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京东商城人员编制管理制度（2011版） 6 / 6人力资源部发布日期：2011-3-1 文件类别：管理制度 保密等级：内部公开拟文人：马胜华、陈赣萍 审核/日期：刘梦批准/日期：关有民收文部门/收文人：高级经理以上人员；人力资源部 抄 送： 刘强东，总裁办，预算委员会附件：人员编制监控报表 人员编制调整审批表 人员编制调整审批流程京东商城人员编制管理制度（2011年）1. 总 则1.1 为加强京东商城的人员编制管理，强化内部控制，防范经营风险，提高公司管理水平和经济效益，实现公司经营目标，根据京东商城全面预算管理制度特制定本流程。1.2 本制度所称人员编制管理是指对各部门的人员编制的预测、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。1.3 本制度适用范围包括京东集团（以下简称集团）及各区域分子公司。2. 人员编制预算管理的任务和原则2.1 人员编制管理的基本任务：2.1.1 根据集团的经营目标，确定集团人员编制预算；2.1.2 明确集团内部各部门人员编制管理的职权和流程；2.1.3 对集团的人员编制进行控制、监督和分析。2.2 人员编制管理的基本原则：2.2.1 效益优先，确保业务；2.2.2 全面预算，过程控制；2.2.3 预警先行，规范运作。3. 人员编制的确定依据3.1 根据公司2011年业务战略规划、公司整体目标销售额、各区域预测订单量，以及各业务部门承接的公司战略，综合制定2011年各业务部门的人员编制。具体制定依据如下：3.2 采销体系：主要根据2011销售额、SKU数、供应商数；3.3 仓储体系：主要根据2011年3C、图书、百货等各仓的预测订单量，开仓计划，人均目标产能；3.4 配送体系：主要根据2011年配送预测订单量，开站计划，人均目标产能；3.5 技术体系：主要根据项目的数量、项目需求人员数量等确定；3.6 职能管理体系：主要根据岗位设置、工作内容及工作量等确定。4. 年度人员编制制定及审批程序4.1 人员编制在集团全面预算启动后实施，一般于年终启动次年度编制，根据业务发展需要，每季度按照人员编制调整审批流调整一次。4.2 人员编制各职级权限：总裁为最终审批权，各VP及区总在总编制内拥有部门内编制调整权。4.3 年度人员编制审批流程如下：5. 人员编制的执行与控制5.1 人员编制一经总裁批准下达，即具有指令性，各部门应严格执行。5.2 如果涉及到组织架构的平移、拆分、合并，需先报批组织架构变更后，方可调整人员编制。5.3 人力资源部组织发展组负责监控集团编制执行情况，每月编制人员编制监控报表（附件1），发各VP及区总，当区域分公司及物流、客服体系在岗率超过98%时预警提示，其他部门在岗率超过95%时预警提示。5.4 部门招聘应在人员编制内开展，因经营需要增加人员时，在编制申请审批通过的情况下启动招聘。5.5 财年结束，未执行完的各部门编制不结转至下年度，以现有在岗人员数为基础编写下一年度人员编制表。5.6 公司建立年度编制执行评价制度，根据年初预算与年终预算执行结果的差异水平对各预算责任部门的执行情况进行评价，评价结果作为各部门负责人年度工作业绩考核的重要依据。6. 人员编制的调整6.1 正式批准执行的人员编制，在预算期内一般不予调整。预算调整分为编制内调整及编制追加。6.2 编制内调整是指在部门总编制数或各职级的编制数不增加的情况下，关于人员编制的调整。如A部门下设a、b、c三个子部门，在编制总数及各职级不增加的情况下，调整a、b、c子部门内的编制分配，属于编制内调整情况。6.3 编制追加分为总编制内职级增加及编制外新增。当以下机会型业务发生时，可追加编制：6.3.1 战略规划的重大调整6.3.2 经营范围发生重大变化6.3.3 新业务新项目的实施 6.4 人员编制调整审批流程，各部门按照人员编制调整审批表（附件2）按人员编制调整审批流程（附件3），报批通过后报人力资源部组织发展组备案。7. 附则7.1