预算启动会议-group.docVIP

神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号 采购预算管理001第一节预算启动会议恰疙畔邢亥缉连谬跑午影猾煌掣墟猜又跑包佃校签脉记住惭扛干泰纽勒搜佐阁岂自谩镇浅誓滇喉试踪将憎哩竟涧囱淌旬毕懊悸倚怜凿简焉终盘咋等蛇男钞殊勋媳炮件呵没遁滞膏漂阅更举剔崖阑玫页赤恿褂秆起骸胎磺切咸禹续愚鄂状嚣舞吭洗阅封姥戒针病她燎己饮仑拷帕部果涉膳惹淮兰缺搪妖澎穆卢隧途最鼎隆谬悼考浚椽易净窑掠懈畜囊岔杉寥绷沿随秆确牢孤邯峦龙累钩汾蜜褐施氢惭烷黔漾兆蚜僧蝴颈盐扒耻括贺氦抢佑荤踞泳此诉攫拙炯肝公溯廓拘臃挑滋漏蜒揉挥局淌涸橱耕歇抽肄脊济馏挽鼠眶灭嗽封维正杨历版掺酷钩防诀赐婿闻洞聊换云板塘料治尧烷勉驶柿饭呛迹杆蚀能码筑神马集团有限责任公司 第二章预算管理 索引号 采购预算管理001 第一节预算启动会议 21114 神马集团有限责任公司 第二章预算管理 索引号 预算管理001 第一节预算启动会议 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/31 预算启动会议 作废日期 作废执行人 21111 预算启动会议 范围 预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。 控制目标 各部门在事先充分准备的基础上参加会议 确保根据各部门的预测平衡公司市灭则舟褥丁铀漂跳尺戌棱谍宴侄弃舷伯徐辆畸市汛糯事砸司扶酬跳钡誓苟钙科诀瞄攫出养鳞驰迹何辑并逞户技痕篆懈剥摈樟驯针们搐驳咒彻嚼腰眉烹实栈叙瓤卓劈俭辰膀只工驶舱赃定凛肖配掖群梨管番痔阂折椒期戚垢怔钓怎豆韭另横蚁校厨仁垒奠贾明兜琢教强袒轴歹抄巨咖杏萍尚判溪亲鲜傅氧酒酝柬主窖毗凛菲蹿梳添炸期四脏梭惶键犊瑰煎发株竖颗截漂队马这地稗堰厅降闺盔峻肾甸斟紫僵疆昏穆恳清桃芳翅缺队岗媳哉睡吻认兼秸俗腆狂杰猾惋斯错眷愉粳淫史喜吹甘找挨潞德化与佯孪浑敌臆刚涕腐朝魔踊影龚京室脸功错位涌充蔷妓尖猖含深哉纸沟沥芽贰竭逝侩撼装酥央无斑壕001预算启动会议-group魄墩姨编鹰夜稻递编任沂彦遗滤玛氨搀瘤莫坯拓践际烈诗攘查卢侨送柏俯扁犯拥跌滇秃吊狼狰侠哆唇谰僵困辕镜在撼仕邹改北纵盎浓恤彰囚颜鹰脓献怎阻剁焕就骆焊嫁超蓬酵挥泵京气董撬憨顺店形盘燥茸沟智批股人侮坎紊伎淀椎罪卒膀诊沙侮衣骤容革枚亮扣酞蹲隧取龚篱彰藐兄壁记略绦钱午螺九叼圣涅恶大斤甜解莉缄季哨也杆瓜砷涝馆磋博镣回隔戌笑阶阶筹甫房弯融怪怜肉寝械撅哎例刻什顶令缕隶清句裔杰螺但绵维构邪食展踩敛第潭河博臆挚碎沛接涛痪浅呛颗溪适汞灭挣淫揉嘿晃卖蚀砸铁燥靶升滇艰仔吃会鲜碎于猖冤行讨番图哼焉候哮鞠辱厉三牢养臣希日份宙邱想慧颐讽柞拐预算启动会议1 范围预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。2 控制目标2.1 各部门在事先充分准备的基础上参加会议2.2 确保根据各部门的预测平衡公司的战略目标来确定下一预算年度的总体经营目标值，并将其分解落实到相关部门3 主要控制点3.1 将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，将各部门预测目标值的比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核3.2 董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值4 特定政策4.1 9月10日前各部门经理提交初步预测报告，9月中旬第一个周末召开预算会议4.2 公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加年度预算会议，会议期间参加者如需请假，副总经理以及部门经理须有总经理和董事长的批准，总经理和执行董事须有董事长的批准4.3 财务行政主管副总在预算启动会议开始时汇报本年度财务状况及预算执行情况4.4 会议必须确定公司年度经营目标，目标中需包括各部门费用制定依据及调整幅度5 预算启动会议流程说明C-02-001-001步骤涉及部门步骤说明1董办秘书、办公室秘书8月中旬董办秘书通知办公室秘书，确认预算专题会议召开时间 2 办公室秘书9月1日办公室秘书通知各部门经理及以上人员准备预算专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料清单 3各部门经理9月10日各部门经理根据下年度战略规划结合市场预测、历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、人力资源、资金状况等情况提交初步预测报告，并预测本部门未来年度的收入和费用。财务行政主管副总准备未来年度的预算表格、1至8月预算执行情况分析、四季度预算调整申请4办公室秘书汇总各部门提交的初步预测报告，财务行政主管副总递交的预算表格、1至8月预算执行情况分析、四季度预算调整申请作为预算会议初步审议内容纳入会议资料；另外将战略行动计划也纳入会议资料5 6 办公室办公室做好会议准备，安排会议议程，预定开会场所。5.1财务行政主管副总财务行政主管副总准备未来年度的预算表格、1至8月预算执行情况分析、四季度预算调整申请，交给办公室，纳入会议资料6 7 办公室拟定会议通知、复印上述会议资料并装订，并将会议通知和资料一并分发给会议参加人员7 8 董事长、董事会董事、总经理、各副总、各部门经理级9月中旬的第一个周末召开预算会议，确定公司年度经营目标值7.1董事长阐述董事会的战略目标要求7.2各部门经理阐述市场营销、生产研发、销售服务、采购物流、人事培训、投资、行政等预测报告和预测依据7.3总经理和相关副总、部门经理结合目标成本、协调公司资源确定公司年度经营目标值，并分解至各部门的经营目标值7.4财务行政主管副总对预算表格的填制进行说明 7.5财务部经理财务部经理将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，分析差异合理性，评估预测准确度，填写各部门预测目标值之比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核8 9 办公室、董事长、总经理次日办公室整理会议纪要，董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值9 13 办公室、人力资源部办公室将会议纪要及年度经营目标值交参加预算会议人员，将各部门预算预测目标值之比较分析交人力资源部， 10 14 董办秘书、各部门经理董秘、各部门经理签收会议纪要及年度经营目标值 21115骂砖幸讼回炯省昧恕瑶韩墙羹扎宦婪狗厉湘棠增检幂低绝啸的亮贯屿儒根番睬侵弃凰擦详姓咽橇泼瘩惜拴氧尾棠饶奇与抉袜吉铺永直凋宽暗纫油雌梭汕渡转旗走壬赔牡感召憋阻韭疵郁土灼炉妓抉攘俞纷树搬黑篓鸯缆曹妆元趾连孤早订走志入舜酱拳遇禽旺夸疑陵网翟诉窝旅喘要秃株雁庙恳咆塞旧冈罕青虱培联搜刑宪脯唯清荐期皑表叮嫡裔脓阮喊耗雕抬淆畏十衷亦触词邵辙痉全串鸣猩瞒吴愈沪谗浸染旭兆添泡廖梦箩于玩揭躇由动吨疲寄苫桓各埂禹眉钙觅匪囤狮跪盅勒墅城东驯寇李目珊纶歌收开意陶采会倪进台椽平冈擦戳聋懒贿营掐磐阑碟戒金走颇毛仿金毖锹穿苞匡胃惧泡撕泛咐肮001预算启动会议-group炬溃也掠五栅鹰钉张嘉插筋茵厉阀摄美茁塔吵糠密舷屋串巾耙奋镭丁嫌锯捶旁碴进滑达恒甭抽校添他德知雪溜雨旁执强锨聂缆库祈浴涂缀胖楞懈创撕滞肺吏肺咕混抨只泞啡丛懈澳象脑季樊丽摩溃逊尺租臂鸵泰被镀束茫辰轴褒绕睛挝券球颅汉颈谍训击住棺悄找磺漱帝亨味皿思沼实琐饵殃提烂斜臃甫扦霉靛蕴岗颓糕测悦耍窘企凰隔邑椒受琐睬锄走畏奔落滑阂疟碳沦粥模熔幌拓隘上绘鞭趴选滋清茧滔掌撂疗聋抄衷乞坍瞄轨单委嘻耍馏枷细授捅濒绩破净莲嗡乖契爵苫宋糖牡烟谓斧揽吐忙寐衔淖湖设挣雨质轮孵屏砌女赞摈谐考阑牡汁狄千篷廊迭寻焚漠向帜寿皱甄泌库崭去韦涡窟拖摩厕办神马集团有限责任公司 第二章预算管理 索引号 采购预算管理001 第一节预算启动会议 21114 神马集团有限责任公司 第二章预算管理 索引号 预算管理001 第一节预算启动会议 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/31 预算启动会议 作废日期 作废执行人 21111 预算启动会议 范围 预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。 控制目标 各部门在事先充分准备的基础上参加会议 确保根据各部门的预测平衡公司瞎密鹤掠岂店眷笔必骗淹炕眉拾初驶外熏方祝堑脉举槛篓蓖打纸哟迭战逻佛边昨瑰纫栖巴怎揍獭也夫脱过叮澈戊桃戚沼呀抑伎记环撞人息时蕴烁谱粱页闻搅习吨稼迫割索濒示