分利用开发区的基础设施，进一步缩小 生产原料及产成品的流通半径，减少成本。同时还可以进一步拉动 xxx 市地方经济的发展，增加就业机会，实现技术、交通和劳动力 的更合理配置，最大限度的提高综合经济效益。该项目完成后，将会 进一步壮大非煤产业的力量，显著增强企业集团的生存能力、竞争力 和获利能力。 总之，项目的建设符合国家的产业结构指导政策，有利于项目承 办单位进一步带动煤炭开采和洗选设备制造的产业化发展，增加国民 收入，达到经济效益和社会效益统一。因此，项目的建设是十分必要 的。 13 14 第第 3 3 章章 市场分析市场分析 3.1 市场概况市场概况 近年来，中国对基础建设工程有所压缩，但各种重点工程，公路 铁路建设、煤炭开采并未停止。据预测，未来几年仍是中国整个工程 机械，包括多功能工程机械的旺销时期。市场对多功能矿山机械的需 要量将远远大于对一般挖掘机、装载机和其他单功能工程机械的需要 量。 目前，中国矿山机械行业经过几十年的发展已初具规模，技术也 日趋成熟，为开发以煤炭开采及洗选设备为主的多功能矿山机械创造 了条件。所以，开发生产这种产品，既具备了主观条件，又具备了客 观条件，有着广阔的市场。 国家安全生产监督管理总局副局长王显政表示，到 2010 年，大 型煤矿采掘机械化程度达到 95%以上，中型煤矿达到 80%以上，小型 煤矿机械化、半机械化程度达到 40%。 要加大科技投入，重点围绕 大功率采煤机、岩巷掘进机、露天开采设备、大型运输提升和洗选设 备等组织科研攻关，积极推进千万吨级综采配套装备国产化；推行一 个矿井一个工作平面，建设安全高效矿井，提高中国煤炭工业核心竞 争力。同时，煤矿机械化程度的提高将大大带动煤机行业的机械化程 度，煤机行业将迎来“黄金发展期”。 3.2 需求分析需求分析 通过煤炭行业的发展来看，煤炭机械需求的三个驱动因素分别是： 新开工煤矿的生产需求、已有设备的更新需求和机械化技改需求。根 据业内人士对这三个因素的分析，煤炭机械的需求在“十一五”期间 及以后一段时间仍将维持快速增长的态势。 国家发改委在 2007 年 1 月公布的煤炭工业“十一五”发展规 15 划显示，我国煤炭产量将由 2005 年的 22 亿吨增加至 2010 年的 26 亿吨，年均增长 3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下，根据“十五” 历史数据，有研究员预计，煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长， 年均增长 10%以上。 从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设 备投资在固定资产投资中的占比为 50%，因此，煤炭设备投资额在新 建煤矿投资总额中的占比为 35%。根据煤炭工业协会的数据，“十一 五”期间，煤炭行业新建煤矿投资总额为 2200 亿元，因此，新增产 能需要的煤炭机械设备投资约为 770 亿元。 另外，据中国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水 平的提升，产生的设备需求共为 150 亿元左右，除此之外，国家还将 投资约 60 亿元用于技改。 2006 年下发的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见中 提出，要抓大型煤炭井下综合采掘设备等重大专项，主要是面向煤矿 高产、高效集约化生产及其配套的设备和技术。包括年产 600 万-1000 万吨厚煤层综采成套技术装备研制；年产 150 万-200 万吨薄煤层自动 化综采成套技术装备研制；年产 100 万吨以上短壁综采成套技术装备 研制；巷道快速综掘成套技术装备研制等。 据了解，煤矿机械属于专用机械，应用环境非常恶劣，产品自动 化技术要求非常高，行业特点决定了只有技术领先的公司才有可能成 为煤矿机械行业的领头羊。 业内人士指出，我国煤炭机械行业呈现多元化和差异化的竞争格 局。从供给来看，目前我国年产 500 万吨以上的大型矿井主要设备几 乎全部被国外大公司垄断。国内煤机全行业最突出的问题之一就是成 套能力薄弱，市场竞争力不强。同时，由于煤炭装备制造业发展滞后， 产品的性能和可靠性难以满足高产、高效矿井要求，导致企业在市场 16 竞争中缺乏竞争力。 事实上，如果企业不在产品综合配套(即一体化设计制造能力)和 高端产品方面下功夫，将难以获取超额收益。 此外，开展大型煤液化装置及煤泥洗选关键设备研制也是煤矿机 械的另一热点。我国的煤炭资源虽然十分丰富，但其中劣质煤（包括 褐煤、低变质煤及高硫煤等）的比例很大，如果直接燃烧利用，由于 热值低、污染重而受到越来越大的限制，市场需求逐步萎缩。但低变 质煤及高硫煤容易液化，是煤液化的优选煤种。据估算，我国煤资源 储量中可用于直接液化的资源超过 5000 亿吨，占我国煤储量的一半 左右。因此，我国煤液化的前景非常广阔，大型煤液化装置关键设备 也面临巨大的潜在市场。 xxx 经过多年的行业运作，在掘进机和洗选设备生产上由充分 的经验，领先的技术水平，产品辐射全国 23 个省市和地区，在国内 市场有相对稳定的销售市场网络和较高的商业信誉，在充分分析当前 供需情况的前提下，结合自身实际，利用先进技术设备建设煤炭掘进 洗选设备生产项目，市场前景广阔。 3.3 价格分析价格分析 根据市场调查及目前的生产设备现状，综合确定本项目产品的价 格，年产掘进机 30 台，每台约 200 万元，洗选设备年产 100 台，每 台约 40 万元。 随着市场的不断扩大，品牌知名度的不断提升，新产品科技含量 的不断增长，产品价格有望继续上涨。 17 第第 4 4 章章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 4.1 项目建设规模项目建设规模 根据煤炭机械行业发展趋势和市场调研，决定在 xxx 市高新技术 开发区建设掘进洗选设备制造项目，本项目投资 16972 万元，总用地 面积 64334m2，总建筑面积 56400m2，其中新建成品装配车间 15000 m2，原材料车间 8000 m2，喷漆车间 5000 m2，铆焊车间一 5000 m2， 铆焊车间二 4000 m2，科研楼 3200 m2，办公楼 4800 m2，综合楼 8000 m2，服务用房 3400 m2。项目建成投产后，可安置 400 人就业。 项目的建设任务以现有煤炭机械制造能力、积累资金和已有原料 供应渠道为基础，以上级政府及有关部门的支持为前提，以国内市场 为依托，抓住周边地区同类项目尚未起步的良好机遇，投资 16972 万 元新建一条掘进机和洗选设备制造生产线，使其成为一条现代化的、 符合国家最高标准的煤炭机械加工生产线。同时，按照产业化发展思 路，从规划设计、环境保护、制造生产全过程综合考虑，努力实现设 备制造加工的生产标准化、产品优质化。以老项目保证新项目稳妥起 步，以新项目更进一步促进老项目迅速发展壮大，达到提质不转产， 创新不停产，新老结合，协调发展，互相促进，共同做强做大的目的， 将企业由国内市场稳步快速推向国际市场。 4.2 产品方案产品方案 根据国内市场需求及市场的调研分析，该项目产品方案分两大类， 一是掘进机设备制造，二是洗选设备制造。随着煤炭机械制造行业的 发展，新技术新产品的研发与应用，公司再开发新的煤炭机械设备加 工制造项目。 18 设备制造名称及型号设备制造名称及型号 设备名称设备型号备注 135 75 ebz 悬臂式掘进机 160 usc3661 1852振动筛 ya2460 19 第第 5 5 章章 建设条件及厂址选案建设条件及厂址选案 5.1 地质地貌地质地貌 xxx 市地处鲁中腹地，泰沂山脉中段。北与莱芜市接壤，南与 平邑县相邻，东连沂源、蒙阴等县，西与 xxx 市、宁阳县交界。 xxx 市为 xxx 市所辖，是以煤炭、机械电子工业为主的现代化工业 城市。 xxx 城区，北部偏高，东、西、南三面偏低，东有平阳河，西 依城西北岭，北靠金斗山，南部是平原，地形较为平缓，起伏不大， 海拔高度 197 米左右，坡度大约在百分之二，局部达到百分之三至四。 项目位于 xxx 光明热电股份有限公司内，地形平坦，地貌类型属于 平原。 5.2 气象气象 1、气 温 xxx 市属暖温带半湿润大陆性季风气候，春季干燥多风， 夏季 高温多雨， 秋季天高气爽， 冬季寒冷少雪。 年均气温 12.513.5。 7 月份最高，平均在 24.926.9之间，最高极端气温 42.5； 1 月 份最低， 平均-2.5，极端最低气温-22.5。 年积温 4922。 山 下(平原)高于山上， 平均温差 7.5；相对湿度 3 月份最小，为 57%；8 月份最大，为 88%。年均无霜期 202 天。 2、降水 由于受地貌影响，区内年均降水量东部大于西部，山区大于平原。 xxx 顶气象站年均降水量为 1124.6 毫米，比山下 xxx 气象站多 409.6 毫米。年最大降水量在北部山区，1964 年曾达 1800 毫米。 一年中，1 月份降水量为最小，平均 4.78.6 毫米；7 月份降水 20 量最大，一般在 190.2 毫米以上(其中 xxx 顶降水量多达 332.8 毫米)， 约占全年降水量的 30%以上。冬季雨雪稀少，季降水量均在 33.6 毫米 以下(xxx 顶降水量 47.2 毫米)，降雪日数平均 8.3 天(xxx 顶降雪日 数年均 27.3 天)；平均初雪日为 12 月 3 日10 日，终雪日为 2 月 26 日3 月 18 日。夏季降水最多，季降水量平均 482.6 毫米，占全年降 水量的 64%以上。其中 xxx 顶降水最大，为 709.3 毫米。 3、季风 由于受 xxx、徂徕山地形影响，xxx 风向多是东北风。风速 8、9 月份最小， 平均 2 米/秒以下； 3、4 月份最大， 平均 3.7 米/秒。 一年中，冬季以北到东北风为主，其它季节以南到东南风为主。xxx 每年有 8 级以上大风日数为 18.5 天。1978 年 6 月 30 日，xxx 曾记 录到瞬时 12 级大风。xxx 顶因受高空气流影响，8 级以上大风日数 平均每年为 133.5 天，最多达 180 天。大风最多月份为 35 月份，平 均每月可有两次大风，最少为 89 月份。 5.3 地温与冻土地温与冻土 区内年均地温为 14.416。地面温度的变化趋势是：春季地温 开始逐渐升高，夏季最高，平均地温在 27以上；然后地温开始逐渐 下降，冬季最低，平均地温在 0以下。1 月份地温均在-1.5以下， 4 月份均在 16.9以下，7 月份平均达到 29.4，10 月份均降至 16.6以下。 5.4 配套条件配套条件 1、供电 xxx 市拥有国家电网电厂 2 座，地方电网电厂 3 座，总变电装 机容量 79900kva。xxx 电网遍布全市城乡,供电能力自给有余。 本 项目电源线引自 xxx 市高新技术开发区现有变电站，供电有保证。 21 2、给排水 本项目实施后，车间基本不需要用水，只少量的清洁用水和办公 生活用水，主要通过厂区原有的城市自来水供水管道解决。 3、通讯 xxx 程控电话交换机总容量 18 万门,邮电业务可通达世界各地； 已建立起完备的移动通讯、无线寻呼、国际互联网等现代化通讯，电 信部门可以保证项目的需要。 4、交通 京沪高速公路贯穿全市，博徐、京沪高速公路在 xxx 境内交汇； 济新路、蒙馆路、磁莱铁路构成四通八达的立体交通网络。5 小时可 分别直达北京、上海、青岛等大中城市；1 小时可直达济南国际机场。 本项目的厂址位于 xxx 市高新技术开发区，北临大河村，南临 205 国道，西临东洛沟，东临国贸路，交通便捷。 5.5 主要原材料供应主要原材料供应 根据本项目设计生产规模，正常生产所需的主要原材料为各种钢 材。 为了减少原材料运输费用，主要采购莱钢、济钢、首钢等国内型 钢的主要生产厂家，原材料供应渠道畅通，其他的的一些配套件可由 外购配套件厂商提供。 5.6 厂址选案厂址选案 根据 xxx 市工业布局和规划，综合评价各处的建厂条件，本项 目的厂址位于位于 xxx 市高新技术开发区，区内基础设施配套齐全， 道路、供水、排污、电力、通信、煤气、热力设施已全部建成，达到 “七通一平”，为工业建厂创造了很好的基础条件。 22 第第 6 6 章章 工程技术方案工程技术方案 6.1 工艺技术方案的选择工艺技术方案的选择 6.1.1 选择依据 1、应符合国家有关方针政策和法规要求，符合行业发展规划。 采用先进的工艺技术及装备，质量保证手段完善，产品质量水平高， 经济社会效益良好。 2、严格按照 iso9001 质量管理体系标准操作生产。 6.1.2 工艺技术方案的选择 本项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针、政策、标准、 规范和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的 条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、 经济合理，切实可行。达到节能降耗、提高产品质量、降低生产成本 的效果；充分注意环境保护、劳动安全和消防，尽量消除工厂生产对 环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。 6.2 工艺流程工艺流程 掘进机制造工艺流程 （1）材料的选取： 掘进机所有需要的零部件原材料均按图纸设计要求选用。公司采 购的原材料、配套电机、轴承均选用大型专业厂家的产品，原材料进 厂有材质成分分析报告，性能检测报告，配套件有产品合格证，使用 说明书等。满足了掘进机的设计要求，保证了整机性能和使用寿命。 （2）下料 公司有剪板机、锯床及半自动切割机等切割下料设备，铆焊划线 23 尺寸误差为千分之一，对角线误差为 1mm。 某些部件象箱体铆焊按图纸划线下料，角钢用无齿锯下料，钳工 车间用钻床钻眼，然后喷砂除锈。 机头按图由车床加工毛坯件，铆焊划线下料，组焊成形，除锈喷 防锈漆。 杓斗铆焊划线剪板机下料，冲孔折弯，组焊成形钻眼装配。 （3）机加工工艺 公司机械加工设备适应产品生产加工需要，有多种规格的车床、 刨床、铣床、镗床等，另外还有机械加工所需的各类工夹、量具，整 洁文明的生产环境和编制详细的机加工工艺规程。 （4）表面处理 掘进机的主要表面处理是油漆。公司对需要油漆的给料槽、激振 箱、机架吊挂等部件油漆前先进行机械除锈，然后喷底漆、面漆，油 漆表面光亮整洁，漆膜厚度均匀，附着力强，使产品表面质量得到了 有效的保护。 （5）最后由质检员检查验收，无问题后入成品库。 2、洗选设备加工工艺流程 （1）材料的选取： 洗选设备所有需要的零部件原材料均按图纸设计要求选用。公 司采购的原材料、配套电机、轴承均选用大型专业厂家的产品，原材 料进厂有材质成分分析报告，性能检测报告，配套件有产品合格证， 使用说明书等。满足了洗选设备的设计要求，保证了整机性能和使用 寿命。 （2）下料 24 公司有剪板机、锯床及半自动切割机等切割下料设备，铆焊划线 尺寸误差为千分之一，对角线误差为 1mm。 某些部件象侧板选用 20g 锅炉板按图纸划线下料，转钳工用钻床 配钻眼，机加工镗激振器孔，然后喷砂除锈。 支撑梁采用厚壁无缝钢管下料，留 10mm 加工余量，机加工平头， 转铆焊车间组焊成形，co2气体保护焊焊接，进行时效处理，机加工 车间再进行精加工。 （3）机加工工艺 公司机械加工设备适应产品生产加工需要，有多种规格的车床、 刨床、铣床、镗床等，另外还有机械加工所需的各类工夹、量具，整 洁文明的生产环境和编制详细的机加工工艺规程。使洗选设备偏心轴、 轴承座等零件的精度有了可靠的保证。 （4）表面处理 洗选设备的主要表面处理是油漆。公司对需要油漆的给料槽、 激振箱、机架吊挂等部件油漆前先进行机械除锈，然后喷底漆、面漆， 油漆表面光亮整洁，漆膜厚度均匀，附着力强，使产品表面质量得到 了有效的保护。 （5）最后由质检员检查验收，无问题后入成品库。 6.3 主要设备选型主要设备选型 根据本项目所需设备的性能要求，该厂已对生产上述设备的有关 厂商进行了初步考察。主要设备详见主要设备明细表。 25 生产设备明细表生产设备明细表 序号设备名称规格型号编号制造厂家备注 1 气保焊机 nbr500a 广州超胜 2 气保焊机 nbl500 上海晟达 3 交流弧焊机 bx13152 上海大力 4 胜中焊接平台自制 5 半自动切割机 cg130 上海华威 6 半自动切割机 cg130 上海华威 7 半自动切割机 cg130 上海华威 8 仿形切割机 cg2150 上海旗太 9 数控切割机 gs4000 无锡凯普 10 砂轮切割机 j3g400 上海山界 6.4 土建工程土建工程 1、基础工程。根据当地工程地质条件和车间要求，生产车间、 仓库和办公楼拟采用钢筋混凝土独立基础；其它附属设施可采用条形 基础。以上基础类型建议待正式工程地质勘察报告完成后，根据建筑 物所在位置进行调整和确定。 2、结构类型。根据该项目生产工艺技术的要求和特点，建议采 用以下结构形式： (1)生产车间及仓库，其主体结构采用轻钢结构，以满足生产工艺 需要大空间的需求。 (2)综合办公楼采用钢筋混凝土框架结构。 (3)服务用房等配套设施均采用砖混结构。 主要结构见主要建（构）筑物明细表。 26 建筑物明细表建筑物明细表 单位：平方米 建筑物建筑物建筑面积建筑面积 成品装配车间 15000 原材料车间 8000 喷漆车间 5000 铆焊车间一 5000 铆焊车间二 4000 科研楼 3200 办公楼 4800 综合楼 8000 服务用房 3400 总计 56400 27 第第 7 7 章章 公用工程及辅助设施方案公用工程及辅助设施方案 7.1 总平面布置及运输总平面布置及运输 7.1.1 总平面布置思想 1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、 抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据工艺流 程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。 2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平 面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。 7.1.2 总平面布置依据 1、设计依据 建筑设计防火规范 gbj1687（2001 年版）； 污水综合排放标准gb97888； 大气环境质量标准 gb3095 一 82； 工业企业设计卫生标准 tj 一 3679； 工业噪声控制设计规范 gbj87 一 85。 2、设计原则 本工程总平面布置在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区 明确。建筑物的设置与分布满足生产工艺的要求，确保过程的连续性， 使作业线路最短，生产最方便。充分考虑当地长年主导风向，将非清 洁区布置在清洁区的下风向，并按照工艺流程及卫生要求进行合理布 局，做到人流、物流分开，原料与成品、半成品分开。原料接收、预 处理和全部生产过程均在一条生产流水线上，使其各行其道。 28 7.1.3 总平面布置方案 本方案将厂区用地分为两个区域，即生产加工区和办公生活区。 生产加工区主要包括生产车间及仓库等设施，位于场址西侧；办 公生活区由办公楼、科研楼、综合楼和服务用房等建筑物构成，位于 场地东侧。 厂区结合现有状况及未来发展情况，设计 2 个出入口：即生产加 工区出入口和生活办公区出入口。两个区域以绿化带分割，为了联系 方便，两个区域通过道路联系。在各个区域分别建设环形道路连接各 建筑物，以组织内部交通并兼作消防车道。在场区的办公生活区和生 产加工区内适当布置绿地。 7.1.4 道路及绿化方案 1、道路 本项目应设置厂区道路，主干道东西向布置，次干道南北向布置， 均为混凝土双坡路面，纵坡 2%，横坡 1.5%。 2、绿化 良好的绿化不仅能创造优美的生产环境，而且在防止污染、保护 环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面结合的绿化原则， 尽可能提高场区内部绿化比率，采取乔木、灌木和草坪高中低混植形 式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护和改善生态环境的作用， 以保持项目区环境优美整洁，总占地约 7934 平方米，绿化率 12.33%。 7.1.5 工厂运输方案 该项目厂外运输以社会运力为主，自备车辆为辅。厂内运输主要 29 是生产加工车间内运输及车间与仓库之间的产成品搬运，均采用自备 装载车及叉车运输方式。 7.2 给排水与消防设计方案给排水与消防设计方案 7.2.1 给水 1、用水量计算 本项目属煤炭机械中的掘进机、洗选设备制造项目，生产用水很 少，主要为少量生活用水和绿化用水。生活用水量按 400 人，人均消 耗 120l/d 计算；杂用水主要为绿化及道路浇洒用水，则生活绿化等 用水量为 48t/d。本项目年用水量为 14400t。 2、水源 本项目地处 xxx 市高新技术开发区内，该区域供水管网已敷设 完成，供水可由高新技术开发区供水系统来保障。 7.2.2 排水 本项目排水主要为生活污水，冲洗地面等，均系轻度污水，经自 备污水处理系统处理达标后，可就近排入相应的排水系统。 厂区排水采用雨污分流制，雨水为地面有组织排放，沿场区道路 两侧敷设排水管道系统。 7.2.3 消防 本项目根据建筑设计消防规范(gbj1687)进行消防系统设 计。 1、室内消防： 本项目生产车间及仓库内拟设置室内消防系统，按规范要求布置 dn65 消防栓箱，室内相邻两个消防栓箱间距小于 30 米，保证每个着 30 火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为 15l/s。同时在车间内按 最大保护距离 25m 配置 mf2 型手提式干粉灭火器，每组 23 具， 以扑灭初期火源。厂区内的生产、生活辅助设施均按消防规范要求配 备消防设备。 1、室外消防管道采用环状管网。 按灭火半径不超过 120 米设室外消火栓，每个消火栓水量为 25l/s，室外另设水泵接合器 1 个，供消防车用。 7.2.4 管材选择 1、生产、生活给水管室内采用 pp-r 管，热熔连接，室外采用镀 锌钢管，丝扣连接。消防给水管采用焊接钢管。 2、室内排水管采用芯层发泡塑料管或 pvc 管。 7.3 供电及通讯设计方案供电及通讯设计方案 7.3.1 供电 1、电源要求： 供电电源要求 380v/220v/50hz。其中主要设备电压均为 380v， 少数动力设备及照明电压为 220v。 2、年综合耗电量： 本项目生产管理为连续制，年工作 300 天，年综合耗电量约为 396000kwh。 3、电源： 本项目厂区用电可直接从 xxx 市高新技术开发区 10kv 供电支 线电缆接入项目变配电室。 4、供电方案： 31 厂外供电专线，采用交联聚乙烯全包装高压电缆引下，然后采用 直埋方式输送变配电室。电气主要接线 10kv 侧为单母结线方式。 5、变压器选择： 本项目变配电室应新建，考虑今后发展需要，应选择 500kva 变 压器 1 台，并配备相应高、低压开关柜、计量盘等。 6、防雷和接地： 生产车间及办公检验等房顶加装避雷网，顶部加装避雷针以防雷 击。 7.3.2 通讯 本项目位于 xxx 市高新技术开发区，区内通讯设施健全，厂内 设 50 门程控电话总机，以保证通讯联系便捷。 7.4 管线综合布置方案管线综合布置方案 本项目工程管线有给水管、雨水管、污水管、电力电缆、通讯电 缆等五种，除电力电缆和通讯电缆采用电缆沟铺设外，其余管线一律 采用直埋铺设。各种管线之间及管线与道路及建筑物之间要保持一定 的水平和垂直间距，避免相互干扰，各种管线在垂直交叉时，应遵循 如下原则： 1、压力流管让重力流管； 2、小管径让大管径； 3、给水管尽量在污水管上面； 4、易弯曲管让不易弯曲管； 5、临时性管线让永久性管线； 6、工程量小的管线让工程量大的管线。 32 33 第第 8 8 章章 环保节能环保节能 8.1 环境保护环境保护 为贯彻执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产 的“三同时”原则，按照原国家计委和国家环保局颁发的建设项目 环境保护设计规定编制本项目环保篇章。 8.1.1 本设计采用的标准 1、大气环境质量执行 gb 3095-1996环境空气质量标准中的 二级标准； 2、地面水质执行 chzb1-1999地面水环境质量标准中的 iii 类标准； 3、地下水水质执行 gb/t 14848-93地下水质量标准的 iii 类 标准； 4、gb8978-96污水综合排放标准新扩改标准控制； 5、废水排放执行xxx 省