特殊过程控制和管理制度.ppt

特殊过程控制和管理制度 1 目的 v为确保公司产品在生产过程中的特 殊过程处于受控状态和确保产品质 量。 2 适用范围 v本公司特殊过程范围涉及:焊接生产过程、喷 涂生产过程、热处理过程（外协完成）。 3 术语和定义 v3.1 特殊过程 v对形成的产品不易或不能经济地进行验证的生产工 序。 v注1：产品质量不能通过公司现有检测手段做后续 测量或监视加以验证的工序； v注2：产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂 贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序； v注3：该工序产品仅在产品使用或服务交付之后， 不合格的质量特性才能暴露出来。 3 术语和定义 v3.2 生产部 v奔腾生产部、麦克希玛生产部、电子生产部 统称为生产部。 4 职责 v4.1 生产部 v4.1.1 负责组织人员岗位培训、评价及评定人员资 格，确保持证上岗。 v4.1.2 负责特殊过程的设备、工装、量检具的正确 使用、保养、点检，并保持记录。 v4.1.3 负责对特殊过程所使用的原辅材料的有效性 进行控制。 v4.1.4 负责组织按工艺进行生产。 v4.1.5 负责组织在规定的现场环境下进行作业。 v4.1.6 负责按规定填写相关记录。 4 职责 v4.2 产品工程部 v4.2.1 负责编制特殊过程的生产工艺文件。 v4.2.2 负责向热处理厂家索要并确认热处理工艺 守则、热处理设备操作说明等文件。 v4.2.3 按规定的时间间隔对特殊过程的实施进行检 查。 v4.2.4 负责特殊过程工艺文件的更改。 v4.2.5 负责配合品管部访厂考察外协热处理设备运 营情况及其热处理工艺执行情况。 4 职责 v4.3 品管部 v4.3.1 负责对特殊过程产品进行检验。 v4.3.2 按规定对影响过程能力的变化及时作 出反应记录。 v4.3.3 负责组织监督检查外协热处理设备运 营情况及其热处理工艺执行情况。 4 职责 v4.4 计划供应部 v负责按照技术文件要求采购特殊过程所需的 原辅料及辅具。 5 工作程序 v5.1 特殊过程控制流程图 5 工作程序 v5.2 特殊过程的确认 v5.2.1 工艺工程师依据产品工艺流程图找出 特殊过程并予以确认。 v5.2.2 编制MIT3-75-01“特殊过程控制与实施 计划”。 5 工作程序 v5.3 特殊过程控制内容 v5.3.1 人员资格的确认 v5.3.1.1 生产部选择确认能够胜任本特殊过程的人 员。 v5.3.1.2 特殊过程作业人员须具有政府部门认可的 特殊工种资格证书，对于喷涂工序有该专业的相关 培训证书即可。 v5.3.1.3 生产部应对特殊过程人员进行培训，合格 后方可上岗，并将培训记录报人资培训部，按MIT3 -28培训管理制度执行。 5 工作程序 v5.3.2 设备辅具检查认可 v5.3.2.1 设备的点检。 v特殊过程作业人员对使用的电焊机、烤漆房、喷涂设备进行 日点检（包括开工前、收工后和过程中的检查）并填写MIT4 -05-08“设备日点检表”，具体按照MIT4-05生产设备管理制 度执行。 v5.3.2.2 计量器具的校准。 v特殊过程作业人员所使用的计量器具应在规定的检定期内， 在使用前应进行校准。 v5.3.2.3 外包热处理设备检查认可由品管部每季度末到外协 厂检查鉴定，产品工程部配合品管部访厂考察外协热处理设 备运营情况，形成MIT3-75-06“热处理设备评定报告”。 5 工作程序 v5.3.3 材料控制 va) 产品工程部应规定特殊过程材料使用要求 ，包括：品种、规格、使用期限以及存储要 求等。 vb) 特殊过程材料包括：焊接所用的零部件、 焊丝、二氧化碳气体，喷涂所用各种涂料等 。 vc) 生产部按照特殊过程使用材料要求领取所 需材料并进行有效控制。 5 工作程序 v5.3.4 工艺文件 v产品工程部提供特殊过程所需的各种工艺文件，适 用时可包括： v 焊接工艺守则、喷涂工艺守则、焊接工 艺卡、焊机使用操作说明、烤房使用操作说 明、检验/试验标准等。发给生产部、品管部 。 v 对于外包的热处理应有相应的热处理工艺守则 、热处理设备操作说明、检验/试验标准 等技术文件发给品管部、采购部门。 5 工作程序 v5.3.5 环境的控制 v5.3.5.1 特殊过程在操作过程中应按照工艺文 件规定的温度、湿度等气候环境要求进行作 业。 v5.3.5.2 特殊过程在生产现场应有明确的标识 （诸如产品区域的划分、产成品状态标识等 ）。 5.4 特殊过程的生产实施 v5.4.1 生产部作业人员严格按照工艺文件进行特殊 过程生产并相应填写MIT3-75-02“焊接过程记录表” 、MIT3-75-03“烤漆过程记录表”。 v5.4.2 对于外包热处理的零件，每次送货时厂家应 提供相关记录，并转品管部存档。 v5.4.3 品管部按照MIT3-87过程产品检验规则、 MIT3-69外协加工件检验管理制度及具体工艺 文件要求、检验/试验标准等工艺文件对产品进行检 验，合格后，生产部将产品零部件转入下一道工序 ，不合格转MIT2-06不合格控制程序。 5.5 特殊过程的定期再确认 v5.5.1 产品工程部组织生产部、品管部每年1 月和7月对特殊过程进行再确认，并填写 MIT3-75-04“焊机评定报告”、MIT3-75-05“烤 房设备评定报告”。 v5.5.2 在日常生产中由于特殊过程的因素使 过程产品不能符合规定要求时，相关部门应 立即作出反应，报产品工程部处理。 6 支持性文件 v6.1 MIT2-06不合格控制程序 v6.2 MIT3-28培训管理制度 v6.3 MIT3-69外协加工件检验管理制度 v6.4 MIT4-05生产设备管理制度 v6.5 MIT3-87过程产品检验规则 v6.6 热处理工艺守则 v6.7 热处理设备操作说明 v6.8 焊接工艺守则 v6.9 喷涂工艺守则 v6.10 焊机使用操作说明 v6.11 烤房使用操作说明 v6.12 检验/试验标准 7 记录及表格 v7.1 MIT3-75-01“特殊过程控制与实施计划” v7.2 MIT3-75-02“焊接过程记录表” v7.3 MIT3-75-03“烤漆过程记录表” v7.4 MIT3-75-04“焊机评定报告” v7.5 MIT3-75-05“烤房设备评定报告” v7.6 MIT3-75-06“热处理设备评定报告” v7.7 MIT4-05-08