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导读 国际业务部工程销售部销售部市场部 主业务 大厅 门市 经销商 代理商 售后服务部 主业务流程 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 采购部 查原材料库存 生产任务 执行采购 销售 入库 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 买 估计采购生产时间 记录顾客信息 存档 编制 采购 生产 安装 计划 采购任务 质量管理部 入库检验 记录顾客信息 存档 结算 计划抄送 计划调度 备料 计划调度 主业务流程说明 再销售部增加计划功能，收集各个销售渠道的销售信息，制定期 间内的生产，采购，售后安装计划，及时把计划通知各个部门。 估计采购时间过程中，如果遇到困难，可以报告销售部长。 未成交顾客的信息应记录，存档销售部，专人负责电话访问，争 取顾客。 安装完成后的顾客信息存档售后服务部，专人负责电话回访。 大厅销售业务流程 销售部 仓库 业务员接待 导购议价 客户购买需求 部长议价 大致确定品种 看货、确定规格 交款并开单据 提货或通知留货 查成品库存 查原材料库存 否 否 继续谈 确定 无 了解采购生产时间 无 有 确定价格 确定 确定提货时间 有有 记录 存档 编制 采购 生产 安装 计划 大厅销售业务流程说明 部长尽量不要参与到普通顾客的议价中去。 由市场部负责，制定出针对不同顾客的价格政策。销售部门严格 执行。 门市销售业务流程 销售大厅销售计划 门市接待 确定购买意向 门市部 客户购买需求 到销售大厅 收款并开单据 完成销售 客户提货 是否安装 大厅销售程序 通知销售大厅 安装通知 安装 继续谈 是 否 否 是 记录 到仓库开调拨单 货到门市 到大厅交款 做销售记录 开出库单 开入库单 收款并开单据 存档 售后服务部 安装 经销商销售管理业务流程 销售 收款或确认汇款 仓库 经销商购货 开提货单 收货 完成销售 安装完毕退零头货 退款入帐 另请安装 公司安装 经销商短期赊货 安排发货提货 部长和财务签字 经销商 代理商管理业务流程 财务部 收取押金 资金审查 代理意向 销售总经理 信用审核 发给代理资格 代理商 特别审核 代理商提货 总体审查 不合格合格 不合格 合格 放弃 放弃 不合格 发货 合格 放弃 放弃 办理退货 退货请求 合格 不合格 放弃 不合格 代理商管理业务流程说明 由营销规划部制定代理商管理办法。 代理商提货时，严格执行信用审核制度。 押金数额应该根据不同的代理商的信用等级和业务量调整。 导读 国际业务部工程销售部销售部市场部售后服务部 工程销售业务流程 工程部 信息收集 审批合同 营销副总 确定工程意向 洽谈 初步协议 签订合同 执行工程 成立工程项目组 结束工程 工程部 不同意、 仍需洽谈 完全不同意 同意 放弃 销售部计划 工程计划 导读 国际业务部工程销售部销售部市场部售后服务部 国际业务部流程 国际贸易部 营销部 计划 初步洽谈 出口业务意向 营销副总 价格审批 申请成立项目组 谈判 监督实施 审批 成立项目组 终止 同意 不同意 不同意 同意 签字 计划 国际业务部流程说明 项目组成员由采购部，生产部人员构成。 由公司总经理办公会制定出项目组考核办法。 导读 国际业务部工程销售部销售部市场部 安装 退板 投诉处理 换板 售后服务部 售后服务安装业务流程 铺装铺装后铺装前 收到铺装通知 铺装结束 安排任务 到仓库领料 前去安装 与客户洽谈安装， 填写基本情况登记表 和客户确定地板 质量、分选地板 铺装 清理现场 用户验收填写 质量跟踪卡 签剩余地板退回证明 退安装辅料 讲解使用注意事项 客户换板 重要问题请客户在质 量跟踪卡签字注明 电话回访 记录 客户退板业务流程 凭售后签的剩余 地板退回证明 确定退板数量 办理退款 开入库单 仓库 售后部(客 服中心) 客户 质量检验 客户退板 完成退板 输入数据库 合格 不合格 不退 是否要砂光 砂光重新包装 归类堆放归类堆放 否是 记录 质量管理部 客服中心（投诉处理）业务流程 填写用户投诉情况登记表 预借材料申请 仓库领料 实地勘察并记录 协同其他分清责任 实际用料部长签字 安排维修 收取维修费用 维修完毕、带回反馈意见 剩余材料返回仓库 质量鉴定报告 收到投诉 记录投诉内容与要求 分析原因 计算损失，作出处罚 客户原因质量原因 安装原因 找到安装责任人 客服中心 完成投诉处理 决定处理办法 开收据 交财务 质量管理部客服中心 零售客户换板业务流程 重新分库、包装 问题板入库开具出库单 仓库 售后部（客 服中心） 是否符合规定 客户换板 完成换板 输入数据库 符合 不符合 不换 新板出库 客户 办理换板 开入库单 符合 导读 国际业务部工程销售部销售部市场部售后服务部 营销方案 渠道管理办法 市场部营销方案流程 营销副 总 市场部销售部 制定营销方案 制定实施计划 支持 不同意 审核 同意 考核 报告计划实施情况 国际业务部 计划实施计划实施 发放计划发放计划 收集信息 市场部渠道管理办法制定流程 营销副 总 市场部总经理办公会 制定渠道管理办法 不同意 审核 同意 销售部 执行办法 收集信息 审核 导读 仓库生产采购 原材料 生产辅料 安装辅料 其他安装辅料 小额日耗品 生产设备配件 原材料采购业务流程 仓库 财务 部 运营副总采购部质量管理部销售部计划 采购需求 采购任务 审核 收集信息 执行采购 短期采购计划 付款或交定金 处理办法 原材料入库 结算 退货 完成采购 小问题 严重问题 检验 合格 不合格 质量报告 采购年度计划库存情况 草拟采购合同 合同审核 总工 原材料采购业务流程说明 根据销售计划，订单情况，产生采购需求， 根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的 询价和方案对比，形成短期采购计划。 根据采购计划，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；同意的就可以付款； 对于普通常见的材料，可以 走这个程序。对于特别的，难度较大的采购任务，可以报告运营 副总协助制定采购计划。 入库的检验由质量部完成，根据研发部制定的材料入库标准。 对存在问题的原材料的处理方法，质量部协同研发部拿出意见。并形成报告。 生产辅料采购业务流程 仓库采购部财务部 入库、入电脑 检验货 填写申购单 订货、采购 开收料单结算 采购需求 完成采购 开收料单 生产辅料采购业务流程说明 仓库根据使用量制定临界订 货点，低于临界订货点就发出订货通 知。 检验由仓库的入库检验完成。 安装辅料（地樑、轨道）采购业务流程 仓库采购部 入库 检验货 订货 开收料单结算 采购需求 完成采购 财务部 部长签字 填写申购单 其他安装辅料采购业务流程 仓库采购部财务部 入库 检验入货 订货、采购 开收料单结算 采购需求 完成采购 审核签字 小额日耗品采购业务流程 仓库采购部财务部 入库 检验货 填写申购单 开收料单结算 采购需求 完成采购 采购 部长审核签字 生产设备配件采购业务流程 仓库采购部生产部财务部 入库 检验货 填写申购单 订货、采购 开收料单 部长审核 审核、结算 采购需求 完成采购 不同意同意 部长签字 导读 仓库生产采购 生产计划 四面刨 油漆和包装 原材料干燥 生产流程 领原材料 成型组 油漆组 包装组 加工成型 生产部仓库 上漆质检、包装 入库 生产工 艺单 营销部 计划 生产计划 生产通知 四面刨车间细工艺流程 领料选料 喂料 四面刨 检验 两端企口 截断齐头 印字 成型车间 仓库 检验 检验 码放贴标签 停机、换刀 开机、调试 合格 符合 次品 不合格 板面 不平 不符合 退料 入次品库 磨刀 另处理 质量管理 部 质量报告 到油漆车间 合格 油漆和包装车间细工艺流程 领料上料 送料 工序1分色 印箱 包装 包装车间成型车间油漆车间 处理 补漆 截短 不合格 送库 打报告 部长审批 送四面刨 中检 工序2 码料 终验 成型 次品 合格 不合格 合格 质量管理部 送次品库 质量报告 原材料干燥流程 仓库 干燥 过程控制 装窑 完成 生产部长干燥车间 停止干燥 适应环境 干燥计划 原材料检验 含水情况 入库 回潮 卸窑 合格 不合格 导读 仓库生产采购 入库 出库 原材料领料 生产辅料 安装辅料1 安装辅料2 产成品入库业务流程 仓库 输入电脑 开入库单 码放 产成品运到仓库 文件齐全 符合 不齐全 补验 完成生产 生产部 质量管 理部 追溯责 任 质量报 告 财务部 成本核算 产成品出库业务流程 仓库 开出库单 输入电脑 发料 完成 领货 销售单据 销售部财务部 核算 原材料领料生产业务流程 仓库 符合要求？ 生产部 分拣 （樱桃木提前分拣） 库存情况 生产计划 开出库单、输入电脑 领料 退料 生产 完成领料计划 领料计划 输入电脑 分拣入库 开入库单 符合 不符合 财务部 核算 生产辅料领料业务流程 仓库 开出库单 单据报财务 输入电脑 完成 领料 生产部 生产计划 财务部 核算 安装辅料领料业务流程（客户自购买） 客户 开入库单 退料 出库单、 销售收据 输入电脑 完成 领料 仓库 安装输入电脑 安装完毕 销售财务 结算 收款 安装辅料领料业务流程（公司包安装） 售后服务 开入库单 退料 销售开的辅 料领料单 输入电脑 领辅料单据 完成 领料 仓库 安装输入电脑 安装完毕 销售客户财务部 核算 导读 研发部 标准工艺 新产品创新 研发部业务流程说明 根据公司发展战略，制定新产品开发战略。 制定公司生产工艺规程。 制定产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准 。 组织新技术项目攻关。 收集新产品发展趋势，撰写新产品研究报告。 新产品的试制。 组织新产品投产前的评审。 研发部标准工艺流程制定 生产部研发部质量管理部 初始工艺单 制定工作计划 形成工艺单 审核 存档 不同意 部长签字 审核 同意 不同意 同意 发放发放 研发部创新流程 总经理研发部财务部 新产品创意 收集信息 新产品创新课题 课题研究 不同意 资金需求 审核 同意 试制试销 审核 不同意 同意 生产部销售部 评审 课题结束 正式投产 导读 质量管理部 内部审核 质量管理 质量管理部业务流程说明 根据公司发展战略，制定公司质量方针。 强化公司的质量管理，贯彻质量第一，顾客第一的宗旨。 根据公司年度生产计划，安排质量管理计划。 安排各个工序间的检验工作，发现质量问题，及时整改，每个季 度形成质量报告。 加强公司内部质量审核，保证质量保证体系的正常，有效运行。 质量管理部审核流程 生产部研发部质量管理部 制定审核计划 执行审核计划 形成审核报告 和整改要求 不同意 发现问题 审核 同意 审核审核 总工 再次审核 形成年度审核 报告 存档报告 质量管理部质量管理流程 生产部仓储部质量管理部 制定计划 执行计划 形成质量报告 和整改要求 不同意 发现问题 审核 同意 检验检验 总工 形成年度质量 报告 存档报告 导读 财务部 控制流程 财务部控制流程 总经理财务部销售部 制定财务预算 财务预算计划 满足资金需求 不同意 考核 审核 同意 收集各单位发生费用 报告资金使用考 核情况 生产部 资金需求资金需求 发放计划发放计划 审核 资金预算要求资金预算要求 特别审 批程序 财务部控制流程说明 财务预算编制的信息来源有：各个部门上报的资金预算要求，总 经理年初下达的资金使用计划