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文档简介
申请单位自检表注:审查内容及要求项目中前面带“”号的为必备项目,其它项目为一般项目。若申请单位不符合任一项必备项目,则该单位不符合许可条件。申请单位: 申请项目:低温液化气体气瓶、低温液化气体汽车罐车充装自检日期: 编 制 说 明:1.本自检表适用于充装低温液化气体气瓶、低温液化气体汽车罐车的申请单位自我检查。2.本自检表分为三个部分:2.1资源条件;2.2质量管理体系;2.3充装工作质量。3.自检方法:对每一项审查内容及要求进行自检,按符合、需要整改、不符合三种结果进行纪录。其中“需要整改”是指按审查内容及要求进行控制,但控制得不完善。某一项审查内容符合的,在自检结果一栏方格内打“”;某一项审查内容需要整改的,在自检结果一栏方格内填上整改意见。某一项审查内容不符合的,在自检结果一栏方格内打“”。4.自检结论分为三种:4.1符合条件-申请单位自检认为:各项条件均满足气瓶充装许可规则tsg r4001-2006和国家现行有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的要求,可在自检结论一栏填写“符合条件”;4.2需要整改-申请单位自检认为:各项条件基本满足气瓶充装许可规则tsg r4001-2006和国家现行有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的要求,存在问题经整改能够达到要求的,可在自检结论一栏填写“需要整改”;4.3不符合条件-申请单位自检认为:不能被评定为符合条件和需要整改的,可在自检结论一栏填写“不符合条件”。一、资源条件1.单位基本条件和人员序 号审查内容及要求审 查 方 法自检结果1.1单位基本条件1.1.1持有工商营业执照。查工商营业执照原件,并核查工商营业执照有否年检纪录。1.1.2取得组织机构代码证。查组织机构代码证原件,并核查其有否年检纪录。1.1.3取得政府规划部门的批准文件。查政府规划部门的批准文件原件。1.1.4取得政府消防部门的批准文件。查政府消防部门出具的消防验收意见书原件。1.1.5罐车充装站应取得防雷监测、环保等有关部门的防雷电等相关验收和环境评价报告。查政府防雷监测、环保等有关部门出具的检测报告和环境评价报告原件。1.1.6罐车充装站应取得质量技术监督部门、安全监管部门的有关危险化学品的生产、经营安全许可(指同时生产和充装的企业)。查危险化学品生产许可证、经营安全许可证原件。1.1.7具有一定的充装介质储存能力和一定数量的自有产权气瓶。查气瓶档案资料,现场核查。1.1.8制定可行的气瓶托管办法,所有托管气瓶有明确的托管见证资料。查制度和见证。1.1.9建立气瓶使用登记台帐和气瓶档案,对气瓶实行计算机管理。查制度、档案、气瓶使用登记台帐及计算机气瓶管理资料。1.1.10气瓶颜色标志符合规定,安全附件齐全。现场核查。1.1.11配备专业工器具,对自有气瓶和托管气瓶按有关要求涂敷充装单位名称或标志、并打气瓶充装单位标识和气瓶在充装单位编号钢印。现场核查。1.1.12有相应的制度以保证气瓶瓶体清洁,并对气瓶粘贴警示标签和充装标签。查制度,现场核查。1.1.13制定相应的制度,确保改装气瓶或者不符合安全技术规范的气瓶不得充装或使用。查制度,现场核查。1.2人 员1.2.1负责人(站长)1.2.1.1经地级以上市质监部门考核,取得相应安全管理的特种设备作业人员证。查资格证书原件和任命书。1.2.1.2熟悉所充装介质安全管理相关的法律法规。现场考核答辩。1.2.2技术负责人1.2.2.1具有相关专业工程师(液化石油气充装站可为助理工程师)或以上职称,或符合以下任一条件:a)具有相关专业大专学历并从事相关行业八年以上;b)具有相关专业本科或以上学历并从事相关行业五年以上。查职称证书原件,或学历证书原件和任命书。1.2.2.2经地级以上市质监部门考核,取得相应安全管理的特种设备作业人员证。查资格证书原件。1.2.2.3掌握本单位所充装介质的专业技术知识和压力容器的一般知识。现场考核答辩。1.2.2.4熟悉本单位充装工艺过程及现状,掌握气瓶(罐车)充装相关要求。现场考核答辩。1.2.2.5熟知本单位安全管理制度,具有组织、协调能力,具有处理一般技术问题的能力。现场考核答辩。1.2.2.6熟悉本单位的事故应急救援预案,并具有一定的事故处理组织能力。现场考核答辩。1.2.3安全员1.2.3.1根据充装介质种类及储存能力配备专职或兼职安全员,负责安全管理与安全检查工作。查制度和任命书。1.2.3.2经地级以上市质监部门考核,取得相应的安全管理或相应的特种设备作业人员证。查资格证书原件。1.2.3.3熟悉本站所充装介质的基础知识及有关安全知识。考核答辩。1.2.3.4熟悉本单位充装工艺过程及现状,掌握气瓶(罐车)安全充装的相关要求。考核答辩。1.2.3.5熟悉本单位事故应急救援预案,掌握本单位一般事故的处理方法,熟悉事故上报程序及要求。考核答辩。1.2.4检查员1.2.4.1经地级以上市质监部门考核,取得相应的特种设备作业人员证。查资格证书原件。1.2.4.2根据单位充装量,至少配备2人,且每班至少有1人在现场。查制度和考勤记录。1.2.4.3掌握本站所充装介质的基本知识及气瓶(罐车)基础知识。考核答辩。1.2.4.4熟练掌握气瓶(罐车)充装前、后检查要点及方法,正确使用检查工具。考核答辩。1.2.5充装员1.2.5.1经地级以上市质监部门考核,取得相应的特种设备作业人员证。查资格证书原件。1.2.5.2根据单位充装量,至少配备2人。查制度和考勤记录。1.2.5.3掌握本站所充装介质的基本知识,掌握各规格气瓶(罐车)最大充装量规定,了解气瓶(罐车)基础知识。考核答辩。1.2.5.4熟悉充装设备性能及其安全操作方法,掌握气瓶(罐车)充装技能。考核答辩。1.2.5.5了解和掌握一般气瓶(罐车)充装事故的处理方法。考核答辩。1.2.6特种设备操作员(包括操作压力容器、起重设施、叉车等特种设备)1.2.6.1根据本单位情况,配备一定数量的特种设备操作员。查考勤记录。1.2.6.2经地级以上市质监部门考核,取得相应的特种设备作业人员证。查资格证书原件。1.2.6.3掌握本站所充装介质的基本知识,了解特种设备基础知识。考核答辩。1.2.6.4熟悉所操作的特种设备性能及其安全操作方法,能独立操作。考核答辩。1.2.6.5了解和掌握一般特种设备事故的处理方法。考核答辩。1.2.7化验、检修人员1.2.7.1应配备与充装介质相适应的化验员和气瓶附件检修人员,并且经过技术和安全培训,有培训纪录。查培训记录。1.2.8辅助人员1.2.8.1应配备与充装介质相适应的气瓶装卸、搬运和收发等人员,并且经过技术和安全培训,有培训纪录。查培训记录。自检结论 检查员:(签名) 年 月 日 2.场地、装备及安全设施(适用于充装低温液化气体气瓶、低温液化气体汽车罐车的充装站)序 号审查内容及要求审 查 方 法自检结果2.1场地厂房2.1.1储罐的安装场所应符合以下规定:a)必须有良好的通风条件或设有换气通风装置,并能安全排放液体、气体;现场核查。b)安装容器的基础必须坚实牢固,并应防火耐热;安装液氧储罐的基础必须无油脂及其它可燃物,严禁使用沥青地面;c)储存、充装场所的周围杜绝一切火源,并应有明显的禁火标志;d)安置在室外的储罐,必须设有导除静电的接地装置及防雷击装置。2.1.2气瓶充装场地应符合下列要求:a)有专门的充装场地与设施,其地面应坚固平整;现场核查。b)瓶库内的钢瓶应按实瓶区、空瓶区分别布置并有明显标志;c)气瓶装卸、搬运等场地应配备防止气瓶碰撞或划伤的装置。2.1.3罐车充装场地应符合下列要求:a)应具有专用的罐车充装场地,充装场地应满足罐车回车和停靠位置的要求,且场地地面强度、水平度符合充装要求;现场核查。b)应对储罐配备防撞装置。2.2特种设备管理2.2.1压力容器、压力管道等特种设备应由有资格的设计单位设计。查设计文件和见证。2.2.2压力容器、压力管道等特种设备应由有资格的安装单位安装并已通过监检。查见证及监检报告。2.2.3特种设备已领取使用登记证并在检验有效期内。查使用登记证和检验报告。2.2.4建立特种设备技术档案。对特种设备及其安全附件、阀门等应定期检查,进行日常的维护保养,并制定制度保证按期检验。查制度和记录、检验报告及特种设备技术档案。2.3充装设备、工艺设备、检测仪器、计量器具和设施2.3.1低温液化气体储罐应设有准确、安全、醒目的液面显示装置,并有可靠的防超装、超压设施。现场核查。2.3.2有与充装介质相适应气体分析检测设施。现场核查。2.3.3管线、设备上配置的各种压力指示计,其精度不应低于1.5级。现场核查。2.3.4应配备称重衡器,以对充装的气瓶进行充装量的复检和计量。现场核查。2.3.5低温液化气体汽车罐车装卸应具有专用的装卸装置,其设置应符合下列要求:a)装卸接头应采用与罐车配套的接头;查见证及现场核查。b)可燃、助燃介质罐车装卸系统应安装防止设备、管道静电积聚的设施,并设静电接地报警器;c)有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置;d)选用的装卸管道或者装卸软管的材料与介质及低温工况相适应,装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍,其最小爆破压力大于4倍的公称压力;e)装卸软管必须每半年进行一次水压试验,试验压力为1.5倍的公称压力,并有试验结果记录和试验人员签字。2.3.6罐车充装站配备的设备、设施应符合下列要求:a)应配备电子衡器,以对完成充装的罐车进行充装量的复检和计量;查见证及现场核查。b)压力管道应100%进行在线检验。 2.3.7应有对充装设备和罐车上阀门、仪表、管道连接头等处冻结时的解冻措施,严禁用敲打和明火加热方式解冻。现场核查。2.3.8计量器具及仪器应进行检定,并在检定有效期内使用。查检定见证、检定制度和计划,现场核查。2.3.9对充装设备应逐台建立设备档案,并进行日常的维护,保持设备工作性能和安全性能。查充装设备档案和记录,现场核查。2.4消防、安全设施2.4.1配备相应的消防器材,且经消防检查合格。查设计文件、查见证及现场核查。2.4.2充装站入口应设入站须知牌,重要部位应有安全警示标志和报警电话号码。现场核查。2.4.3充装站电气防爆、防雷和防静电设施应定期检测和检修。查见证及现场核查。2.4.4配有事故应急救援预案涉及的应急工器具,并且定期进行应急救援预案演练。查现场核查和记录。2.4.5充灌低温液化气体人员应配备有效的劳动保护和安全防护用品(如干净易脱的皮革、棉手套,护目镜或面罩,以及无钉皮靴等)。现场核查。2.4.6有设备、设施维护保养场所,并配备相应工器具。现场核查。自检结论 检查员:(签名) 年 月 日 二、质量管理体系序 号审查内容及要求审 查 方 法自检结果1质量管理体系1.1组织机构设置合理,关系明确,有组织机构图。查质量管理手册。1.2建立质量管理体系,符合本单位实际情况;有带控制点的充装工艺流程图,能够正确有效地控制充装质量和安全。查质量管理手册。1.3编制了质量管理手册,并正式颁布实施;正式任命各责任人员。查质量管理手册和各责任人员任命书。2管理制度2.1建立了各项管理制度和各类人员岗位责任制,职责明确,并且能够有效执行。查管理制度和见证。3操作规程3.1编制了各项安全技术操作规程,并且能够有效实施。查各项安全技术操作规程和见证。4工作记录4.1制定了各项工作记录和见证材料,能够适应工作需要,并且得到正确的使用和保管。查各项工作记录和见证材料。5法规标准和技术资料5.1配备必要的法规、规章、安全技术规范、标准和技术资料,并统一存放。现场核查。5.2制定借阅制度,并有借阅记录。查制度和见证。6质量管理体系运转6.1质量管理手册应当正式颁布实施,并且能够根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时修改。查质量管理手册和见证。6.2各项规章制度应得到贯彻执行,各责任人员应当履行其职责,并熟悉相关法规标准。现场核查。6.3岗位责任制及主要安全技术操作规程上墙。现场核查。6.4用户反馈信息能及时处理,并逐条落实。查制度和记录。6.5建立了质量安全分析会议制度,由单位负责人主持,每月至少召开一次;有安全生产、质量分析总结,每年至少一次。查制度和见证。6.6有定期对各类员工进行安全教育及考核,并建立相关档案。查见证资料。自检结论 检查员:(签名) 年 月 日三、充装工作质量序 号审查内容及要求审 查 方 法自检结果1有气瓶充装、罐车充装(卸车)前检查和气瓶充装、罐车充装(卸车)后检漏及复检措施。现场核查。2气瓶充装、罐车充装(卸车)前、后检查2.1气瓶充装前、后检查2.1.1外观。查操作规程和记录。2.1.2定期检验情况。查操作规程和记录。2.1.3标志(颜色标志、钢印标志、警示标签)。查操作规程和记录。2.1.4充装介质及其压力(重量)。查操作规程和记录。2.1.5瓶体温度。查操作规程和记录。2.1.6附件,包括瓶阀、防震圈。查操作规程和记录。2.2罐车充装(卸车)前、后检查2.2.1充装(卸车)前的罐车,应严格查验运输许可证、罐车使用证、罐体检验合格证、驾驶员证、押运员证,检查罐车警示灯具、标志、罐体告示牌、颜色、环表色带和罐体外观损伤情况等
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