现代化学有限公司安全标准化管理手册.docVIP

1 安全标准化管理手册安全标准化管理手册 acac-01-03 （a 版）版） 编制 年 月 日 审核 年 月 日 批准 年 月 日 200x 年 xx 月 xx 发布 200x 年 xx 月 xx 日施行 常州亚什兰现代化学有限公司 2 常州常州亚亚什什兰现兰现代化学有限公司代化学有限公司 简简 介介 亚什兰集团（纽约证交所代号：ash）是一家总部位于美国的全球性的 多元化化工公司，为100多个国家提供高质量的产品、服务和解决方案。亚 什兰集团是财富500强公司。常州亚什兰现代化学有限公司是亚什兰集团全 资子公司，成立于1998年，主要生产各类铸造工业用的粘合剂、派普自硬砂 （pepset）粘结剂、冷芯盒（isocure）粘结剂、丙烯酸环氧树脂冷芯盒 （isoset）粘结剂、呋喃自硬砂（furan）及涂料等铸造用辅助材料和工业 用不饱和聚酯树脂。 本公司占地面积66843平方米，现有员工69人。2007年销售收入4.3亿 元。企业管理体系符合gb/t190012000 idt iso90012000质量管理体系 以及iso14000环境管理体系、gb/t 28001-2007职业健康安全管理体 系规范的要求，并于2005年12月取得安全生产许可证（苏）wh安许证字 【d00220】，2008年9月取得危险化学品生产单位登记证（证号:320412076）。 2008 年 10 月，本公司依据 aq3013-2008危险化学品从业单位安全标 准化通用规范开展安全标准化工作。 本手册所描述的安全标准化管理，不仅仅是推行过程，且适用于本公司 生产、经营的一切活动，本着持续改进公司的安全管理，从而建立长效管理 机制，以实现公司安全生产方针目标。 公司地址：江苏省常州市华山路 68 号 邮 编： 213022 电 话：传 真：3 目目 录录 1 1 批准文件与编制说明批准文件与编制说明 1 1 2 2 安全生产方针目标安全生产方针目标 7 7 3 3 企业组织机构及安全标准化工作组织企业组织机构及安全标准化工作组织 7 7 4 4 安全标准化达标工作计划安全标准化达标工作计划 4 4 5 5 安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分 1010 6 6 危险化学品登记说明危险化学品登记说明 1717 7 7 安全标准化实施细则安全标准化实施细则 1919 8 8 风险管理及风险评价组织风险管理及风险评价组织 6161 9 9 法规法规/ /标准持有文件清单标准持有文件清单7070 1010 安全规章制度清单安全规章制度清单 7272 1 1 批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1/6 修改状态： o 1.1 批准文件批准文件 1.1.1 批准批准页页 经审定，本手册适用于常州亚什兰现代化学有限公司危险化学品从业 单位安全标准化工作的全过程，并符合危险化学品从业单位安全标通用 规范，现予以批准并发布。 本手册规定了常州亚什兰现代化学有限公司推行危险化学品从业单位 安全标准化管理体系要求。是实施、保持和改进企业安全标准化管理体系服 务质量的纲领性文件。期望通过此手册的有效实施、运行和管理，以确保危 险化学品从业单位安全标准化管理体系在常州亚什兰现代化学有限公司得 到有效实施，使公司的安全得到持续改进、有效管理。希望全体员工遵照执 行。 本手册自 200年月日起实施。 厂长：（签字） 日期： 2 1 1 批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/6 修改状态： o 1.1.2 任命文件任命文件 任任 命命 书书 为了确保危险化学品从业单位安全标准化管理体系在常州亚什兰现代 化学有限公司得到有效建立与实施，并能达到预期的质量方针和质量目标， 特任命为常州亚什兰现代化学有限公司安全标准化管理体系的管理者 代表。 管理者代表全权负责按照 aq3013-2008危险化学品从业单位安全标 准化通用规范的要求建立和实施质量管理体系，并及时协调处理管理体系 运行中的有关问题，保持安全标准化管理体系持续有效运行，持续改进。 厂长：（签字） 日期： 3 1 1 批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 3/6 修改状态： o 1.1.3 安全承安全承 诺诺 书书 承承 诺诺 书书 作为工厂厂长，为保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，保障公 司的稳定发展，防止和减少生产安全事故发生，本人郑重承诺，在工作中严 格履行以下职责和义务： 1、确保国家安全生产方针、政策、国家（行业）安全标准在公司内得到认 真贯彻执行和落实。 2、持续强调“零事故”的理念。建立健全安全生产管理机构，落实全员 安全生产责任制。不断建立健全公司安全生产规章制度和操作规程，并认真 组织落实。 3、组织、督促公司安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改措施。 4、保证公司安全生产必要投入的有效实施，不断采用新技术对生产装置 进行维护改造，提高生产装置的安全性，改善劳动生产条件。 5、作为公司安全生产的第一负责人，持续在全公司范围贯彻“零事故” 的理念，同时不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检 查公司各车间（部门）对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和 违章行为。 6、保障公司员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展。定期召开 公司安全生产工作会议（包括定期召开安委会会议），分析安全生产动态， 4 1 1 批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 4/6 修改状态： o 及时解决安全生产中存在的问题。 7、保障按时按量发放不低于国家或行业标准的劳动防护用品给公司员工， 并在公司内得到规范使用。 8、修订完善公司生产安全事故应急救援预案，负责指挥公司的事故应急 救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促各车间（部门）开展事故 应急救援演练工作，确保公司事故应急救援预案得到有效实施。 9、当条件变化时，将及时对承诺进行修改，确保承诺的有效性。 承诺人：（签字） 日 期： 5 1 1 批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 5/6 修改状态： o 1.2 管理手册管理手册编审编审 1.2.1 手册手册编编制制 常州亚什兰现代化学有限公司在遵守国家法律、法规的前提下，根据 aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，建立危 险化学品从业单位安全标准化管理体系，把保证安全标准化管理体系的有 效实施作为公司提高安全管理的重要目标，以系统化、科学化的管理方法规 范公司在安全管理方面的活动，做到“零事故、零伤害”，通过全体员工的参 与和全过程的控制，确保危险化学品从业单位安全标准化管理体系在常州 亚什兰现代化学有限公司得到有效实施，使公司的安全得到持续改进、有效 管理。 。 本手册依据相关的国家法律、法规、国家技术标准及aq3013-2008危 险化学品从业单位安全标准化通用规范编制而成。 本手册由常州亚什兰现代化学有限公司 安环部提出。 本手册由常州亚什兰现代化学有限公司 办公室归口管理。 本手册编写部门：常州亚什兰现代化学有限公司 安全部。 1.2.2 编审编审人人员员 编制： 审核： 批准： 6 1 1 批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 6/6 修改状态： o 1.2.3 手册管理手册管理 (1)手册批准、手册批准、颁颁布布 手册为常州亚什兰现代化学有限公司实施安全标准化管理体系的管理 标准，由院长批准、颁布。 (2)手册的有效性管理手册的有效性管理 手册由常州亚什兰现代化学有限公司安全部负责管理，包括发放、回收、 修改，确保常州亚什兰现代化学有限公司所有部门持有的均为现行有效版 本。 手册改版时，办公室收回所有旧版本，经批准后销毁。留下存档的旧版 本均需在右上角加盖“作废”章，并作登记。 手册的日常管理执行文件控制程序（qp0201）的有关规定。 (3)手册持有者手册持有者责责任任 手册持有者应对手册进行妥善保管，不得丢失、损坏、涂改。未经批准 不得向常州亚什兰现代化学有限公司外部人员提供。当手册持有者调离公 司时，手册应交回常州亚什兰现代化学有限公司办公室（综合发展部），并办 理有关手续。 7 2 安全生产方针目标 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1/2 修改状态： o 2.1 年度安全生年度安全生产产方方针针、目、目标标 (1) 安全生产方针 a.确保零事故； a,争取100%遵纪守法； c.降低对环境、健康、安全及保安的影响。 (2) 目标 a.有记录伤害事故为0； b.损失工时伤害事故为0； c.超过55加仑泄露事故为0。 2.2 措施措施 (1) 遵守国家有关劳动、安全、职业卫生的法律、法规和部门规章制度。 (2) 新建、扩建、改建项目按国家行政许可规定进行“安全条件论证”“设立 安全评价”“设立安全审批”“安全设施设计”，严格执行安全设施“竣工验收” 和“危险化学品安全生产许可证”制度。 (3) 按国家规定定期进行生产装置现状安全评价。 (4) 在役安全设施定期检验、检测。 2.3 年度初步年度初步计计划划 (1) 经常性开展现场检查： 8 2 安全生产方针目标安全生产方针目标 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/2 修改状态： o 公司负责人安全生产综合检查不少于4次/年（1次/每季度），分管的关 键装置及重点部位现场检查不少于12次/年（1次/每月）； 各职能部门负责人专业安全检查不少于12次/年（1次/每月），完成 隐患整改通知单不少于24张（每月2张）； 班组、岗位员工除正常生产安全巡检外，完成隐患排查不少于2张/每 月，全车间完成指标95%。 (2)对全公司避雷针进行检测（每年一次/34月）。 (3)对在役生产装置进行职业卫生评价和监督检测（每年一次/5月）。 (4)全公司在役生产装置安全现状评价（每年一次/1112月）。 (5)对在役生产装置进行危害因素识别、警示标识更新（每年一次/13）。 2.4 计计划划实实施和效果施和效果评评价价 (1) ehs负责制定各部门安全生产年度分解指标/计划，由工厂厂长负责下 达至各部门。 (2) 工厂厂长负责每年10月份对各部门安全生产指标/计划绩效考核，并 与年终奖金直接挂钩。 (3) 公司每年一次/12月份，对本年度方针目标进行评审，并提出下年度指 标/计划 7 3 企业组织机构及安全标准化工作 组织 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1/2 修改状态： o 3.1 企业组织机构图： 总经理（张宏军） 港储部（冯凯兼）行政部（张宏军兼） 安全领导小组(张宏 军.冯凯.曹国江.钱俊 峰) 安技部（张宏军兼） 助理（钱俊峰） 计量员（黄杰）义务消防队 （郭晓兵.孙 留平.顾卫东. 陶阳） 朱新林.陈 竹平.葛兢 兢 王烽.王松 林.钱忠建 肖伟.张学 龙.张亮 办事员（王飞） 警卫（班组人 员） 设备员（王建兵） 办事员(方妙) 办事员(李艳红) 安全员（曹国江） 黄伟.施锦 明.张彬 8 3 企企业组织业组织机构及安全机构及安全标标准化工作准化工作 组织组织 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/2 修改状态： o 3.2 安全安全标标准化工作准化工作领导领导小小组组 组 长：刘 巍 组 员：丁国忠 谢益宁 杨新华 陆晨曦 朱永堂 尹 茹 3.3 安全安全标标准化工作小准化工作小组组 组 长：丁国忠 组 员：王伟平 谭晓陆 曹承章 管 铭 张 林 4 4 安全标准化达标工作计划 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1/3 修改状态： o 4.1 工作任工作任务务和目和目标标 (1) 工作任务 依照aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用 规范（以下简称规范），在企业开展安全标准化活动。从负责人与责任、 风险管理、法律法规与管理制度、培训教育、生产设施及工艺安全、作业安 全、产品安全与危害告知、职业危害、事故与应急、检查与自评等方面，加强 企业安全生产基础和基层工作，建立和完善各环节、各岗位的安全生产责任 制，使企业的生产经营活动符合安全生产有关法律法规和技术规范的要求， 安全生产工作做到规范化和标准化。 (2) 目标 通过开展安全标准化工作，强化企业安全生产主体责任，规范 安全生产活动，建立自我约束、自我完善、持续改进的安全管理长效机制， 从根本上实现企业安全生产持续稳定。 4.2 工作要求工作要求 (1) 提高认识，广泛宣传 要通过多种途径和手段，积极向员工宣传安全 标准化活动的意义，提高员工对标准化工作的认识和理解；要组织工作小组 人员规范的宣贯培训，学习掌握规范的内容和工作方法，明确安全标准 化的要求。 (2) 精心组织，加强协调 要在广泛宣传的基础上，结合实际，制定具体 的达标工作方案，有计划、有步骤地开展好达标工作；加强对达标工作 5 4 安全安全标标准化达准化达标标工作工作计计划划 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/3 修改状态： o 的督促和指导，切实抓好达标工作部署和检查落实，确保达标工作按照总 体进度安排和方案顺利实施。加强跟踪协调和服务，定期组织公司内部相互 交流等活动，及时解决达标工作中遇到的问题和困难。 (3) 狠抓落实，注重实效 在组织达标工作中要突出强化企业的安全生 产主体责任，把开展标准化活动作为加强企业安全生产基础和基层工作，提 高企业本质安全的重要手段抓紧抓好。要在全面掌握本企业安全生产状况 的基础上，精心组织、筹划，明确达标工作机构和人员并落实工作责任；认 真对照规范要求，完善各项制度台帐，改进现场作业管理，着力解决制约 企业安全生产的主要问题和关键环节，使标准化活动取得实效。 4.3 工作范工作范围围和和进进度安排度安排 3.1 工作范围 根据本企业的特点，在全厂范围内开展规范达标工作。 3.2 进度安排 达标工作包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与 提高等6个阶段。 根据公司具体情况，总体进度安排是： （1）2008年10月完成策划，企业成立安全标准化达标工作小组，制定安全 标准化管理达标工作计划； （2）2008年11月，组织规范宣贯和全员培训； （3）2008年12月，组织初始评审，对照规范要求修订文件； （4）2009年1月，组织实施，按规范要求和修订的文件试运行； （5）2009年1月，组织自评，提出不符合项纠正措施和预防措施； （6）2009年2月，组织改进与提高，根据自评/整改情况，按规范要 6 4 安全安全标标准化达准化达标标工作工作计计划划 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 3/3 修改状态： o 求和修订的文件运行； （7）2009年5月，组织安全标准化成果发布与交流，持续改进管理； （8）2009年6月底前，完成公司自评报告，提出达标考核申请； （9）完成达标考核，进入正常的标准化运行/持续改进，建立安全标准化长 效管理机制。 4.4 工作工作进进度表（度表（2008 年年-2009 年）年） 项 目 10 月 11 月 12 月 1月2月3月4月5月6月 1、策划（成立组织、制订 工作计划） 2、宣贯和培训 3、初始评审 4、实施 5、自评（不符合项纠正措 施和预防措施） 6、改进与提高 7、内部成果发布与交流 8、自评报告、达标考核 9、运行/持续改进 10 5 安全标准化要素管理职能划分 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1-3/3 修改状态： o 5.1 安全安全标标准化一、准化一、级级要素要素 表 安全标准化一、级要素 一 级 要 素二 级 要 素 5.1.1 负责人 5.1.2 方针目标 5.1.3 机构设置 5.1.4 职责 5.1 负责人与职责 5.1.5 安全生产投入及工伤保险 5.2.1 范围与评价方法 5.2.2 风险评价 5.2.3 风险控制 5.2.4 隐患治理 5.2.5 重大危险源 5.2 风险管理 5.2.6 风险信息更新 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 5.3 法律法规与管理制度 5.3.5 修订 5.4.1 培训教育管理 5.4.2 管理管理人员培训教育 5.4.3 从业人员培训教育 5.4.4 新从业人员培训教育 5.4.5 其他人员培训教育 5.4 培训教育 5.4.6 日常安全教育 11 5.5.1 生产设施建设 5.5.2 安全设施 5.5.3 特种设备 5.5.4 工艺安全 5.5.5 关键装置及重点部位 5.5.6 检维修 5.5 生产设施及工艺安全 5.5.7 拆除和报废 5.6.1 作业许可 5.6.2 警示标志 5.6.3 作业环节 5.6.4 承包商与供应商 5.6 作业安全 5.6.5 变更 5.7.1 危险化学品档案 5.7.2 化学品分类 5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 5.7.4 化学事故应急咨询服务电话 5.7.5 危险化学品登记 5.7 产品安全与危害告知 5.7.6 危害告知 5.8.1职业危害申报 5.8.2作业场所职业危害管理5.8 职业危害 5.8.3 劳动防护用品 5.9.1 事故报告 5.9.2 抢险与救护 5.9.3 事故调查和处理 5.9.4 应急指挥系统 5.9.5 应急救援器材 5.9 事故与应急 5.9.6 应急救援预案与演练 5.10.1 安全检查 5.10.2 安全检查形式与内容 5.10.3 整改 5.10 检查与自评 5.10.4 自评 12 5 安全安全标标准化要素管理准化要素管理职职能划分能划分 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1-4/4 修改状态： o 5.2 安全安全标标准化要素管理准化要素管理职职能划分能划分 表2 企业安全标准化要素管理职能划分 主管部门 相关部门 序 号 要素 办 公 室 宣 传 科 人 事 科 财 务 科 供 销 科 生 产 科 技 术 科 设 备 科 安 全 科 环 保 科 车 间 后 勤 科 其 他 5.1 负责人与职责 5.1.1 负责人 5.1.2 方针目标 5.1.3 机构设置 5.1.4 职责 1 5.1.5 安全生产投入及工伤 保险 5.2 风险管理 2 5.2.1 范围与评价方法 13 5.2.2 风险评价 5.2.3 风险控制 5.2.4 隐患治理 5.2.5 重大危险源 5.2.6 风险信息更新 5.3 法律法规与管理制度 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 3 5.3.5 修订 5.4 培训教育 5.4.1 培训教育管理 5.4.2 管理人员培训教育 5.4.3 从业人员培训教育 5.4.4 新从业人员培训教育 5.4.5 其他人员培训教育 4 5.4.6 日常安全教育 14 5.5 生产设施及工艺安全 5.5.1 生产设施建设 5.5.2 安全设施 5.5.3 特种设备 5.5.4 工艺安全 5.5.5 关键装置及重点部位 5.5.6 检维修 5 5.5.7 拆除和报废 5.6 作业安全 5.6.1 作业许可 5.6.2 警示标志 5.6.3 作业环节 5.6.4 承包商与供应商 6 5.6.5 变更 5.7 产品安全与危害告知 5.7.1 危险化学品化学品档 案 7 5.7.2 化学品分类 15 5.7.3 化学品安全技术说明 书和安全标签 5.7.4 化学事故应急咨询服 务电话 5.7.5 危险化学品登记 5.7.6 危害告知 5.8 职业危害 5.8.1 职业危害申报 5.8.2 作业场所危害管理 8 5.8.3 劳动防护用品 5.9 事故与应急 5.9.1 事故报告 5.9.2 抢险与救护 5.9.3 事故调查和处理 5.9.4 应急指挥系统 5.9.5 应急救援器材 9 5.9.6 应急救援预案与演练 5.10 检查与自评 10 5.10.1 安全检查 16 5.10.2 安全检查形式与内容 5.10.3 整改 5.10.4 自评 17 6 危险化学品登记说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1-3/3 修改状态： o 6.1 根据根据 gb 12268-2005 危危险货险货物品名表物品名表 查询查询； ； 6.2 根据根据 gb 13690-92 常用危险化学品的分类及标志常用危险化学品的分类及标志划分类别和项别；划分类别和项别； 6.3 为为符合危符合危险险化学品登化学品登记记程序，公司指定程序，公司指定 ehs 部具体部具体负责负责； ； 6.4 根据江根据江苏苏省危省危险险危危险险品登品登记规记规定，定，2008 年年 6 月，本公司登月，本公司登记软记软件件 系系统统已已经经注册，并取得登注册，并取得登记记中心的网上确中心的网上确认认，自，自 2008 年年 6 月月 20 日开始日开始输输入原始数据；于入原始数据；于 2008 年年 9 月月 18 日取得危日取得危险险化学品登化学品登 记证记证（ （证证号号 320412076）。）。 6.5 本公司登本公司登记记的危的危险险化学品清化学品清单见单见下表：下表： 表1 本公司危险危险品清单（gb 12268-2005） 编号 un 号 名称和说明英文名称 类别 和项 别 次 要 危险 性 包 装 类 别 备注 (cn号) 是否 剧毒 1866 不饱和聚酯 树脂 aropol3.3 33645否 1296三乙胺isocure700 catalyst3.28 32168否 2584 chemrez 呋喃树脂催 化剂 8.3 81109否 1139醇基涂料3.2 31053否 2810 吡啶类催化 剂 pepset catalyst series 6.1 61139否 2214 临苯二甲酸 酐 phthalic anhydride8.19 81631否 1671苯酚phenol6.18.1 61067否 2215 顺丁烯二酸 酐 maleic anhydride8.16.1 81624否 25871，4-苯醌para-benzoquinone6.1 61822否 26621，4-苯二酚p-dihydroxybenzene 6.1 61725否 18 2213多聚甲醛paraformaldehyde4.1 41533否 2055苯乙烯styrene3.3 33541否 2303甲基苯乙烯alpha methyl styrene3.3 33544否 3261 对叔丁基邻 苯二酚 4-tert-butylprocatechol8.3 na否 2310乙酰丙酮pentanedione-2，43.36.1 33587否 1247 甲基丙烯酸 甲酯 3.2 32149否 1805磷酸85%8.1 81501否 1993 21%钴酸盐溶 液 cobalt neodecanoate 21% 3.3 31053否 1230甲醇3.261 32058否 1810三氯氧磷phosphorus oxycholoride6.18.1 81040是 2286 2，2，4，6，6- 五甲基庚烷 isododecane3.3 33507否 3109 过氧化氢异 丙苯 cumene hydroperoxide5.2 52030否 3265苯磷酰二氯 benzene phosphorus oxydichloride 8.3 na否 2810 对苯丙基吡 啶 4-phenylpropylpyridine6.1 61139否 2672氨水30ammonia 308.2 82503否 179049氢氟酸hydrofluoric acid 49%8.16.1 81016否 1170乙醇ethanol3.2 32061否 2874糠醇furfuryl alcohol6.3 61590否 1268芳烃溶剂-100aromatic solvent 1003.3 na否 1090丙酮acetone3.1 31025否 19 7 安全标准化实施细则 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/3 修改状态： o 表 1 公司安全标准化实施细则 要 素 赋 分 标准内容考核标准 主管职 能 部门和 要素 分配 相对应的管理文件、可 执行文件和记录 （制度、台帐、记录或 档案） 5.1 负责人与职责(100) 1.企业的主要 负责人应明确 是本单位安全 生产的第一责 任人，落实安 全生产基础工 作和基层安全 生产责任制 本项 5 分，扣完为止。 1.未明确主要负责人是谁， 扣 3 分。 2.查安全生产责任制,主要 负责人的职责不符合第一责 任人的内容要求，扣 1 分。 3.主要负责人不了解安全 生产法等法律法规赋予的对 本单位安全生产工作职责， 扣 1 分。 4.未落实安全生产基础工 作和基层安全生产责任制， 扣 2 分 。 厂长 安全责任制ehs-03- 08 安全生产法 5.1.1 负责人 20 2.主要负责人 做出文件化的 安全承诺，并 确保安全承诺 转变为必需的 资源支持 本项 5 分，扣完为止。 1.主要负责人未做出文件 化的安全承诺，扣 2 分。 2.向社会和从业人员公布 的安全承诺未达到如期效果， 扣 1 分。 3.民意调查主要负责人履 行安全承诺、言传身教和成 为安全生产带头人的表率作 用未被从业人员认可，扣 1 分。 4.各级领导干部在日常工 作中未贯彻或贯彻不彻底“五 同时”原则，扣 1 分。 5.听取企业安全标准化工 作的情况介绍,了解在人力、 财力、物力以及技术、方法等 方面的投入，一项不满足安 全生产需要扣 1 分。 厂长 管理手册安全 承诺书 20 3.企业应实施 安全标准化管 理 本项 5 分，扣完为止。 1.查主要负责人主持安全 生产委员会会议等各种会议 记录，无安全标准化工作议 程或没有记录，扣 1 分。 2.未按照本规范要求实施， 扣 5 分。 厂长 会议记录 4.实施全员、 全过程、全方 位、全天候的 安全管理和监 督原则 本项 5 分，扣完为止。 1.没有值班制度扣 1 分,没 有记录扣 1 分。 2.安全标准化管理没有涵 盖所有的生产经营区域,操作 岗位没有安全操作规程，扣 1 分。缺 1 个岗位操作标准 扣 1 分。 3. 未准确填写原始记录或 交接班记录“安全生产状况” 栏目内容, 扣 1 分；无“安全 生产状况”栏目扣 1 分。 厂长 各岗位安全操作规程 交接班记录 1.制定文件化 的安全生产方 针和目标 本项 2 分，扣完为止。 1.未制订文件化的安全生 产方针和目标(战略目标和年 度目标)，扣 2 分。 2.安全生产目标不具体、 不合理, 扣 1 分。 厂长 管理手册安全 生产方针和目标 2.安全生产方 针和目标得到 所有从业人员 的贯彻落实； 公众易于获得 本项 2 分，扣完为止。 1. 抽查从业人员，每一人 次不清楚企业的安全生产方 针和目标，扣 1 分。 2.查企业公布方式，未采 用公告栏、新闻媒体、报纸、 卡片、电视、网络等有效形式 进行公告，扣 1 分。 厂长 公布方式管理手 册、公告栏 5.1.2 方针 目标 10 3.签订各级组 织的安全目标 责任书 本项 2 分，扣完为止。 1.没有安全目标责任书文 本扣 2 分，每缺少一个部门、 一个基层单位，扣 1 分。 2.各部门和各基层单位的 安全目标责任书是根据各部 门和各基层单位的实际情况 编制的,并且有考核内容。目 标责任书没有针对性扣 1 分, 无考核内容扣 1 分。 厂长 签订的安全生产责任 书 21 4.各级组织制 定安全工作规 划或计划，以 保证安全生产 方针和目标的 有效完成 本项 2 分，扣完为止。 企业各部门和各基层单位 未制定切实可行的年度安全 工作计划，扣 2 分。缺 1 个部 门或一个基层单位的安全工 作计划扣 1 分,扣完为止。 各部门 各部门制定的年度安 全工作计划 5.对目标的完 成情况进行考 核 本项 2 分，扣完为止。 按目标责任书考核内容进 行考核，未考核扣 2 分，每漏 考一次或一项扣 1 分。 厂长 考核记录 1.建立安全生 产委员会或领 导小组 本项 5 分，扣完为止。 1.企业未建立或虚设安全 生产委员会或领导小组，扣 5 分。 2.安全生产委员会组成人 员中应有工会组织代表、安 全管理人员代表和从业人员 代表，缺一项扣 1 分。 3.没有安全生产委员会章 程，扣 1 分。 4.安全生产委员会不定期 召开会议或没有会议记录， 扣 2 分。 厂长 公司颁布的安全生产 领导小组文件 安全生产领导小组章 程 2.设置安全生 产管理机构或 配备专职安全 生产管理人员， 健全安全管理 网络 本项 5 分，扣完为止。 1.未设置安全生产管理机 构或未配备专职安全生产管 理人员，扣 5 分。 2.未建立安全生产管理网 络或网络不健全扣 3 分。 厂长 公司颁布的安全生产 管理网络文件 5.1.3 机构 设置 20 3.企业的主要 负责人和安全 生产管理人员 应具备与本单 位所从事的生 产经营活动相 适应的安全生 产知识和管理 能力 本项 5 分，扣完为止。 1.主要负责人和安全生产 管理人员未参加企业组织的 各种安全生产培训和教育活 动,扣 1 分。 2.没有个人安全培训教育 登记卡，扣 1 分。 3.主要负责人和安全生产 管理人员每年不得少于一次 参加企业组织的安全知识考 试,有考卷，缺一次扣 2 分。 厂 长 ehs 经 理 生产部 经理 安全活动、培训记录和 考卷 22 4.企业的主要 负责人和安全 生产管理人员 经主管部门考 核合格，取得 安全资格证书 本项 5 分，扣完为止。 1.主要负责人未接受有关 主管部门组织的安全生产知 识和管理能力培训或未取得 安全资格证书，扣 3 分 2.安全生产管理人员未接 受有关主管部门组织的安全 生产知识和管理能力培训或 未取得安全资格证书，每人 次扣 2 分。 厂 长 ehs 经 理 生产部 经理 安监部门颁发的培训 合格证书 1.明确各级管 理人员及从业 人员的安全职 责 本项 10 分，扣完为止。 1.从业人员应持有安全生 产职责的文本，一人无文本 扣 1 分。 2.文本中安全生产职责与 从业人员所从事的工作范围 的相关性，一人不符合扣 1 分。 3.从业人员能牢记安全标 准化管理赋予本人必须履行 的安全生产职责，一人不符 合扣 1 分。 4.现场抽查从业人员履行 安全生产职责情况，一人次 不符合扣 1 分。 常州工 厂 所有员 工 安全责任制安全标 准化员工手册 5.1.4 职责 30 2.明确安全生 产管理机构、 各职能部门、 各生产基层单 位安全职责 本项 10 分，扣完为止。 1.查安全生产责任制,缺少 一个职能部门或生产基层单 位的职责扣 1 分。 2.安全生产责任制内容与 职能部门或生产基层单位的 工作范围的相关性，一处不 符合扣 1 分。 3.检查安全生产管理机构、 职能部门或生产基层单位履 行安全生产职责情况，一处 不符合扣 1 分。 厂 长 安全责任制 23 3.建立安全责 任考核制度， 定期考核，予 以奖惩 本项 10 分，扣完为止。 1.查安全责任考核制度,内 容应包括车间(部门)安全责 任考核和从业人员安全责任 考核，无考核制度扣 10 分,缺 少 1 项内容扣 1 分。 2.安全责任考核制度应规 定考核职责、频次、方法、标 准、奖惩办法等，缺少一项扣 1 分。 3. 未按考核制度进行考核 扣 10 分，缺 1 种考核扣 1 分。 4查安全生产奖惩管理台 帐，无台帐扣 3 分，缺 1 级台 帐扣 1 分。 厂长 安全生产奖惩管理制 度 安全生产奖惩管理台 帐 1建立安全投 入保障制度， 确定提取标准 本项 5 分，扣完为止。 无制度或未确定提取标准， 扣 5 分。制度内容不符合，扣 2 分。提取标准不符合要求， 扣 2 分。 厂长安全生产费用管理制 度 2建立安全费 用台账 本项 5 分，扣完为止。 未建立安全费用台帐扣 5 分，安全费用台帐不全，每项 不符合扣 2 分。 chc 财 务 安全费用台帐 3安全费用专 项用于安全生 产 本项 5 分，扣完为止。 安全费用挪作他用的，扣 5 分。 厂长安全生产费用管理制 度 5.1.5 安全生 产投入 及工伤 保险 20 4依法参加工 伤社会保险， 为从业人员缴 纳工伤保险费 本项 5 分，扣完为止。 查企业为从业人员交纳工 伤社会保险资料，漏保一人 扣 1 分。 厂长工伤保险缴纳凭证 5.2 风险管理 100 分 1.建立评价组 织 本项 2 分，扣完为止。 查企业文件、组织建设、 人员构成、负责人亲自组织、 各级管理人员和从业人员参 与。每项不符合扣 2 分。 厂长 管理手册企业 颁布的评价组织文件 5.2.1 范围与 评价方 法 10 2.明确风险评 价目的 本项 2 分，扣完为止。 查文件或评价报告中阐 明开展风险评价目的。每次 或每项评价活动没有明确的 评价目的或评价报告中目的 不明确，扣 2 分。 厂长 评价报告 24 3.确定评价范 围 本项 2 分，扣完为止。 根据作业活动清单，查企 业生产经营活动的风险评价 记录表，范围包括危险化学 品生产装置、储存设施的生 产经营活动，检维修、新改扩 建和技术改造项目工程、拆 除工程、后勤服务等活动。每 一项不符合扣 2 分；评价范围 有漏项，每项扣 1 分。 厂长 风险评价记录表 4.选择科学合 理的评价方法 本项 2 分，扣完为止。 查风险评价记录表，判别 选择评价方法的适用性。评 价方法不适用、不符合本企 业风险评价，一次扣 1 分。 ehs 风险评价记录表 5.确定评价准 则 本项 2 分，扣完为止。 企业没有根据实际制定 或没有明确合理的评价准则 扣 2 分，评价准则不符合规 定扣 1 分。 ehs 风险评价管理制度 1.依据已确定 的评价方法、 评价准则，定 期进行风险评 价 本项 20 分，扣完为止。 查评价报告或记录。未定 期进行风险评价扣 4 分；评价 内容不符合，每一项扣 2 分。 ehs 评价报告或记录（评价 报告清单） 5.2.2 风险 评价 30 2.记录重大风 险，确定风险 控制措施 本项 10 分，扣完为止。 查风险评价报告或重大 风险及控制措施清单。不划 分风险等级、不确定重大风 险扣 10 分，控制措施不合理， 每项扣 2 分。 ehs 重大风险清单及管理 方案 5.2.3 风险 控制 10 根据风险评价 的结果及经营 运行情况等， 确定优先控制 的顺序，采取 控制措施 本项 10 分，扣完为止。 1.检查企业的风险评价报 告或重大风险及控制措施清 单。企业针对已经确定的重 大风险应逐项制定控制措施。 每一项不符合要求或无控制 措施清单扣 5 分。 2.根据重大风险及控制措 施清单，查是否按优先控制 的顺序制订了控制措施实施 计划，每项不符合扣 5 分。 ehs风险管理方案 25 1.根据隐患排 查的结果，落 实隐患整改措 施 本项 10 分，扣完为止。 检查企业的隐患管理制 度和隐患排查记录。是否逐 项落实隐患整改措施；对确定 为重大隐患项目的风险，是 否制定隐患治理方案，责任 人、责任部门、时间表是否明 确；是否定期检查措施落实情 况；竣工后有关部门是否有验 收报告。缺一项扣 5 分。 厂长 事故隐患排查治理制 度 2.对确定为重 大隐患的项目， 应建立档案 本项 5 分，扣完为止。 查重大隐患项目档案（或 隐患台帐），无评价报告与技 术结论、评审意见、隐患治理 方案（符合“四定”要求）、隐患 治理后的效果评价报告，一 项扣 1 分。内容有缺项扣 1 分。 注：无重大隐患按缺项计。 ehs 隐患台帐 5.2.4 隐患 治理 20 3.开展全员隐 患排查 本项 5 分，扣完为止。 抽查从业人员对本岗位 隐患及其控制措施的掌握情 况。每人次不清楚扣 1 分。 ehs员工隐患排查统计台 帐 1.建立重大危 险源管理制度， 确定企业的重 大危险源 本项 4 分，扣完为止。 查文本，未制定管理制度 或未按照重大危险源辩识 （gb18218-2000）确定企业的 重大危险源扣 4 分。每遗漏 一项扣 2 分。 ehs 重大危险源管理制度 5.2.5 重大 危险源 2 0 2.重大危险源 应建立档案， 进行定期检测、 评估、监控 本项 4 分，扣完为止。 检查企业的重大危险源 档案（或台帐）。无档案或档 案内容缺少危险物质名称、 数量、性质、位置、管理人员、 管理制度、评估报告、检测报 告等，每项扣 1 分；检查企业 对重大危险源的定期检测、 监控手段、评估、监控记录或 报告，每一不符合要求扣 2 分。 注：无重大危险源，按缺 项计。 ehs 无重大危险源 26 3.制定应急预 案，告知从业 人员和相关人 员在应急情况 下应采取的应 急措施 本项 4 分，扣完为止。 检查企业有关文档，无应 急预案扣 4 分。无演练记录 或总结，每项扣 1 分；抽查企 业人员对预案的掌握程度， 一人次不了解，扣 1 分；企业 不向社会告知（公告栏、信息 卡、信息手册等），或每项内 容不符合要求扣 1 分。 注：无重大危险源，按缺 项计。 ehs 无重大危险源 4.将本单位重 大危险源及有 关安全措施、 应急措施报地 方安全生产监 督管理部门和 有关部门 本项 4 分，扣完为止。 查看企业重大危险源在 地方安监等部门备案证明， 无备案或备案的内容不全面， 每项扣 2 分。 注：无重大危险源，按缺 项计。 ehs 无重大危险源 5.构成重大危 险源的储存设 施，新建企业 周边防护距离 满足国家标准 或有关规定。 老企业与周边 的防护距离不 符合国家标准 的，应采取切 实可行的防范 措施，并在规 定期限内进行 整改 本项 4 分，扣完为止。 检查企业重大危险源的 储存设施等与周边的防护距 离。 1.新建企业是否符合防护 距离要求，不符合扣 2 分。 2.企业是否制定防范措施、 整改计划，无防护措施或整改 计划不落实，每一项扣 2 分。 ehs 企业与周边的防护距 离符合国家标准，采取 的防范措施。 5.2.6 风险信 息更新 10 1.应不间断地 组织风险评价 工作，识别与 生产经营活动 有关的风险和 隐患 本项 4 分，扣完为止。 1检查评价报告或记录， 对于常规活动，每年不进行 风险评价，扣 4 分，危害识别 不全面扣 1 分。 2对非常规的活动（折除、 新改扩建项目、开停车、较重 要的工艺和设备改变）前不进 行风险评价，扣 2 分；不经领 导严格审批，扣 1 分。 ehs 常规活动评价报告，新 改扩建项目评价报告 （清单）。 27 2.定期评审或 检查风险控制 结果 本项 4 分，扣完为止。 检查企业的文档、记录或 台帐，每年未对风险控制效 果进行评审或检查扣 4 分， 没有检查报告或不符合要求 的，每项扣 2 分。 ehs 每年对风险控制效果 进行评审或检查的记 录。 3.当发生事故 或变更时，应 及时进行风险 评价 本项 2 分，扣完为止。 检查企业的事故台帐、变 更记录。对发生的事故或变 更，未进行相应的风险评价， 评价、记录不符合要求，每项 扣 2 分。 ehs 事故台帐 5.3 法律法规与管理制度(100) 1.建立识别和 获取适用的安 全生产法律法 规、标准及其 他要求管理制 度 本项 4 分，扣完为止。 未建立识别和获取适用的 安全生产法律法规、标准及 其他要求管理制度，扣 4 分。 厂长 法律、法规与其他要 求获取确认程序 2.明确责任部 门及获取渠道、 方式和时机， 及时识别和获 取适用的安全 生产法律法规、 标准及其他要 求 本项 4 分，扣完为止。 1.未明确责任部门，扣 2 分。 2. 未明确获取渠道、方式、 时机等，扣 1 分。 3未编制适用的安全生产 法律法规及其他要求清单， 扣 2 分。 4清单中有未识别或有作 废法律法规，每项扣 1 分。 ehs 适用的法律法规清单 3.定期进行更 新 本项 4 分，扣完为止。 1.查制度，没有及时更新 的规定内容扣 1 分。 2.查清单，无更新记录扣 1 分。 3.查清单内容,所用法规标 准和其他要求是否有效，每 项不符合扣 1 分。 ehs 更新记录 5.3.1 法律 法规 20 4.及时对从业 人员进行宣传 和培训 本项 4 分，扣完为止。 1.企业无宣传和培训安全 生产法律、法规、标准和其他 要求的活动记录，扣 2 分。 2.部门和基层单位无学习 安全生产法律、法规、标准和 其他要求的计划和台账记录， 扣 2 分。 ehs 培训记录