[计算机]为了保证ERP系统持续有效地实施和运行.doc

为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。1、适用范围该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。2、定义ERP(Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统)的概念，是美国Gartner Group公司于1990年提出的。除了MRP已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。3、管理职责3.1项目组的考核职责3.1.1对业务组、实施组的培训情况实施考核3.1.2对业务组、实施组的项目进度实施考核3.1.3对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核3.1.4对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核3.1.5在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权3.2业务组的考核职责3.2.1负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核3.2.2负责对修改通过后的方案实行考核3.2.3对本部门的培训和宣导工作实施考核3.3实施组的考核职责3.3.1对部门人员工作的进度实施考核3.3.2对部门人员培训的落实情况实施考核3.3.3对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核4、管理内容和要求4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分阶段参加培训学习的有关人员(以项目组通知为准)，在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣10元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。4.2培训学员必须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加补考。对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。4.3培训学员参加考试，公司对每次考试累计五次获前三名者奖励100元。若考试成绩累计三次排在最后两名者，则一次性扣罚30元。4.4对考试的考核，由顾问组阅卷评分，交人力资源部统计考核。4.5培训学习的考勤(包括作业的完成)，由项目组统计考核。4.6 ERP主要过程的考核,见下表 序号 作业内容 作业要求 责任部门（责任人） 考核细则 考核金额(每次每项) 考核部门或人1 BOM数据要求 1.1设计更改及时更新 技术开发部 错改、漏改、不及时更改设计更改通知不及时或缺漏通知 出现其中一项扣10元项目组 1.2同时做好更改台帐记录 更改后不作台帐记录 扣10元 项目组 1.3发现原有数据错误及时改正 漏更改或更改不及时 扣10元 项目组 1.4错误信息反馈的及时性 所有部门 发现BOM错误或明显问题不反馈 扣10元 技术开发部业务组 2 品号管理 2.1及时制定需入ERP品号的确定原则生产制造部原则不确定 扣10元项目组 2.2根据品号的确定原则及时完成特殊配件，特殊供应件等的品号维护 进口件品号不完全 扣10元 采购件品号不完全 扣10元 2.3新品试制完成后可正式录入品号 无通知影响进度 扣10元 2.4品号问题反馈不及时 各部门 发现问题反馈不及时 扣10元生产制造部业务组 2.5品号问题反馈表格不统一 不按正规的途径和方式反馈 扣10元 2.6品号错误反馈后更改不及时 生产制造部 品号更改不及时 扣10元 项目组 2.7操作时使用错误的品号，不主动发现错误 各部门 明显错误不反馈 扣10元 生产制造部业务组 2.8自制转外协产品清单及时准确提供 生产制造部(许丽梅) 转外协清单不准确及时提供 扣10元项目组 2.9自制转外协产品清单及时维护更新 清单不及时维护更改 扣10元 2.10低耗物资品号维护及时准确 品号维护不及时 扣10元 3 委外单价的确定 3.1委外加工以委外加工单为准，由计划调度室统一管理 生产制造部 未经同意的委外加工 扣10元 项目组 3.2委外加工价格确定的及时性，时间必须是在结算前完成议价，要求不超过一周。 生产制造部 任务单无价格的零件应提供统一的定价单 扣10元 项目组 财务部 委外加工零件的核价、定价 扣10元 项目组 将议价结果录入计算机 扣10元 项目组 4 委外进货 4.1委外工单开立专人负责 生产制造部 对应工单缺少 扣10元 项目组 4.2产品完工后将对应的工单录入完工 报错工单号 扣10元 项目组 入库不及时 扣10元 项目组 生产制造部 转移不及时 扣10元 项目组 委外进货不办理相关手续 扣10元 项目组 外协仓库存准确率 扣10元 项目组 4.3产品转出做好转出记录 生产制造部 由工段转出的产品无转出记录 扣10元 项目组 由制造部转出的产品无转出记录 扣10元 项目组 5 开立工单 5.1及时开立工单 生产制造部 工单计划无依据 扣10元 项目组 开立工单不及时 扣10元 项目组 5.2生成领料单 生产制造部 不及时生成领料单 扣10元 项目组 生成领料单不准确 扣10元 项目组 装配车间 重复申领 扣10元 项目组 5.3错误信息反馈的及时性 所有部门 发现领料单错误不反馈 扣10元 生产制造部业务组 5.4领料单数据核对与更正 生产制造部 领料单问题反馈后不处理 扣10元 项目组 6 工单变更 6.1由于生产任务的调整进行工单变更 生产制造部 工单变更错误，不及时 扣10元 项目组 7 领料 7.1按领料单领料 车间 超领 扣10元 项目组 领回的材料不用不调查不反馈 扣10元 项目组 生产制造部反馈的问题不及时组织解决 扣10元 项目组 7.2对领料单的执行结果每周进行分析 不提供分析结果 扣10元 项目组 7.3及时录入领料单 各仓库 单据录入不及时 扣10元 项目组 8 计划展开 8.1计划外调整审批需求，计划增补需经制造部经理签字 生产制造部 不经审批调整计划 扣10元 项目组 8.2按月做工单结案，对工单完成情况进行统计分析和报造 工单不按月做结案 扣10元 项目组 不做分析 扣10元 项目组 9 生产流转入库 9.1成品交库后当日完成录入操作 装配车间 录入不及时 扣10元 项目组 9.2产品流转单上标明清楚工单号 各班组 漏注明工单号 扣10元各相关部门业务组 工单号写错 扣10元 9.3当日的产品流转当日处理完毕 各班组组长 单据处理不及时 扣10元 单据录入操作错误 扣10元 9.4产品流转及时，今日应流转的产品今日流转完成 产品不及时流转 扣10元 9.5错误信息反馈的及时性 所有部门 发现流转数据错误不反馈 扣10元 财务部业务组 10 退料 10.1超领部份应退回原单位 装配车间 录入单据不及时，数据不准确 扣10元 项目组 11 自动扣料 11.1按作业流程要求进行自动扣料 生产制造部 扣出负数 扣10元 项目组 不在指定的工作中心内进行扣料，扣至其它单位。 扣10元 项目组 各部门 出现异常不及时报告 扣10元 财务部业务组 生产制造部 接收异常报告不及时处理 扣10元 财务部业务组 12 采购12.1采购单要求在电脑上打印 物资采购 不用电脑做计划，计划出入较大 扣10元 项目组 物资采购部 手工修改计划不经审批 扣10元 项目组 12.2总结计划并对基础数据做修改 物资采购部 不查明手工修改计划的原因 扣10元 项目组 查明原因不处理 扣10元 项目组 12.3采购按计划交库 物资采购部 不按计划收货(超收20%以上) 扣10元 项目组 进货交库不及时(以影响装配为准) 扣10元 项目组 各仓库进货单录入不及时 扣10元 财务部业务组 进货写错图号 扣10元 进货批号错误 扣10元 12.4及时完成采购件定价 物资采购部 无价采购不处理 扣10元 财务部业务组 不及时向定价部门提供相关资料 扣10元 财务部 定价不及时 扣10元 将所核定价格录入价格体系 扣10元 物资采购部 将议价结果维护入计算机 扣10元 物资采购部业务组 13 采购单变更 13.1由采购员在系统里作变更，由供应部经理审核 物资采购部 不在电脑里处理 扣10元 变更不经审核 扣10元 14销售 14.1整机销售后要及时上机市场部录入单据不及时、数据不准确扣10元项目组 14.2配件销售后要及时上机 15 借出/归还 15.1借