环境管理手册.xls

文件类别 环境管理手册 （ 生效日期：2009年12月15日） 文件编号版本版次页次 质量体系glqmgd-m-00012 1.01.0 公公司司简简介介 公司名称： 全称：南海市格林灯饰有限公司 简称：格林 代码：gl 厂址及厂房面积： 广东省南海市狮山区狮山科技工业园c区。 厂房面积16000平方米。 主要产品： 铝灯、不锈钢灯、铁灯及其它灯饰制品，主要销售地区为北美、欧洲、澳洲、中东、非洲 等地区。 公司沿革 一九九三年建厂，公司名称为格兰五金厂。投资总金额为3万人民币，年产值200万人民币。 一九九八年成立为格林灯饰有限公司，十一月八日为厂庆日。 增资增项，投资额为1000万人民币；年产值3000万人民币。 1.1管理代表任命书 为了贯彻执行iso 14001:2004环境管理体系 要求，加强对环境体系 运作的领导，特任命黄春荣经理为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1. 确保环境管理体系的过程得到建立、实施和保持。 2. 向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求。 3. 确保在整个公司内提高全员环境意识。 4. 就环境管理体系有关事宜对外联络。 2.0 范范围围与与定定义义 2.1范围： 本手册适用于本公司固定式灯具的设计开发、生产与销售的环境管理活动，地址为：佛山市南 海区狮山工业区c区所在的工厂范围。 2.2定义：有关环境管理体系的术语以iso14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和 iso14050：2004环境管理-术语为准。 2.2.1 持续改进 continual improvement 强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。 注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。 2.2.2 环境 environment 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们 之间的相互关系。 注：从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。 2.2.3 环境因素 environmental aspect 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重大环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 2.2.4 环境影响 environmental impact 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 2.2.5 环境管理体系 environmental management system 整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织 文件类别 环境管理手册 （ 生效日期：2009年12月15日） 文件编号版本版次页次 质量体系glqmgd-m-00012 结构、计划活动、职责、程序、过程和资源。 2.2.6 环境管理体系审核 environmental management system audit 客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体 系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程呈报管理者。 2.2.7 环境目标 environmental objective 组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 2.2.8 环境绩效 environmental performance 组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理 体系结果。 2.2.9 环境方针 environmental policy 组织对其全部环境绩效的意图与原则声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供 了一个框架。 2.2.10 环境指标 environmental target 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可适 用于组织或其局部，如可行应予以量化。 2.2.11相关方 interested party 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 2.2.12 组织 organization 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上 述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。 2.2.13 污染预防 prevention of pollution 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处 理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。 2.2.14不符合（ 不合格）nonconformity 未满足要求。 2.2.15预防措施 preventive action 为消防潜在不符合或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 2.2.16纠正措施 corrective action 为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。 2.2.17ems 环境管理体系的英文缩写。 3.0 环环境境管管理理手手册册的的管管理理 3.1 制定与审核 公司ems委员会负责环境管理手册的起草、制定。 ems管理者代表确保环境管理手册符 合并达到iso14001:2004-环境管理体系规范及使用指南的要求。 本公司在规划iso14001程序文件时考虑了环境管理系统与品质管理系统之整合，故部分iso14001 程序文件与iso9001程序文件进行了合并，如文件控制、不符合纠正与预防措施、环境记录、环境审核 和管理评审等iso14001条文要素程序文件已并入iso9001相关程序文件。 3.2 批准 环境管理手册新版或更新版的发行，必需得到总经理的批准。 3.3 修改 3.3.1 根据实际情况，可对环境管理手册进行更改。 3.3.2 修改可通过更换相应的页进行，每页都有“版次”。 文件类别 环境管理手册 （ 生效日期：2009年12月15日） 文件编号版本版次页次 质量体系glqmgd-m-00012 版次：表示手册的发行版本，从1开始，依次为2、3、.。 3.3.3 当有特殊情况、公司有重大变化时，经管理者代表同意，环境管理手册可发行新版本。 参见文件管理程序。 3.4 发行与回收 手册的发行与旧版的回收通过文控中心按文件管理程序进行 。 4.04.0 环环境境系系统统 4.14.1 总总要要求求(general(general requirements)requirements) 公司建立并保持环境管理体系，并符合iso14001:2004第4章的全部要求。 4.24.2 环环境境方方针针(environmental(environmental policy)policy) 4.2.1 环境方针 环环保保守守法法，全全员员参参与与。 持持续续改改善善，污污染染预预防防。 4.2.2 环境的制定应确保以下要求： a） 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b） 包括对持续改进和污染预防的承诺； c） 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺； d） 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e） 形成文件，付诸实施，予以保持； f） 传达到所有为组织工作或代表它工作的人员； g） 可为公众所获取。 4.34.3规规划划 (planning)(planning) 4.3.1 环境因素(environmental aspects) 4.3.1.1为识别与评价环境因素，确定重要环境因素，本公司制定环境因素识别及评价程序；识别 对环境具有或可能具有影响的环境因素，并进行评价；各部门须识别出相应的环境因素，在 识别环境因素时，必须考虑活动/产品/服务的三种时态(过去、现在及将来)和三种状态(正 常、异常及紧急)，并进行本部门环境因素评价。最后，由ems委员会汇总归纳，并进行整 体评价；同时确定重要环境因素，登记本公司的环境因素。 4.3.1.2 本公司对环境因素进行识别与评价时，充分考虑以下因素： a.对水体的排放； b.对大气的排放； c.噪声与震动等地区性环境问题。 d.废弃物排放； e.土地污染； f. 原材料、自然资源及能源的消耗。 所登记的重要环境因素，要在环境目标中反映。 文件类别 环境管理手册 （ 生效日期：2009年12月15日） 文件编号版本版次页次 质量体系glqmgd-m-00012 4.3.1.3 当公司的活动、产品或服务发生变化时，由ems委员会组织进行环境因素的识别与评价，确 保公司的环境因素清单能准确且全 面反应当时的环境因素，并由环境管理者代表审核。 参考文件: 环境因素识别及其评价程序 4.3.2法律法规与其它要求 (legal and other requirements) 4.3.2.1 本公司为识别和获取所适用的有关环境保护之法律法规和其它相关要求，确定这些要求如 何应用于它的环境因素，制定环境保护法律法规及其它要求之获取管理程序。 4.3.2.2 由行政部负责和当地环保局等部门建立索取环境法律法规及其它要求的渠道；同时，通过 国际互联网(internet)，索取有关环境保护之国际最新要求。另一方面，公司可订购“中 国环境报”，ems委员会指定专人负责阅读。从而可获取所适用的、最新的、有关环境保 护之法律法规和其它相关要求；行政部在法律法规收集后，列出“适用环境法律法规及其 它要求一览表” 。 4.3.2.3 行政部指定人员须阅读相应法律法规及其它要求，识别本公司适用的法律法规及其它要求， 分析本公司的现有环境管理体系(ems)，确定是否有必要进行改进。 参考文件:环境法律法规管理程序 4.3.3 目标和指标(objectives and targets) 4.3.3.1 本公司为确定环境管理之目标与指标，制定环境目标与指标管理管理程序。 4.3.3.2 ems委员会、行政部负责提出公司的环境目标和指标，并经环境管理者代表审核后，最 终由总经理批准。在建立环境目标与指标时，应考虑： a.与环境方针一致，并包括对污染预防与持续改善的承诺； b.与法律法规及其它要求一致； c.公司重大环境因素及相关方的意见； d.可选择的技术方案、财务、运行和经营要求； e.目标须具体化，指标定量化。 4.3.3.3 公司各管理层与各部门须建立相应的环境目标和指标（见附件）。 参考文件:环境目标和指标管理程序 4.3.4 环境管理方案 environmental management programme(s) 4.3.4.1 本公司制定并保持多个实现环境目标和指标的环境管理方案，并建立环境管理方案控 制程序。 4.3.4.2 行政部与ems委员会根据环境目标和指标，提出相应的环境管理方案。 4.3.4.3 环境管理方案需有环境管理者代表审核，由总经理批准。 4.3.4.4 环境管理方案须明确有关职能和层次的职责、对应的目标和指标、投资预算、实施方法、 实施的时间进程表。 4.3.4.5 如果公司的项目涉及到新的或修改的活动/产品/服务，有关的环境管理方案将进行修改， 以确保相关的环境管理方案与该项目相适应，确保本公司的环境方针能得到不折不扣地落 实，从而达到持续改善之目的。 参考文件:环境管理方案控制程序 4.44.4 实实施施与与运运作作(implementation(implementation andand operation)operation) 4.4.1 资源、作用、职责和权限( structure and responsibility) 4.4.1.1 组织结构图见附件。本公司环境管理组织结构图与品质管理组织结构图一致，由环境管理 组织结构图内各部门主管组成本公司环境管理委员会。 4.4.1.2 管理层人员的环境职责和权限 4.4.1.2.1 总经理 a.批准建立环境管理体系，保证公司的经营发展适合法律法规及其它要求以利于全人类的可持 续发展，是公司环境影响及环境行为的最高决策者 文件类别 环境管理手册 （ 生效日期：2009年12月15日） 文件编号版本版次页次 质量体系glqmgd-m-00012 b.制定公司的环境方针， 并使之得以贯彻执行； c.为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源， 其中包括人力资源和专项技能，技术以及 财务资源； d.对重大环境问题作最终裁决； e.任命环境管理者代表。 4.4.1.2.2 副总/环境管理者代表 a.负责使iso14001体系得到建立、实行和保持，同时应将 ems的运行实际状况向总经理报告； b.负责制定与实施公司的环境目标、指标及环境管理方案； c.确保环境管理体系有效运作； d.负责环境管理体系内审工作， 组织环境管理评审； e.有关环境管理事宜的对外联络。 4.4.1.2.3 行政部 a. 监督管理清洗与清洁所使用的化工品； b. 办公过程水电的使用的监督管理； c.负责公司环保工作的对外联络； d.负责公司环境治理项目的管理、监督、投资预算与平衡。 f.负责固体废弃物的处理与控制； g. 法律法规的收集。 h. 负责公司全体员工环境意识培训的组织实施及相关记录保存； i.办公用纸， 文具的节约使用； j.推动和协调各部门在环境管理体系中的运作； k.主导环境因素识别与评价； l. 主导环境目标指标和环境管理方案的制定。 m. 协助总经理制定环境方针，并确保环境方针得以贯彻执行； n. 将环境管理体系文件纳入现有文件管制规定进行控制； o. 负责环境监测及测量设备的校正工作。 4.4.1.2.4 生产部/品管/设备管理 (production) a.制造及服务过程中废弃物的处理与控制； b.制造及服务过程资源使用的环境控制； c.危险品使用过程的环境控制。 4.4.1.2.5业务部 (purchasing) a.负责订单的环境影响评价； b.与分供方就循环使用的固体物料及液体废弃物的环境影响进行控制与处理； c.对分供方实施环境评估及施加环境影响。 4.4.1.2.6工程部 a. 新产品新工艺投产时可能产生新的环境影响评估； b.协助行政部制定环境管理理方案； 4.4.2培训、意识和能力(training，awareness and competence) 4.4.2.1 本公司制定环境管理体系的培训管理程序，其目的是：确定培训的需求，对那些从事有 可能对环境产生重大影响的所有人员都必须经过相应的培训，使处于每一有关职能与层 次的人员都意识到： a.符合本公司的环境方针与环境管理管理程序与环境管理体系要求的重要性；明确保护环境是人 类义不容辞的责任； b.他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益； c.他们在执行环境方针与环境管理管理程序、实施环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求 文件类别 环境管理手册 （ 生效日期：2009年12月15日） 文件编号版本版次页次 质量体系glqmgd-m-00012 方面的作用与职责； d.偏离公司规定的运行规定的潜在后果。 对从事可能产生重大环境影响的工作人员，要求： a.明确环境管理体系中与自己工作有关的环境管理程序及作业指导书要求； b.对于工作活动中实际具有或完全可能具有重大环境影响的人员，必须进特别培训，确保他( 她)已达到要求，并能胜任其工作。 4.4.2.1 对不同层次的员工规定不同要求的环境培训。 4.4.2.2 行政部负责所有员工(新与旧)的培训组织工作，ems委员会负责环境培训内容的制定。 参考文件：人力资源管理程序 4.4.3 信息沟通（information control） 为建立一条使本公司部及外界联络畅通的渠道，保证公司各项环境管理的制度，措施和目标及 时让员工了解并参与，使外界相关团体了解本公司对环保的承诺： a.行政部负责内部与外部机构在重要环境因素信息方面的传达、接收与处理，对于重要的环境沟通 信息应以书在形式记录其沟通结果； b.对公司外相关团体的意见也要妥善处理，并及时把处理结果告知当事人； c.对外部反馈的意见都应进行分析，如果意见确实能改善公司的环境管理，应予采纳，并在环境体 系中作为改善的依据； d.对内外的交流，可通过适当的方式进行宣传，宣传内容包括公司方针、目标、指标、相关环境 法规及公司环境管理绩效。 参考文件：环境信息沟通管理程序 4.4.4环境管理体系文件编制(environmental management system documentation) 本公司环境管理体系文件包括环境手册、环境管理体系程序文件、作业指导书及环境记录等其 它相关文件，其文件结构如下图： a a一阶文件：环境手册 b b二阶文件：程序文件 c c三阶文件：作业指导书/管理办法/msds等 d d四阶文件：记录/表格 4.4.4.1本公司以环境管理手册对iso14001管理体系核心要素及其相互作用进行了描述， 并在文件与记录管理程序中规定了查询相关文件的途径 参考文件:文件管理序程序。 4.4.5文件控制 (document control) 4.4.5.1为控制所有环境管理文件，本公司制定文件与记录管理程序。 4.4.5.2文件编写、审批及批准 a.环境管理手册由行政部组织编写，环境管理者代表负责审核，由总经理批准； b.环境管理程序由ems委员会相关成员负责编写相应管理程序文件，由环境管理者代表或 各部门负责人负责审核，由总经理批准； c.作业指导书等三阶文件由各部门相关人员负责编写，各部门负责人与环境管理者代表负 责审核，总经理负责批准。 4.4.5.3 过期或作废文件及时处理参见文件与记录管理程序，由于法律和（或）保留信息的需要 而保存的失效文件，予以适当标识。 文件类别 环境管理手册 （ 生效日期：2009年12月15日） 文件编号版本版次页次 质量体系glqmgd-m-00012 4.4.5.4 本公司每年对环境管理体系文件(环境管理手册、环境管理程序、环境目标指标、环境管 理方案以及环境作业指导书)至少进行一次评审，必要时进行修订，并由环境管理者代表 确认其适宜性。 4.4.5.5 记录发行、修订日期和修订内容参见文件与记录管理程序，文件能够定位以便于查找； 4.4.5.6凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件的有效版本； 4.4.5.7所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间 内予以留存。 参考文件:文件管理程序 4.4.6 运行控制 (operational control) 4.4.6.1 为确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动，公司制定了重要环境因素相应的 控制程序或规定，并将适用的程序与规定通报供方及合同方。 根据本公司环境方针、目标和指标，本公司环境管理的运行与活动主要涉及到以下几种类型： a.制造过程； b.制造辅助过程； c.仓储和搬运过程； d.办公过程； e.生活区域。 各项活动的控制均参照相应过程的程序文件或管理规定进行控制。 4.4.6.2 本公司对以下重要环境因素所产生的环境影响，按对应的程序文件进行控制。 a.废弃物排放； b.废水排放； c.噪音污染； d.废气排放； e.资源和能源的利用； f.危险品的控制。 4.4.6.3 上述运行程序或运行规定均应明确规定运行的标准。 4.4.6.4 本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持管理程序，并将有关的规 定与要求通报供应商与承包方，参见环境信息沟通管理程序。 参考文件： 废气排放管理办法废水排放管理办法 固体废弃物排放管理办法 危险品使用管理办法 危险品仓库管理办法 危险品管理办法 环境监测与测量管理程序 环境信息沟通管理程序 4.4.7 应急准备和响应(emergency preparedness and response) 4.4.7.1本公司制定环境应急准备和响应管理程序，其目的是确定潜在的事故或紧急情况，以及当出 现紧急情况后，需做出的响应，以预防或减少(轻)可能伴随的环境影响。 4.4.7.1本公司紧急情况分为： a.火灾隐患； b.危险品泄漏. 4.4.7.2 应急准备和响应 a.公司为消除安全隐患，成立由ems委员会为本公司紧急应变管理委员会，并为整个公司配备 了必要的灭火器及其防护措施，同时将责任落实到相关人员，并且每年组织一次消防演习；每 月由行政部进行一次消防安全检查。 b.公司对危险品泄漏潜在区域，设立防泄漏设施，并落实专门人员管理，在紧急情况出 现后，采取应急措施。 文件类别 环境管理手册 （ 生效日期：2009年12月15日） 文件编号版本版次页次 质量体系glqmgd-m-00012 4.4.7.4 公司每年例行评审时，如有必要(特别是出现过事故或紧急情况后)，将评审和修订环境应急 准备和响应管理程序。 参考文件:环境应急准备和响应管理程序 4.5 检查和纠正措施(checking and corrective action) 4.5.1 监测(monitoring) 4.5.1.1 本公司对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，包括对环境绩效、 有关的运行控制和对环境目标指标实现情况的跟踪信息记录。 4.5.1.2 由行政部对监测、 测量设备进行校正、维护；保存校正与维护记录。 参考文件: 环境法律法规管理程序 监测和测量设备管理程序 4.5.2 符合性评价 本公司定期在环境管理评审时评价对环境法律法规的遵循情况并保存评价记录。 参考文件：符合性评价管理程序 4.5.3 不符合、纠正和预防措施(nonconformance and corrective and preventive action) 4.5.3.1 公司为规定有关的职责和权限，对不符合项进行处理与调查，采取措施减少由此产生的环 境影响，制定纠正和预防措施管理程序，规定以下方面的要求： a）评审不合格（包括相关方的抱怨）； b）确定不合格的原因； a)评价确保不合格不再发生的措施需求； b)确定和实施所需的措施； c)记录所采取措施的结果； d)评审所采取的纠正措施。 e)组织应确定措施，以消除其产生潜在不符合的原因，防止不合格的发生。 纠正和预防措施管理程序还应规定以下方面的要求： a)确定潜在不合格及其原因； b)评价防止不合格发生的措施需求； c)确定和实施所需的措施； d)记录所采取措施的结果； e)评审所采取的预防措施。 4.5.3.2 任何环境纠正或预防措施，须与问题的严重性和伴随的环境影响相适应。 4.5.3.3 对于纠正与预防措施引起对形成文件的程序的更改，依文件与记录管理程序执行。 参考文件:纠正与预防措施管理程序 文件管理程序 4.5.4 记录(records) 4.5.4.1 公司为标识、保存与处理有关环境管理的记录，制订文件与记录控制程序。 4.5.4.2 本公司环境管理体系的记录可包括： a.有关环境保护之法律法规及其它要求的记录； b.相关方投诉记录； c.培训记录； d.过程环保信息记录； e.产品环保信息记录； f.检查、维护、校准记录； g.供方和合同方记录； h.环境事件报告记录； 文件类别 环境管理手册 （ 生效日期：2009年12月15日） 文件编号版本版次页次 质量体系glqmgd-m-00012 i.应急措施及响应的记录； j.重要环境因素的监测记录； k.审核记录； l.不符合的纠正及预防措施记录； m.环境管理评审的记录； n.文件控制记录。 o.符合性评价记录等等。 4.5.4.3 所有环境记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的活动、产品或服务，保管的环境记录 应便于查阅、避免损坏、变质或遗失。应规定其保存年限并予记录。 4.5.4.4 公司应保存相关环境记录，以便于在对其体系及自身适宜时，用来证明符合iso14001：2004 国际标准的要求。 参考文件: 文件管理程序 4.5