GP12指导书.doc

早期生产遏制作业指导书第 3 页 共 2页1.目的: 1.1从早期生产阶段开始, 公司实施额外的检查控制手段，以保证在本公司现场发现并解决质量问题，最大程度降低顾客生产过程中的质量风险。2.范围: 2.1本作业指导书适用于公司所有要求PPAP的产品。它适用于所有的试生产、生产、和配件生产要求，直到产品满足GP12退出原则。3.职责: 3.1 GP12检验员：负责GP12阶段的产品检验和GP12标识粘贴工作,负责GP12检验信息及时反馈。3.2前期质量工程师：负责编制GP12检查清单和检验记录表等，并及时地将需要进入GP12遏制阶段的零件清单发送到后期质量工程师，同时协助处理GP12发现的产品质量问题。3.3后期质量工程师:定期收集GP12数据，统计及质量问题处理，负责GP12遏制产品清单的及时更新，负责GP12的进入与退出申请。3.4质保部经理负责内部GP12退出的批准，负责外部GP12退出的审核；4.定义:4.1 GP12：用于鉴别顾客和公司产品特性的一个程序，并以此建立一个探测失效模式并在试生产中反映的一个质量过程。是对PPAP 控制计划的重要增强。4.2 GP12进入原则4.2.1对于新零件或工程更改后的新零件，从交样开始即需要进入GP12控制。4.2.2客户或公司内部认为有重大风险时（如：易地生产、分供方改变、过程失控等）进入控制。4.3 退出原则：4.3.1（GM产品）正式生产满1 个月或生产量达2000件或满足顾客特殊要求，在GP12检验记录表上未发现不合格现象和顾客工厂反馈的PRR，可以向顾客申请退出GP12控制，顾客同意后方可退出4.3.2（其他产品）如果进入时没有指定控制时间或数量，GP12 应保持三个月，并且数量达到1200件，如果有一个质量问题在GP12 或被顾客发现，则在纠正措施执行后，GP12 必须持续2 周；如果GP12检验继续发现不合格产品时，则GP12 检验必须保留，直到过程控制和能力证明有效，生产控制计划得到验证方可退出，如果客户在产品进入GP12时有特殊要求，则按照客户的特殊要求执行控制。5.内容5.1内部进入GP12的 产品（通用系列除外）：现场检验员依据GP12通知单和GP12检查清单对最终产品在入库前实施检验，并将检验结果填写在GP12检查记录中，若检验有不合格品，按照不合格品控制程序处理。5.2通用系列产品：物流部在通用系统上下载订单，将订单在发货前1-2天给GP12检验员，并将要发货的产品取出放到GP12待检区，GP12检验员依据GP12检查清单的规定进行检验；将检验结果填写在GP12检查记录中，检验员将检验中发现的不合格品放置在不合格品区或不合格品箱中，可疑品放入可疑品箱中，同时对不合格品的数量和缺陷模式填写在GP12问题清单上。GP12检验员通知库管员不合格品和可疑品数量，并取相同数量的产品重新进行GP12检验，合格后放入发货箱中。对于发现的不合格品按不合格品控制程序进行处理。5.3.经GP12检验的合格产品按照产品检验状态标识作业指导书执行标识。6.场地要求：6.1GP12检验区域必须是单独的场地并建立检验信息看板。6.1.1GP12检查场地必须与生产现场隔离，需划分待检区域、不合格区域、合格品区域。6.1.2现场需建立GP12检查信息看板，看板上应张贴以下内容:检查清单、检查记录、合格率趋势图、不合格图片、问题清单。7.表单 GP12检查清单GP12检查记录表问题清单合格率图表7.流程图 无Prepared by制订Verified by审核Approved by批准Release date生效日期Signature 签名Date/日期X X产品GP12遏制检验管理看板检查清单检验规程检查记录柏拉图表检验人员信息问题清单缺陷图片PPM统计附件1:GP12区域及看板的管理1、 要求GP12区域必须与生产车间完全隔离，区域内有充足的光线照明，并设置有待检区、合格区、不合格区，并用标记明显的区分开来。2、 要求GP12检验员于每班上班时将以上之文件信息等张贴于看板上，并于每班下班时将看板上的文件信息等收集起来，保存于文件夹中，更换产品时要求看板中的文件做相应更换。3、 要求GP12检验员在每周五将本周的所有产品GP12检验记录上交到后期质量工程师处，后期质量工程师对检验数据进行登记汇总，登记完成后于下周一上午12：00前将检验记录表退回到GP12检验员处. 看板中缺陷趋势图、PPM统计的更新周期为一星期，其余文件信息更新为动态更新。附件2：GP12涉及表单及编制使用权限：1、 GP12产品清单（即GP12进入通知单）：由后期质量工程师负责动态更新。2、 GP12检查清单： 由前期质量工程师负责编写。3、 GP12检查记录：由前期质量工程师在编制检查清单时一同编写发放，由GP12检验员负责记录。4、 柏拉图表：由后期质量工程师根据GP12检验员每周提供的检验记录，对其进行更新1次/周。5、 PPM统计表：由后期质量工程师根据GP12检验员每周提供的