质量管理手册实施令泵送剂.doc

0、质量管理手册实施令本质量管理手册依据集团公司质量手册（qwj/01-2010）、程序文件qwj/ii4238502010等要求，对原质量管理手册qwj/hn01-2007进行换版，经审查符合建邦住房科技发展有限公司的实际情况，现批准发布。本质量管理手册于2011年9月2号开始实施，原质量管理手册qwj/hn01-2007同时废止。本质量管理手册是威建集团建邦住房科技发展有限公司开展质量活动的法规性文件，全体员工应按照质量管理手册规定认真履行职责。经理：发布日期：2011年9月1日威建集团建邦住房科技发展有限公司1、 前言威海建设集团建邦住房科技发展有限公司为威海建设集团股份有限公司引进六项专利技术，投资600万元完全控股的子公司，正式投产于2006年5月。地址位于威海市工业新区开元东路271号威建制造业基地，占地12000平方米，其中厂房面颊5000平方米。威海建设集团建邦住房科技发展有限依托威海建设集团股份有限公司，经历的六十多年，积累了大量的施工经验，以优良的产品质量和完善的售后服务赢得了社会各界的好评。建邦住房科技发展有限公司坚持“质量、诚信、服务”的经营理念和“质量责任重于泰山、用户满意高于一切”的质量方针，坚持“高起点、高质量、高效率”的工作原则，走名牌兴企之路。威海建设集团建邦住房科技发展有限愿和社会各界合作，为广大业主提供优质的产品和服务，为建筑节能、绿色环保事业和城市建设做出贡献。地址：威海市开元东路271号电话：06315589658 传真：06315589689邮编：2642112、 引用文件质量手册 qwj/i012010程序文件 qwj/ii4238502010其它适用的公司第三层文件及有关的法律、法规（适用法律、法规见附录a）。3、 术语及定义3.1本手册采用质量管理体系基础和术语gb/t 19000-2008 （idt iso9000:2005）标准规定的术语；3.2 本手册采用质量管理体系应用指南（建设工程施工）（cnacrtg001：2001）规定的行业术语）；3.3 本手册采用适用法律、法规、标准、规范定义的术语；3.4 根据本行业特点和实际情况，本手册还采用如下定义：3.4.1 工期：指合同条款约定的产品供应时间。3.4.2 技术资料：指威海建设集团建邦住房科技发展有限公司依据有关管理规定，在产品生产过程中形成的应归档保存的各种表格、文字音像等技术文件的总称。4、质量管理体系4.1 总要求4.1.1 质量管理体系范围：本公司质量管理体系。4.1.2 剪裁要求，本公司按合同要求的产品类型，根据自身情况经过试验确定好配方，向顾客交付满足合同要求的产品。因此，在本公司的质量管理体系中，没有设计和开发，对iso9001：2008中7.3设计和开发条款予以删减。4.1.3 本公司的产品实现过程包括：合同签订采购生产准备混凝土泵送剂生产监控和测量产品运输售后。4.2文件要求4.2.1本公司对质量管理体系所需的过程进行识别，确定并形成了质量管理体系文件，主要包括：公司自编文件和适用的法律、法规、标准、规范和规程等。4.2.2按照公司制定的文件管理程序及文件管理规定进行文件的管理，确保各相关场所得到并使用有效版本的文件。4.2.3 按照公司制定的记录管理程序对质量记录进行标识、收集、编目、归档和处置。4.2.4 本公司现依据的主要标准、规范、规程包括：混凝土泵送剂(jc 473-2001)5、管理职责5.1管理承诺：a)每个月召开一次质量生产会议，总结上个月的工作，并对下个月的质量生产活动做出布置；b)及时参加集团公司的有关质量会议以及有关培训，保证质量体系有效运行；c)通过沟通和申请，保证公司所需的各种资源得到保证。5.2以顾客为关注焦点：公司经理以增强顾客满意为目的，确保在合同签订期及混凝土泵送剂生产、运输、使用期内充分识别、理解顾客要求并予以满足。5.3质量方针和质量目标：建邦住房科技发展有限公司的质量方针是：质量责任重于泰山顾客满意高于一切质量目标是：出厂混凝土泵送剂合格率100%工期履约率95%顾客满意度不低于95%5.4质量策划：a)公司经理根据质量方针、目标的要求组织有关人员按gb/t19001-2008标准要求，对质量管理体系所需的过程进行识别、策划，形成了文件化的质量管理体系；b)根据内外部环境的变化或体系运行的要求，需对质量管理体系进行变更时，应保持质量管理体系的完整性、连续性。5.5职责、权限和沟通5.5.1公司应根据质量管理体系需要，确定组织机构并规定各级岗位人员的职责、权限，确保班组之间、岗位之间内部协调有序，并进行充分沟通。经理职责：a)向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，对产品质量负全责；b)制定并传达公司的质量目标，使每个员工得到充分认识；c)规定各员工的职责和权限； d)负责公司质量目标的考核；e)配备有效资源，保证质量目标实现；e)负责制定纠正、预防措施，并得以落实。副经理职责：a)负责采购各种相关产品，对产品质量负责;b)负责纠正和预防措施落实的监督，并做出改进；c)负责公司的质量管理体系的运行；d)负责整理顾客信息，保证顾客满意度得到提高。5.5.2内部沟通公司通过以下途径建立适当的沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 a)按照有关文件的要求进行有关记录的传递；b)公司每月召开一次质量生产会议，就检查考核情况及其他问题进行沟通；c)其它适用方式。5.6管理评审5.6.1本公司参照集团公司制定的管理评审程序进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.6.2管理评审活动一般以会议形式进行，分年度管理评审和适时增加的管理评审两种情况。年度管理评审下年初进行，当出现下列情况时应考虑增加召开管理评审会议：a)公司发生重大质量事故、顾客有严重或连续投拆时；b)法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时；c)经理认为有必要时。5.6.3管理评审的主要内容包括评价：a)质量管理体系及其过程有效性的改进机会（包括质量方针、质量目标）；b)产品改进机会；c)资源需求；d)质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.6.4评审输入a)内审、外审提出应予改进的问题；b)顾客满意度及顾客意见、建议或抱怨的问题；c)产品质量状况及存在的问题；d)纠正/预防措施实施状况；e)由于内外部质量管理环境变化应予研讨的问题；f)公司、分公司提出应予改进的建议。5.6.5评审输出a)持续改进的决定措施；b)资源需求的相关决定和措施；c)质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审结论。6、资源管理6.1资源的提供公司通过质量策划、过程的监控和测量、审核和管理评审等活动，识别在质量管理体系运行及生产施工过程中所需人员、设施、设备和环境等资源，通过申请和沟通要求集团公司及时予以提供。6.2人力资源按照集团公司制定的培训程序，积极配合集团公司进行培训，结合本公司的实际情况，组织必要的岗位培训，保证员工有能力胜任本职工作。6.3基础设施公司基础设施包括：6.3.1生产现场；水、电供应及通信设施。6.3.2 公司设专人负责水电供应及通信设施的保障和维护。6.3.3公司主要机械设备如下表中所示：机械名称规格型号单位数量叉车fd30t台1外加剂成套设备s500套1运输车sy1043daks台16.3.3.1需大修的设备，由分公司提出申请，集团公司批准后实施。6.3.3.2公司按设备管理的有关规定，对所用设备进行维护和保养。6.4工作环境6.4.1公司确定和管理为达到产品符合性所需的人员工作环境、设备运行环境和各过程工作环境。6.4.2混凝土泵送剂生产，公司按照国家及地方的法律、法规及集团公司有关文件的规定，做好现场的文明生产、安全保护、环境保护及劳动保护。6.4.3当冬期、雨季生产时，公司编写必要的技术方案，并配备必要的保护设施。7、产品实现7.1产品实现的策划7.1.1合同签订前，公司组织有关人员对合同文件进行评审。7.1.2工程师（技术员）根据质量策划，适时提供配方。7.1.3混凝土泵送剂实现过程主要包括：原材料进场检验调配方上料称量搅拌检测出厂。7.1.4混凝土泵送剂实现过程所需的验证、监控和测量、检试验活动主要包括：原材料过磅计量原材料验证原材料检验（配方试验）上料计量减水率抽测砼试块留置（试验）泵送砼坍落度抽测及砼试块留置（试验）（施工单位监测）。7.1.5混凝土泵送剂产品的接收准则为：混凝土泵送剂(jc 473-2001)7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求包括：顾客规定的要求、隐含的要求及适用法律法规的要求。7.2.2与产品有关要求的评审：依据公司制定的招标文件及合同评审程序的有关规定，混凝土泵送剂合同金额在50万元以下的由本公司进行评审，50万元以上的由经营发展部评审。（集团公司外部的合同）7.2.3顾客沟通7.2.3.1合同谈判期间，通过与顾客谈判、交流，了解其对混凝土泵送剂的具体要求。7.2.3.2在混凝土泵送剂生产、运输、使用过程中，及时收集顾客的意见并做出相应的处置。7.2.3.3接到口头或书面合同变更时，公司要及时传达到有关人员，并及时办理有关手续。7.3设计和开发本公司对本条款进行剪裁。7.4采购7.4.1物资采购按照公司制定的物资控制程序的有关规定，采购各种外加剂原料。7.4.2外委试验及外租设备公司需对外委托试验或租赁外单位的机械设备时，应进行适当的选择后而定。7.5生产和服务的提供7.5.1公司生产过程的受控条件包括：a) 产品合同；b) 现场勘察并指导泵送剂的使用；c) 在生产过程中采取安全防护、文明施工、环境保护、劳动保护措施；d)使用适宜的机械设备，并按有关规定进行维护保养；e)配备必要的计量器具，并做好日常维护、保养工作。f)在生产过程中抽查混凝土泵送剂的减水率。7.5.2关键过程对混凝土泵送剂的生产过程，公司采取以下几种控制方式：a)技术人员根据混凝土泵送剂计划单、试验室下达配方，并交给车间负责人；b)车间负责人将配合比单转交给搅拌人员（操作手），使参与工作的人员均明确任务；c)操作人员接到配方通知单后，按照配方通知单数据组织生产，技术人员随时进行抽查、复核此项工作；d)技术人员随到车间进行抽查，混凝土泵送剂的减水率及相关检测指标是否能满足要求，若发现问题及时通知搅拌机台操作人员，及时整改；e)车间负责人要经常组织检查设备运行情况；f)各种操作人员培训合格后上岗；g)车间、运输车辆、配方调整等各种记录均保存，以备检查。7.5.3标识和可追溯性a) 保管员采用卡片、标识牌等方式来标识物资。产品标识的内容包括产品名称、规格型号、需要时还包括产地、生产日期等；状态标识包括：待检（白色）、已检合格（绿色）、已检不合格（红色）；b)生产过程中的产品标识采用生产记录、检验记录等方式；c) 混凝土泵送剂整个生产过程保证具有可追溯性。7.5.4产品防护 a) 混凝土泵送剂生产用的原材料，保证在有效期内得到使用； b)入库物资须按不同性能和技术要求进行保管，各种外加剂采用库存方式。保管员记录发放和库存情况，随进随出，保证帐、物、卡相符；7.6监控和测量装置的控制7.6.1公司所用的监控和测量装置及控制如下表所示： 名称规格保证精度精度等级检定周期（月）检/校单位外加剂电子衡1t12市计量所汽车电子衡100t12市计量所坍落度筒200mm100mm 300mm12材料试验室试模150mm150mm150mm100mm100mm100mm12材料试验室回弹仪ht225a12市计量所回弹仪zc3-a12市计量所7.6.2公司技术人员每月组织对外加剂称进行校核。8、测量、分析和改进8.1公司的监控、测量、分析和改进过程包括：a)通过对产品的监控和测量证实产品的合格性；b)通过对过程的监控和测量、管理评审保证质量管理体系的合格性；c)通过数据分析、采取纠正措施、预防措施以持续改进质量管理体系的有效性。8.2监控和测量8.2.1顾客满意按照集团公司制定的顾客满意程序，我公司要收集日常顾客信息，每年汇总各种顾客满意度调查表的得分，计算顾客满意度，并将有关信息提交管理评审。公司顾客满意调查表序号调查内容满意基本满意不满意（举例）1对全体工作人员的工作态度及服务态度2产品质量3安全文明施工4工作人员能和客户保持良好的沟通5按期完成客户交代的混凝土泵送剂任务8.2.2内部审核按照集团公司制定的内部审核程序进行内部审核，提交相关信息，对内部审核发现的不符合项，采取纠正措施，防止类似的问题再次发生。8.2.3过程的监控和测量a) 半年进行一次承包目标完成情况分析，报分管领导，并于年底进行考核。b)每月进行混凝土抗压强度比的汇总分析；8.2.4产品的监控和测量 a)依据集团公司制定的物资控制程序对进厂的物资进行验证、检验，保证采购的物资符合有关规定； b) 公司组织按批次、单位混凝土泵送剂的合格判定，出具合格证。8.3不合格品的控制a)对于进货检验、搬运、贮存等过程中出现的不合格物资，依据物资控制程序的规定，保管员对不合格物资进行标识，分公司材料部门做出拒收的处置；b)对于产品实现过程中出现的不合格品，依据集团公司制定的不合格品控制程序，及时沟通报告有关部门，采取措施进行处置。8.4数据分析a) 公司常用各种信息的数据分析如下表：信息来源分析方