塑胶制品加工有限公司9000内部审核检查表.docx

天津富可达塑胶制品加工有限公司fucoda plastics products manufacturing(tianjin) co.,ltd内部审核检查表（iso9001）fcd/r 19-03受审核部门工程品质部时间2014年 月 日 时 时依据审核内容、方法记录评价4.2.3 文件控制（1）外来文件是否得到识别及管理状况如何？5.3质量方针（1）是否了解公司的质量方针？5.4.1质量目标（1）询问部门的质量目标。（2）审查部门分解质量目标的内容是否完整并具有可测量性，是否有统计。查看目标指标实施情况检查表。5.5.1职责和权限（1）询问部门主管本部门的职责和权限是什么。7.2与客户有关的过程（1） 询问部门负责人合同评审如何进行，查产品要求评审表（2） 当加工工艺、加工条件、原材料、加工生产地点等发生变更时，工程部是否确保变更信息得到评审，填制产品要求评审表，并确保相关文件得到更正（3） 工程部是否及时将变更后的信息通知所有相关部门（4） 询问客户投诉处理流程，是否有建立客户投诉台账7.4.3 采购产品的验证（1）外购原材料是否制订检验标准或检验规范？(2) 外购物资是否按要求进行了检验？检验记录是否完整、清晰？（3）是否有让步接受情况？若有是否采取了跟踪措施？7.5.1生产和服务的提供/生产和服务提供的控制（1）询问部门负责人产品试样如何进行，查看样品制作通知单和试样参数记录表。（2）查看文件涂料素材试做通知单和试样参数记录表是否记录完全。（3）查看喷漆作业指导书及新品交接表和bom表（4）查看工程变更申请表记录是否完全。7.5.3 标识和可追溯性（1）现场查看产品和材料是否具有检验标识（2）是否明确产品的追溯方法，并能追溯到材料，记录和所有产品的去向7.5.4顾客财产的保护（1）工程品质部接收到顾客提供的图纸，技术资料及其样件，是否进行初步审核、验证技术图样，并填写顾客财产登记表7.6监视和测量装置的控制（1）查阅监视和测量装置清单，查看清单和实际是否符合（2）查看监视和测量设备年检计划（3）抽查几种监视和测量装置，检查其校验结果。装置是否得到识别以确定其校准状态8.2.1顾客满意有无顾客产品质量投诉、质量事故？若有是否进行了分析、制订相应的纠正（预防）措施？有无有效跟踪验证？8.2.3过程的监视和测量（1）询问现场ipqc，如何对产品生产过程进行控制和测量，抽查ipqc记录（2）对于客户提供的样品如何管理？如何传达给相关的人员（3）对于关键过程参数有没有spc管理8.2.4产品的监视和测量（1）询问部门主管有关产品检验的控制文件有哪些。查阅相关文件（2）是否使用统计抽样进行产品接收8.3不合格品控制（1）对不合格品如何进行处理，如何预防不合格品的再次发生（2）抽查几份不合格产品处置记录，检查相应的不合格报告填写内容是否符合（3）是否按评审后的决定进行处置，是否有纠正后重新验证的记录8.4数据分析（1）询问部门主管公司对哪些数据进行了统计和分析。采取了哪些统计技术。分析的结果如何（2）抽查相关记录（3）每月对成品合格率、进料检验合格率等进行统计的结果8.5持续改进（1）询问部门负责人哪些项目是需要持续改进的8.5.2纠正措施（1）抽查不合格产品的纠正措施记录。验证是否按要求进行改善 （2）抽查来料不合格的品质异常报告单。（3）查看返品清单以及相应的原因分析、改善对策记录和验证结果和例会的会议记录。（4）纠正（预防）措施的跟踪验证效果是否提交了管理评审？受审部门工程品质部时间2014年 月 日 时 时上次内/外审问题点：改善措施记录评价内审问题点:查看新品i9082 rear涂料素材试做通知单，无法提供。且i9082 rear已做量试及时填写试产文件外审问题点：现场发现吉田vm茶色悠莱粉饼盖产品的生产指导书显示底漆膜厚为253um，但过程检验基准书规定底漆膜厚为183um将过程检验基准书中膜厚更新为253um，后续生产工艺变更后提前一周通知质量部，提前做好文件变更工作外审问题点：uv能量计校准报告基准无依据uv能量计现校验方法为比对