余热电站秋检实施方案与细则.doc

余热电站2013年秋季安全大检查实施方案批准：张建忠审核：李延东编制：李 强霍煤鸿骏自备电厂余热电站项目部2013年09月05日 余热电站2013年秋季安全大检查实施方案为了认真贯彻厂部2013年安全生产工作部署，为全面落实季节性防控措施，有效预防各类季节性事故的发生，落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，牢固树立“任何风险都可以控制，任何违章都可以预防，任何事故都可以避免”的安全理念，以落实各级人员安全生产责任制及强化管理为主线，以深入开展安全生产隐患治理为重点，切实堵塞安全生产管理漏洞，防止发生人身及设备事故。 现就做好秋季安全大检查工作，做如下安排：一、目标：杜绝轻伤及以上人身事故；杜绝一类障碍及以上设备事故；杜绝误操作事故；杜绝火灾事故；杜绝交通事故。 二、组织机构及责任分工领导小组组 长：李延东副组长：王福 张宇成 员：李长柏 李强 刘俊峰 吴亚军 刘晓刚 张本军 高振军 于杰 田智 检修班组长及各单元长职责：负责余热电站项目部“秋检”工作的组织领导，制定实施方案，对各专业、班组“秋检”工作进行指导、检查和验收，对总体工作进行评价和总结，确保“秋检”工作顺利进行。三、秋检工作程序（一）准备阶段（9月1日9月10日）1、9月6日前余热电站下发“2013年秋季安全大检查实施方案”，各专业于9月10日前完成“秋检”动员交底工作，其内容主要是结合本单位2013年发生的各类不安全事件、“秋检”遗留问题、缺陷等实际情况，完成“秋检”工作计划编制、审批和下发工作。要求检查内容全面、具体、可操作性强，并且明确落实责任专业、责任人、完成时间和验收人等，要求讲稿存档，交底和动员做好记录。2、各专业在9月10日前完成“秋检” 防人身事故、防设备事故、防误操作事故（即三防一保）的编制、审批工作。3、“秋检”所需物资材料和器具设备的准备工作，于9月10日前完成，并具备检查、试验等工作条件。4、防寒防冻准备工作在9月15日前结束，要求各专业将防寒防冻所需物资充分准备好，以确保防寒防冻工作全面展开。（二）检查整改阶段（9月11日10月25日）重点检查内容：1.继续开展查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患的“五查”活动。2“两型”企业创建活动开展情况进行自查。3.安全生产尽职调查活动开展情况。4.事故预防工作计划及重点部位应急措施的制定和落实情况。5.“安全生产年”活动、“打非治违”及“三讲一落实”工作开展情况。6.安全生产标准化达标工作自评存在问题的整改情况。7.防人身、防设备、防交通事故措施的制定及落实。8.防风、防火、防暴风雪相关措施的制定与落实。9.各项技术监督措施的落实及存在问题的治理。10.特种设备的检查、检验及人员持证上岗情况。11.安全防护设施、安全工器具、安全警示标识、职业安全健康提示标识的设置及劳动保护用品配置。12.防寒、防冻、保供热措施及安全过冬相关应急预案的制定及落实情况。13.设备运行状况及主要设备的隐患排查治理情况。14.工程建设项目施工防止高处坠落、物体打击、施工坍塌、起重伤害、冬季施工安全及质量措施的制定与落实情况。15.环保管理、设施存在的问题及整改落实情况。16.工作票、操作票执行情况。17.近三年冬季安全生产出现的问题所采取的防控措施落实情况。18.“安全健康环境”体系建设人员培训以及“作业现场危害辨识与风险评估”工作开展情况的检查。19.安全生产标准化达标工作评审存在的问题整改情况的检查。（三）验收总结阶段（10月26日-10月31日）所属各专业、班组应按“秋检”计划列表进行检查验收、总结，并有文字材料和记录。各阶段应有过程指导检查表，查出的威胁人身和设备安全的隐患，列出计划安排，落实到人头，限时整改。对于重大隐患和需要厂部协调解决的问题，要填报统计表，统计表一式两份于10月20日前报安监部和生技部，秋检总结于10月30日前上交项目部安全专工处。四：其它有关要求一、要求各专业及班组高度重视，进一步加强安全生产责任意识和忧患意识，切实加强组织领导，广泛发动，全面展开“秋检”工作。以总结、推进和溶化反违章工作为重点，以查领导、查管理、查隐患、查措施、查规程制度落实为主要内容，做到有计划、有落实、有检查、有总结，确保“秋检”工作取得实效。二、要求各专业加强“秋检”工作全过程监督和指导，严格执行规章制度，防止违章行为的发生，严厉查处违章行为，坚决杜绝各类不安全事件的发生。三、加强开展反违章专项检查活动。对于在活动中发现的指挥性违章和作业性违章，按“四不放过”原则，严肃处理。四、各专业、班组要高度重视“两型”企业创建工作。加强对所专业创建工作的监督、指导，按照创建“两型”企业实施方案提出的要求和时间节点开展工作，取得实效。五、各专业必须高度重视环保工作，对现存的环保问题要挂牌督办，落实责任人，限期整改。六、要求各专业及班组做好缺陷联系及验收工作，特别是影响设备安全运行的重要缺陷。要按照防止电力生产重大事故的二十五项重点要求、技术监督等规定要求，做好各项检查落实工作。七、要求对“秋检”中发现的重大隐患和问题立即联系整改；要求根据冬季安全生产的特点，加强防寒防冻工作。附件12013年“秋检”准备阶段工作完成情况检查表受检单位受检单位负责人签字检查人检查时间序号检查内容完成未完成备注01秋检工作计划编制、审批和下发 02秋检防人身事故、设备事故、保证设备安全渡夏措施编制、审批。（有签字）03分厂秋检交底、动员、安全讲课。（有签字） 04班组秋检交底、动员、安全讲课。（有签字） 05安全规程学习培训。（有签字） 06秋检安全规程学习和考试。（有试卷成绩单） 07安全、电动、起重工器具做好检查试验准备。（有统计表） 08学习集团公司文件、通报、简报。（有记录） 09回顾本单位发生的事件。（有记录） 10学习电力设备典型消防规程、消防管理办法。（有记录）检查评价： 附件22013年“秋检”检查整改阶段工作完成情况检查表受检单位受检单位负责人签字检查人检查时间序号检查内容完成未完成备注01“五查”：指示、文件、通报的批阅、参加基层班组的安全活动；责任制落实、外包工程、临时工、外协人员是否按规定进行管理；安全生产规章制度是否健全（检查资料）。 02安全防护设施：检查楼梯、通道、走梯、平台、围栏、护板、地沟和孔洞盖板、箅子、转动机械防护罩、安全防护罩、警示标志等（现场检查）。03安全工器具检查：检查、校验各种起重设备、电动工具、劳保用品、仪器仪表。并且按要求做好记录和登记，存在问题的要停用维修或报废（检查资料、检查表）。 04“两票三制”抽查1-8月份部分工作票。 05防止电力生产重大事故的二十五项要求：检查2013年二十五反措落实情况。 06现场照明设施检查：现场照明设施进行一次普查（现场检查）。 07预案及反事故演习方面：修编各种应急预案，各单位内部组织演习；（检查资料）。 08防范措施落实情况：事故、障碍、异常防范措施落实情况的效果评价（事故分析记录）。 09回顾本单位发生的事件。（有记录） 10职业安全健康管理体系：设备更新、改造、新建部分；去年评价遗留部分（检查资料）。11文明生产治理：现场内杂物以及无用的管道设备等进行清理；电缆沟标志、照明完善，沟内清洁无积水、积灰等（现场检查）。12消防设施：灭火器、消防器材放置合理，无过期损坏（检查表）。13电源：电源、刀闸、无破损裸漏，临时电源符合用电要求，重点部位电源、电线、照明设备符合防火防爆要求（现场检查）。14消防通道：消防通道畅通，无堵占现象（现场检查）。15车辆安全状况：发动机、转向系、制动系、照明和信号装置、电气设备、行驶系、传动系、车身、安全防护装置及特种车的附加要求等是否齐全好用（现场检查）。16行车情况：证照携带情况；违章现象；（现场检查）。17“两型”企业建设工作开展情况；（检查表或自检记录）。18标准化作业达标工作开展情况；（检查表或自检记录）。19班长日志：三讲一落实工作开展情况；（查班长日志）。检查评价： 附件32013年“秋检”整改阶段工作完成情况检查表（设备管理）受检单位受检单位负责人签字检查人检查时间序号检查内容完成未完成备注01发电机及辅助设备部分：机组保护装置；冷却系统；预防发电机事故措施；轴承；定、转子绕组是否有局部过热等缺陷。 02厂用电及直流系统部分：备用工作电源、事故保安电源系统；重要辅机电源和备用电源配置情况设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择等情况；直流操作电源与事故照明、动力电源分开。03继电保护部分：继电保护校验有规程，有计划并上报，校验周期与报告情况；故障滤波器投入率和维护、校验记录检查中央信号设备的电源；二次交直流系统设备等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。 04通信部分：检查通讯线路绝缘；电源和二次交直流系统等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。 05公用系统：循环水系统、冷却水系统、仪表空压机系统、排污系统；控制室、保护室、计算机、通讯机放。 06其它部分：防雷设施、接地网、防汛和防暑降温工作及相关设施设备。各种材料、备件库房。检查评价： 附件42013年“秋检”总结验收阶段工作完成情况检查表受检单位受检单位负责人签字检查人检查时间序号检查内容完成未完成备注01安全防护设施：检查楼梯、通道、走梯、平台、围栏、护板、地沟和孔洞盖板、箅子、转动机械防护罩、安全防护罩、警示标志等。 02安全工器具检查：检查、校验各种起重设备、电动工具、劳保用品、仪器仪表。并且按要求做好记录和登记，存在问题的要停用维修或报废。03文明生产治理：现场内杂物以及无用的管道设备等进行清理；电缆沟标志、照明完善，沟内清洁无积水、积灰等。 04消防设施：灭火器、消防器材放置合理，电源、刀闸、临时电源符合用电要求和防火防爆要求。 05公用系统：循环水系统、冷却水系统、仪表空压机系统、排污系统；控制室、保护室、计算机、通讯机房。 06主要辅机：引风机、给水泵、空压机等大型转动机械。07继电保护部分：检查中央信号设备的电源；二次交直流系统设备等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。08通信部分：检查通讯线路绝缘；电源和二次交直流系统设备等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。09监控系统：监控系统及有关热工设备有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。电动执行器和气动执行器检查。10单位、班组有隐患统计表，能够消除的隐患在10月15日前整改完；填写了“秋检”需厂部协调解决的问题整改计划统计表，并且逐级上报。11各单位和班组与10月25日前，完成各自秋检自检验收工作，有检查表。12各单位认真进行了总结工作，各单位的“秋检”总结应在本单位安全会议记录中有明确记载并与10月25日前上mis网。各班组的“秋检”总结应在班组安全活动记录中有明确记载。检查评价： 附件5安全生产重点检查项目表被 检 单 位： 年 月 日序号检查项目名称检查要点检查人检查发现问题一、安全管理部分1.安全生产责任制各级人员安全生产责任制落实情况。2.重大事故应急救援预案以及防止全厂停电的措施制定重大事故应急救援预案、防止全厂停电措施的制定及落实情况。3.上一次安全检查，特别是今年春检中查出问题逐项核查整改完成情况。4.技术监督工作网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全；有关技术监督标准、要求和校验、试验按要求进行；按进度要求完成各项监督工作；监督数据的分析情况。5.执行电业安全工作规程、调度规程情况电厂对安规、调度规程学习、考试情况；正确执行调度命令，无违反安规情况。6.两票三制抽查部分工作票、操作票，检查制度是否齐全，执行质量情况。7.厂用电运行方式管理规定制定和执行情况；厂用电可靠情况。8.防误闭锁管理管理制度制定及执行情况。9.反事故演习，防止电力生产重大事故的二十五项重点要求定期组织反事故演习；二十五项反措落实情况。10.应急事故照明设施应完善、完好，处充电状态。11.重点防火区域（含电缆）的消防设施消防、报警设施齐全，能正常工作；器材在使用期内。12.全厂电缆（集中部位的）封堵、防火工作集控室、继保室、开关室等处的电缆封堵、防火、防小动物情况。13.交通安全管理交通安全管理的规章制度、措施制定与落实情况。14.安全培训工作计划的制定及落实情况；特殊工种执证上岗。15.人身安全确保生产人身安全的规章制度建立及执行情况。16.其他需要检查的项目二、锅炉及压力容器17.压力容器及油管路 压力容器及炉外管的检查和监督情况；炉前的油管路检查。18.受热面 “四管”缺陷的检查情况；防磨和防止大面积腐蚀措施的实施情况。19.防止锅炉爆燃 燃煤的监督管理和燃烧调整。20.检查锅炉保护投入情况对锅炉保护进行普查，对未投入的保护进行原因分析。三、汽轮机21.汽轮机本体 机组振动、汽温、汽压、胀差等运行参数正常；检修计划和项目的落实情况；定期试验情况。22.控制系统 抽汽逆止门关闭正常；主汽门和调速器门严密性试验、润滑油泵联动情况。23.汽水系统 无漏泄，阀门工作状况；检修计划和项目落实情况。24.油系统 无渗漏，温度正常；靠近高温管道部分采取防火措施情况。25.空冷系统阀门工作状况；采取防冻措施情况。漏点治检查治理。四、发电机及其辅助设备26.机组保护装置 保护装置运行情况，定值能满足电网安全要求。27.励磁系统、调速系统 励磁系统运行情况， pss 装置按要求投入；调速系统运行情况，agc系统设备正常。28.定、转子绕组 绝缘合格，无局部过热等缺陷。29.冷却系统 检查发电机风温是否在合格范围内。30.预防发电机事故措施 防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措已落实；防止异物进入发电机内，检查空冷器冷却效果31.电网安控装置按电网安全稳定规定投入。32.轴承 温度及各部的振动合格。五、热控设备33.测点及dcs 卡件 测点完好，卡件的定期检查，重要卡件的备品等。34.保护装置 静态试验、传感器按周期检验情况。35.热工计算机专用ups 装置 运行正常、供电可靠；按规程要求定检及定期切换试验情况。36.热工现场设备 变送器、热电偶、热电阻及执行机构的定期校验。37.程控系统程控系统cpu运行情况检查，控制柜卫生清扫。六、厂用电及直流系统38.厂用电交流部分的运行方式设备运行状况；熔丝选择符合规定，备件充足。39.备用工作电源及快切装置 工作可靠、按要求定期检查。40.事故保安电源系统运行状况；独立外来交流电源有保障；柴油发电机定期试验及完好情况。41.ups 系统 运行正常；按规程要求定检及定期进行切换试验。42.重要辅机电源和备用电源配置情况工作可靠、正常。43.直流系统运行方式 设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择等情况；直流操作电源与事故照明和动力电源分开；充放电、浮充情况和定期切换记录。44.建立直流小开关及熔丝分级配置图按图定期检查和更换熔丝。七、继电保护45.整定管理 每年进行校核，履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更及时编制整定方案，整定计算资料；无误整定。46.校验管理 继保校验有规程、有计划并上报，校验周期和报告情况。47.运行管理（含二次回路） 装置运行规程齐全；保护屏及继电器标识清晰、压板位置正确；定期巡检记录。48.设备管理及反措 设备台帐齐全；缺陷处理形成闭环和记录情况；备品备件管理情况；及时落实反措要求。49.故障录波器 投运率和维护、校验记录。八、监控系统50.监控系统及有关设备 机组监控系统、一次调频和agc 的投运情况，设备维护、消缺记录等。装置投入率及试验情况（记录报告）。装置与五防接口情况，以及agc 与电厂ccs 接口设备情况。51.监控系统（设备）供电电源ups 及辅助设备运行情况，蓄电池定期充放电记录。蓄电池组的管理、运行规程及记录。52.监控系统网络安全性 网络安全符合要求；监控系统与厂内mis 系统的网络连接方式和设备运行状况。53.分析可能存在的危险源 机房安全、消防措施等符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物和电缆封堵情况。九、通信54.通信设备运行状况通信设备运行状况记录，通信质量、防雷措施。55.通信设备供电电源 定期充放电记录、电池容量。56.其他需要检查的项目十、电费计量系统57.关口电能表 定期进行电能表校验，校验记录管理规范。58.计量回路管理 pt、ct 满足计量要求，计量二次回路定期进行导线二次压降测试。十一、发电厂公用系统及其他59.循环水系统 循环水泵运行方式和运行要求情况。60.工业水系统 运行及缺陷情况。61.冷却水系统 包括循环水泵和仪用压缩空气机的冷却水。要有可靠的事故备用水。62.辅汽系统 运行和供汽情况。63.压缩空气系统含杂用气系统。电源、自投装置、电缆和电气开关等可靠、可用。64.除盐水系统 运行和缺陷情况。65.汽机油系统 各法兰有无漏油情况；油泵密封有无漏油。66.公用系统的电源和备用电源运行方式及自投情况。67.各控制室、继保室、ups 室等的空调系统房间内温度、湿度符合要求。68.重大危险源控制 检查化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器安全控制措施的制定并落实。69.排污排涝系统 设备运行、定期试验与轮换情况。70.采暖系统 系统是否正常，是否存在漏泄，泵、阀门、电机等附属系统是否按计划完成检修。安全生产重点检查项目表被 检 单 位： 年 月 日序号检查项目名称检查要点检查人检查发现问题一、安全管理部分71.安全生产责任制各级人员安全生产责任制落实情况。72.重大事故应急救援预案以及防止全厂停电的措施制定重大事故应急救援预案、防止全厂停电措施的制定及落实情况。73.上一次安全检查，特别是今年春检中查出问题逐项核查整改完成情况。74.技术监督工作网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全；有关技术监督标准、要求和校验、试验按要求进行；按进度要求完成各项监督工作；监督数据的分析情况。75.执行电业安全工作规程、调度规程情况电厂对安规、调度规程学习、考试情况；正确执行调度命令，无违反安规情况。76.两票三制抽查部分工作票、操作票，检查制度是否齐全，执行质量情况。77.厂用电运行方式管理规定制定和执行情况；厂用电可靠情况。78.防误闭锁管理管理制度制定及执行情况。79.反事故演习，防止电力生产重大事故的二十五项重点要求定期组织反事故演习；二十五项反措落实情况。80.应急事故照明设施应完善、完好，处充电状态。81.重点防火区域（含电缆）的消防设施消防、报警设施齐全，能正常工作；器材在使用期内。82.全厂电缆（集中部位的）封堵、防火工作集控室、继保室、开关室等处的电缆封堵、防火、防小动物情况。83.交通安全管理交通安全管理的规章制度、措施制定与落实情况。84.安全培训工作计划的制定及落实情况；特殊工种执证上岗。85.人身安全确保生产人身安全的规章制度建立及执行情况。86.其他需要检查的项目二、锅炉及压力容器87.压力容器及油管路 压力容器及炉外管的检查和监督情况；炉前的油管路检查。88.受热面 “四管”缺陷的检查情况；防磨和防止大面积腐蚀措施的实施情况。89.防止锅炉爆燃 燃煤的监督管理和燃烧调整。90.检查锅炉保护投入情况对锅炉保护进行普查，对未投入的保护进行原因分析。三、汽轮机91.汽轮机本体 机组振动、汽温、汽压、胀差等运行参数正常；检修计划和项目的落实情况；定期试验情况。92.控制系统 抽汽逆止门关闭正常；主汽门和调速器门严密性试验、润滑油泵联动情况。93.汽水系统 无漏泄，阀门工作状况；检修计划和项目落实情况。94.油系统 无渗漏，温度正常；靠近高温管道部分采取防火措施情况。95.空冷系统阀门工作状况；采取防冻措施情况。漏点治检查治理。四、发电机及其辅助设备96.机组保护装置 保护装置运行情况，定值能满足电网安全要求。97.励磁系统、调速系统 励磁系统运行情况， pss 装置按要求投入；调速系统运行情况，agc系统设备正常。98.定、转子绕组 绝缘合格，无局部过热等缺陷。99.冷却系统 检查发电机风温是否在合格范围内。100.预防发电机事故措施 防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措已落实；防止异物进入发电机内，检查空冷器冷却效果101.电网安控装置按电网安全稳定规定投入。102.轴承 温度及各部的振动合格。五、热控设备103.测点及dcs 卡件 测点完好，卡件的定期检查，重要卡件的备品等。104.保护装置 静态试验、传感器按周期检验情况。105.热工计算机专用ups 装置 运行正常、供电可靠；按规程要求定检及定期切换试验情况。106.热工现场设备 变送器、热电偶、热电阻及执行机构的定期校验。107.程控系统程控系统cpu运行情况检查，控制柜卫生清扫。六、厂用电及直流系统108.厂用电交流部分的运行方式设备运行状况；熔丝选择符合规定，备件充足。109.备用工作电源及快切装置 工作可靠、按要求定期检查。110.事故保安电源系统运行状况；独立外来交流电源有保障；柴油发电机定期试验及完好情况。111.ups 系统 运行正常；按规程要求定检及定期进行切换试验。112.重要辅机电源和备用电源配置情况工作可靠、正常。113.直流系统运行方式 设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择等情况；直流操作电源与事故照明和动力电源分开；充放电、浮充情况和定期切换记录。114.建立直流小开关及熔丝分级配置图按图定期检查和更换熔丝。七、继电保护115.整定管理 每年进行校核，履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更及时编制整定方案，整定计算资料；无误整定。116.校验管理 继保校验有规程、有计划并上报，校验周期和报告情况。117.运行管理（含二次回路） 装置运行规程齐全；保护屏及继电器标识清晰、压板位置正确；定期巡检记录。118.设备管理及反措 设备台帐齐全；缺陷处理形成闭环和记录情况；备品备件管理情况；及时落实反措要求。119.故障录波器 投运率和维护、校验记录。八、监控系统120.监控系统及有关设备 机组监控系统、一次调频和agc 的投运情况，设备维护、消缺记录等。装置投入率及试验情况（记录报告）。装置与五防接口情况，以及agc 与电厂ccs 接口设备情况。121.监控系统（设备）供电电源ups 及辅助设备运行情况，蓄电池定期充放电记录。蓄电池组的管理、运行规程及记录。122.监控系统网络安全性 网络安全符合要求；监控系统与厂内mis 系统的网络连接方式和设备运行状况。123.分析可能存在的危险源 机房安全、消防措施等符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物和电缆封堵情况。九、通信124.通信设备运行状况通信设备运行状况记录，通信质量、防雷措施。125.通信设备供电电源 定期充放电记录、电池容量。126.其他需要检查的项目十、电费计量系统127.关口电能表 定期进行电能表校验，校验记录管理规范。128.计量回路管理 pt、ct 满足计量要求，计量二次回路定期进行导线二次压降测试。十一、发电厂公用系统及其他129.循环水系统 循环水泵运行方式和运行要求情况。130.工业水系统 运行及缺陷情况。131.冷却水系统 包括循环水泵和仪用压缩空气机的冷却水。要有可靠的事故备用水。132.辅汽系统 运行和供汽情况。133.压缩空气系统含杂用气系统。电源、自投装置、电缆和电气开关等可靠、可用。134.除盐水系统 运行和缺陷情况。135.汽机油系统 各法兰有无漏油情况；油泵密封有无漏油。136.公用系统的电源和备用电源运行方式及自投情况。137.各控制室、继保室、ups 室等的空调系统房间内温度、湿度符合要求。138.重大危险源控制 检查化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器安全控制措施的制定并落实。139.排污排涝系统 设备运行、定期试验与轮换情况。140.采暖系统 系统是否正常，是否存在漏泄，泵、阀门、电机等附属系统是否按计划完成检修。附件6安全生产大检查检查表一、安全生产目标检查检查项目检查内容检查方法检查结果备注安全生产目标安全生产目标要每年以文件化的形式设立并由最高管理者签发。检查企业下发的有效文件。1.查企业安全生产目标文件。2.是否经最高管理者签发。3.安全生产目标是否具体、合理。安全生产目标应传达到全体员工及相关方。全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标。1.抽查从业人员。是否了解安全生产目标。2.检查责任制培训记录；3.员工岗前培训及再教育的内容应有安全目标培训内容。安全生产目标要进行分解，并签订各级组织的安全目标责任书，制定奖惩措施。检查企业下发的有效文件及目标责任书。1、安全生产目标是否进行分解。2、每个部门、每个基层单位，是否签订安全目标责任书。3、查各部门和各基层单位的安全目标责任书是否符合各部门和各基层单位实际情况的，即目标责任书有针对性。4、查各部门和各基层单位有无安全目标考核内容及奖惩措施各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。检查各部门/单位是否制定年度安全工作计划。安全生产工作计划；职业危害工作计划；“两措”计划；安全培训工作计划；对目标的完成情况进行考核。检查月考核记录、考核通报或考核结果文件。二、安全生产责任制的落实检查表一 安全生产管理机构与职责检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、安全生产管理机构与人员安全生产管理网络1.查企业下发的有效文件，是否建立安全生产委员会或领导小组的；并由主要负责人担任领导，开展工作。2.各级生产系统（车间、班组）均有主管安全的领导和专（兼）职安全员。查企业下发的有效文件。3.建立安全监督体系、安全保证体系和安全管理体系，并职责明确，有文档存放。安全生产管理人员1.查安全管理人员配备是否符合安全生产法规要求；2.专职安全生产管理人员资质应符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的要求，有安全监察部门颁发的资格证书。3.专业安全管理人员中注册安全工程师数量符合国家要求；安全生产主要负责人检查主要负责人的安全生产资格证书，符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）注：主要负责人是指被检查企业（单位）的董事长（总经理）、厂长（经理）和主管安全生产的副厂长等。特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。1.特种作业人员是否持证上岗。2.检查特种作业人员的档案。3.特种作业人员包括：起重、脚手架、焊接、金属探伤、化学监督、电测监督等二、安全生产职责安全生产责任制文件主要负责人：1、查有无主要责任人的安全生产责任制。2、主要负责人的职责是否符合安全生产法列述的内容，。安全生产环节管理人员：1、查有无安全生产环节管理人员的安全生产责任制。2、安全生产环节管理人员的职责是否符合安全生产法列述的内容。3、各安全生产环节管理人员职责、分工是否明确。安全生产一般管理人员：1.查有无安全生产一般管理人员的安全生产责任制。2.安全生产一般管理人员的职责是否符合安全生产法列述的内容。3.各安全生产一般管理人员职责、分工是否明确。班组长及岗位员工：1.查有无安班组长及岗位员工的安全生产责任制。2. 班组长及岗位员工职责、分工是否明确。各职能管理部门、生产基层单位（车间、班组）：1、查职能管理部门安全生产责任制。2、查生产基层单位（车间、班组）安全生产责任制。3、安全生产职责是否具体、合理，并与其主要职能相符。责任宣贯与执行1.抽查从业人员。对相关安全生产职责的了解情况。2.抽查培训及教育材料。是否作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训教材中。责任制落实各级人员安全生产责任制建立落实1. 工作计划、方案、措施、细则及本单位管理制度审批情况。2. 上岗到位签到情况.3. 安全活动、班长日志检查评价情况。4. 安全文明生产检查管理情况。5. 规章制度修订情况。上级安全工作会议、电视电话会议和有关文件的落实情况1. 集团公司工作会议重点工作任务分解表，有责任人、检查人、完成时间，能及时闭环。2. 蒙东能源工作会议重点工作任务分解表，有责任人、检查人、完成时间，能及时闭环。3. 分公司工作会议重点工作任务分解表，有责任人、检查人、完成时间，能及时闭环。4.分公司安全工作会议纪要提出任务落实闭环情况。责任考核1.查安全生产责任考核制度，内容应包括各部门、各从业人员的安全职责考核。2.安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等。3.查考核记录，是否进行考核。4.查有无安全生产奖惩管理台帐。表二 安全生产投入与 “三同时”检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、安全生产投入制定年度安全技术措施计划1、计划有文本，有审批。2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法。3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训费用、安全检查工作费用、劳动防护用品及保健费用、工伤保险费用、安全设施（设备、器材）购置更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防治措施投入的费用、重大隐患治理费用等。按计划和有关规定提取安全技术措施费用1、年度财务中是否将安全生产专款单独列支。2、是否提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用是否能满足要求。3、是否依法参加工伤社会保险。4、是否按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作它用。按计划使用安全技术措施费用，建立台账是否建立安全技术措施费用使用情况台账。二、安全设施“三同时”建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1、查相关安全预评价备案资料，安全预评价是否进行备案。2、查安全设施设计资料，有无安全设施投资。3、查安全设施竣工验收资料，是否按规定进行安全设施竣工验收，经验收同意投入生产使用的，安全验收评价报告是否进行备案。表三 法律法规与安全管理制度检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、法律法规、标准规范制度保障1、应建立识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度。2、是否明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门。识别需求，定期更新1、查企业存档资料清单是否及时识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范。3、查清单内容，法律法规、标准规范是否失效。及时对从业人员进行宣传和培训1、查培训记录，企业是否对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范的宣传和培训。二、安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度1、查企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度。2、查制度内容应明晰、全面，现场检查。注：企业应建立以下规章制度：1）安全检查制度；2）安全教育培训制度；4）生产安全事故管理制度；5）重大危险源监控和重大隐患整改制度；6）设备安全管理制度；7）安全生产奖惩制度等规章制度。规章制度落实情况1、现场抽查，企业是否将规章制度发放到相关工作岗位。三、安全操作规程建立健全操作规程和运行规程1、查操作规程，有无遗漏岗位。注：锅炉运行规程、汽机运行规程、发电机运行规程、电气设备运行规程、化学水处理运行规程、热工控制运行规程、设备检修规程等。操作规程执行情况1、企业应将操作规程发放到相关工作岗位，现场抽查。四、文件和档案企业应建立健全档案1、查档案，是否缺少记录。注：发电企业应建立健全以下档案：1）法律法规与安全管理制度档案；2）安全培训记录档案；3）特种设备及强制检测设施档案；4）安全会议记录档案；5）设备缺陷处理档案（记录）；6）危险源及测控档案； 7）安全设施及职业危害防护设施档案；8）违章记录及安全奖惩档案；9）主要设备、设施档案。表四 教育培训考评检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注教育培训管理明确安全生产教育培训主管部门。制度、文件明确规定。按规定及岗位需要，系统辨识安全生产教育培训需求。查安全教育培训档案，有无辨识安全生产教育培训需求的内容企业应根据识别需求进行培训计划的编制。查安全教育培训档案，有无培训计划的，二、安全生产管理人员教育培训主要负责人查安全教育培训档案分管安全生产负责人查安全教育培训档案安全生产管理人员查安全教育培训档案职能管理部门主要责任人查安全教育培训档案生产系统（车间、班组）主要负责人查安全教育培训档案三、岗位作业人员教育培训对新职工进行厂、车间、班组三级安全培训教育查安全教育培训档案特种作业人员培训教育查特种作业人员教育台帐调换工种教育查安全教育培训档案全员教育查安全教育培训档案复工教育查安全教育培训档案表五 事故管理检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、事故报告企业各项制度中有事故报告的相应规定，应明确报告人、报告内容和报告程序等。查制度。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。查通报记录。单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故进一步扩大。查通报记录。报告事故应当包括下列内容：1、事故发生单位概况。2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况。3、事故的简要经过。4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。5、已经采取的措施。6、其他应当报告的情况。查记录。二、事故调查和处理企业事故管理制度中有事故调查和处理的相应规定等，应明确事故类型、调查机构及人员、人员职责、调查内容、调查方法、现场调查要求、证据资料的搜集整理等。查制度。事故调查报告应当包括下列内容：1、事故发生单位概况。2、事故发生经过和事故救援情况。3、事故造成的人员伤亡和直接经济损失。4、事故发生的原因和事故性质。5、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议。6、事故防范和整改措施。查记录。10事故应按“四不放过”的原则进行处理。1、事故原因未查清不放过。2、事故责任人未受到处理不放过。3、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过。4、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容。企业对事故应登记建档，事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容。查档案。表六 标准化建设检查表1.特种设备、强制检测设备设施管理检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注特种设备、强制检测设备设施管理建立、健全各特种设备、安全设施档案应建立特种设备、安全设施安全技术档案：1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。2、特种设备、安全设施定期检验和定期自行查记录。3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；安全设施的日常维护保养记录。5、特种设备运行故障和事故记录。特种设备/强制检测设备定期检验/校验1、依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅特种设备台帐和检验报告2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期，由法定检验机构进行检验/校验，查阅强制检测设备台帐和检验/校验报告。2.锅炉设备及系统检查表检查项目检查内容检查方法检查结果备注一、锅炉本体余热锅炉：1、锅炉出厂时，有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。2、锅炉安装时委托锅炉压力容器特种设备检测所进行了检测，并出具有检测报告。并在质量技术监督部门办理了使用登记证。3、每台锅炉应装独立的排污管。4、除氧器和其他压力容器安全阀的总排放能力，应能足其在最大进汽工况下不超压。5、给水系统中各备用设备及系统应处于正常备用状态，按规程定期切换。当失去备用时，应制定安全运行措施，限期恢复投入备用。其他辅机设备应符合机械安全要求。6、锅炉本体承压部件安装完毕，应进行整体超压水压试验。给水设备应能可靠供水，炉墙无严重漏风、漏烟，防爆装置完好。7、水质处理应能达到指标要求。8、电气系统装置齐全、线路完整，接地（0）线符合要求。9、应制定有锅炉、炉膛爆炸事故应急预案。蒸气锅炉：1、锅炉应设置吹灰系统、锅炉水清洗系统与清洗后废水收集系统。2、锅炉排烟温度应高于烟气的酸露点温度10以上。3、除氧器及其有关系统的设计，应有可靠的防止除氧器过压爆炸的措施。4、锅炉的向空排汽