《质量体系构成》word版.doc

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朝阳电力变压器有限责任公司 ISO9001：2000质量体系二00八年三月一、 质量手册（CDBQM2003）目录1 质量手册说明2 公司概况3 质量方针和质量目标4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责权限和沟通 5.6管理评审6资源管理 6.1人力资源 6.2基础设施 6.3工作环境7产品实现过程的管理 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供的确认 7.5.3表示和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进 8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5改进附件一、文件控制程序附件二、纪录控制程序附件三、内部质量管理体系审核程序附件四、不合格品控制程序附件五、纠正和预防措施程序二、 作业指导书、工艺守则 （ CDB/C01-2000） 目录序号 标准名称 1. 划线工艺守则 2 板材气割工艺守则 3 刨边、氧气割边 4 板材工件矫平守则 5 滚圆工艺守则 6 板材剪切工艺守则 7 箱沿、箱壁、加强铁芯件的威制工艺守则8 零件的冷冲压工艺守则 9 钻孔工艺守则 10 手工电弧焊接工艺守则 11 焊接工艺守则 12. 不锈钢和电弧焊接工艺守则 13. 散热器焊装工艺守则 14 拱顶式油箱对装工艺守则 15 管式油箱焊装工艺守则 16 储油柜焊装工艺守则 17 净油器、升高座制造工艺守则 18 储油柜、气道、升高座的装配工艺守则 19 夹件焊装工艺守则 20. 大型油箱气割工艺守则 21. 油箱及容器焊接密封试验 及真空强度试验工艺守则 22. 变压器焊接清理、涂漆工艺守则 23 对油箱及零、配件焊接的基本要求 24 钢丝绳载荷重量表 25 变压器静电板制造工艺守则 26 纸板胶合件的制造工艺守则 27 铁轭和夹件绝缘制造工艺守则 28 绝缘件的保管与运输工艺守则 29 变压器引线制造工艺守则 30 扁铜线验收检验与平直工艺守则 31 变压器线圈出头工艺守则 32变压器线圈内部铜线的焊接工艺守则 33变压器线圈制造通用守则 34连续线圈绕制工艺守则 35螺旋式线圈的绕制工艺守则 36纠结式线圈的绕制工艺守则 37内屏式线圈的绕制工艺守则 38电力变压器绝缘装配工艺守则 39变压器引线装配工艺守则 40 配电变压器器身干燥工艺守则 41大型变压器器身真空干燥工艺守则 42变压器总装配工艺守则 43油浸式电力变压器的真实注油工艺守则 44变压器拆装存栈工艺守则 45变压器本体充氮工艺守则 46油浸变压器成品试漏工艺守则 47硅钢片纵横剪裁工艺守则 48铁心迭装、绑扎及装配工艺守则 、工序质量检验点检测准则（CDB/C02.00-2000）目录1 出厂试验项目2 型式试验项目（无）3 铁心4 线圈5 绝缘件6 油箱7 器身装配8 总装配三、 质量记录（CDB/JL.00-2003）目录序号要素记录名称记录编号14.0有效文件清单CDBJL4.2.3124.0文件和资料审批单CDBJL4.2.3234.0文件资料发放和回收登记表CDBJL4.2.3344.0文件更改审批单CDBJL4.2.3454.0作废/失效文件资料销毁记录CDBJL4.2.3564.0质量记录分类清单CDBJL4.2.4174.0作废记录处理清单CDBJL4.2.4285.0部门质量目标考核表CDBJL5.4.1195.0管理评审计划CDBJL5.61105.0管理评审报告CDBJL5.62115.0管理评审会议记录CDBJL5.63125.0管理评审改技措施验证记录CDBJL5.64135.0管理评审签到簿CDBJL5.65146.0公司员工档案CDBJL6.21156.0员工培训计划CDBJL6.22166.0培训记录CDBJL6.23176.0操作技能考核记录CDBJL6.24186.0外部培训班及证书等记录CDBJL6.25196.0公司基础设施台帐CDBJL6.31206.0年度维修计划CDBJL6.32216.0设施维修记录CDBJL6.33226.0设备点检记录CDBJL6.34236.0新购或大修设施验收记录CDBJL6.35246.0重点设备能力认可记录CDBJL6.36256.0工作环境检查记录CDBJL6.41267.0销售台帐CDBJL7.21277.0合同评审记录CDBJL7.22287.0合同更改记录CDBJL7.23297.0顾客档案CDBJL7.24307.0口头合同或电话合同登记表CDBJL7.25317.0设计任务书CDBJL7.31327.0设计计划书CDBJL7.32337.0设计输入清单CDBJL7.33347.0设计评审记录CDBJL7.34357.0设计验证记录CDBJL7.35367.0设计确认记录CDBJL7.36377.0设计更改记录CDBJL7.37387.0合格供方名录CDBJL7.41397.0合格供方评价表CDBJL7.42407.0供方质量保证能力调查表CDBJL7.43417.0采购计划CDBJL7.44427.0生产计划CDBJL7.51437.0过程能力确认表CDBJL7.52447.0配电线圈绕制记录CDBJL7.53457.066kV线圈绕制记录CDBJL7.54467.0配电变套装施工记录CDBJL7.55477.066kV变套装施工记录CDBJL7.56487.0配电变总装配施工记录CDBJL7.57497.066kV变总装配施工记录CDBJL7.58507.0干燥记录CDBJL7.59517.0变压器油箱施工记录（配电）CDBJL7.510527.0变压器油箱试漏记录CDBJL7.511537.0机加工施工记录CDBJL7.512547.0标识记录CDBJL7.513557.0顾客财产登记记录CDBJL7.514567.0售后服务台帐CDBJL7.515577.0服务实施验证记录CDBJL7.516587.0顾客投诉、抱怨及处理记录CDBJL7.517597.0绝缘件施工记录CDBJL7.518607.0转件单CDBJL7.519617.0变压器油箱施工记录（66kV）CDBJL7.520627.0监视和测量装置台帐CDBJL7.61637.0周期检定/校准计划CDBJL7.62647.0校准记录或检定证书CDBJL7.63657.0不合格评价采取措施和验证记录CDBJL7.64668.0顾客满意程度调查表CDBJL8.2.11678.0顾客满意程度分析报告CDBJL8.2.12688.0原材料及配套件进厂检验记录CDBJL8.2.41698.0变压器铁芯抽检试验记录CDBJL8.2.42708.0变压器线圈检验记录（66kV）CDBJL8.2.43(1)718.0变压器线圈检验记录（配电）CDBJL8.2.43（2）728.0变压器油箱检验记录（66kV）CDBJL8.2.44（1）738.0变压器油箱检验记录（配电）CDBJL8.2.44（2）748.0变压器套装检验记录（66kV）CDBJL8.2.45（1）758.0变压器套装检验记录（配电）CDBJL8.2.45（2）768.0绝缘检质检记录CDBJL8.2.46778.0变压器总装配检验记录（66kV）CDBJL8.2.47（1）788.0变压器总装配检验记录（配电）CDBJL8.2.47（2）798.0实验报告CDBJL8.2.48808.0统计技术应用登记表CDBJL8.41818.0统计技术应用效果验证表CDBJL8.42828.0技术攻关课题计划CDBJL8.41838.0技术攻关课题实施报告或记录CDBJL8.42848.0内审计划CDBJL8.2.21858.0现场审核记录CDBJL8.2.22868.0审核报告CDBJL8.2.23878.0不符合报告CDBJL8.2.24888.0首末次会议签到记录CDBJL8.2.25898.0不合格通知单CDBJL8.31908.0不合格品评审处置联络单CDBJL8.32918.0纠正预防措施验证记录CDBJL8.51 四、 管理制度目录 1、劳动管理制度 2、文件资料管理制度 3、材料出入库管理制度 4、员工培训管理制度 5、企务公开民主管理制度 6、物资采购管理制度 7、安全保卫管理制度 8、食堂管理制度 9、会议管理制度 10、领导班子参加生产班组例会制度 11、车辆管理管理制度12、设备管理制度13、工时管理制度14、财务管理制度15、安全生产奖惩制度16、合同管理制度17、变压器存放修理管理办法18、成品交付管理办法19、产品交付管理制度20、员工岗位职责21、文明生产管理细则22、职工劳动纪律考核细则23、临时用工管理制度 五、 设备操作规程目录第一部分 奖惩制度1.安全生产工作奖惩制度第二部分 现场管理制度1.变压器公司现场作业安全工作补充规定2.变压器试验职业健康、安全操作规程3.变压器装配工职业健康、安全操作规程4.车工职业健康、安全操作规程5.吊车工职业健康、安全操作规程6.剪板机职业健康、安全操作规程7.木圆锯职业健康、安全操作规程8.牛头刨职业健康、安全操作规程9.切割机职业健康、安全操作规程10.瓦楞机职业健康、安全操作规程11.压力机职业健康、安全操作规程12.真空滤油机职业健康、安全操作规程13.折弯机职业健康、安全操作规程14.真空泵职业健康、安全操作规程15.喷涂作业职业健康、安全操作规程16.摩擦压力机职业健康、安全操作规程17.电焊（气割）作业职业健康、安全操作规程18.钣金焊接工职业健康、安全操作规程19.绕线工职业健康、安全操作规程20.摇臂钻职业健康、安全操作规程21.热压机职业健康、安全操作规程22.滚板机职业健康、安全操作规程23.砂轮机职业健康、安全操作规程24.空气压缩机职业健康、安全操作规程25.铣工职业健康、安全操作规程26.文明生产管理细则第三部分 安全职责、岗位职责及到岗到位标准1.各级人员安全职责2.员工岗位职责3.变压器公司到岗到位标准第四部分 设备及工器具管理制度1.设备管理制度2.变压器公司特种设备管理细则3.变压器公司安全工器具管理细则4.车辆使用管理制度第五部分 例行工作管理制度1.变压器公司安全分析会议规定2.变压器公司班组安全活动规定3.变压器公司安全定量考核标准4.安全生产信息管理制度第六部分 教育培训制度1.员工培训管理制度第七部分 临时用工管理制度1.临时用工管理制度第八部分 应急预案1.变压器公司灭火、应急疏散预案2.变压器公司人身事故救援预案 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