基础设施及工作环境管理控制程序.doc

上海海沙金机械工业有限公司Shang Hai Hastings Industries Co. Ltd 文件名称基础设施及工作环境管理控制程序版 次0文件编号QP-PR-215生效日期2008.07.15文件版本A页 数3 / 31 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源3 职责3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理；3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置.4 程序4.1设施的确定4.1.1基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。4.2设施的提供4.2.1设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写采购申请表，具体按照采购控制程序，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按办公用品采购管理制度执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。具体按采购控制程序进行。4.2.2设施的验收：a. 新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写设施验收单，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅使用。b. 常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，设施验收单上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等。设施验收单由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。c. 对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供货。4.3 设施的维护管理和报废4.3.1生产设备的管理、使用维护和报废4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在基础设施一览表中记录设备的编号、名称、数量、生产厂家等。4.3.1.2生产部负责编写重要设备等的设备操作规程，并发放至使用岗位，对于重要设备的操作人员，需经制造部培训后持证上岗。4.3.1.3设备的维护保养由制造部在设备操作规程中规定保养项目、内容及频率，发与机修人员执行，部门经理负责监督检查。4.3.1.4生产部安排人员每天应对设备进行巡检，填写设备日常保养记录表发现异常，应立即检修，并上报部门主管。4.3.1.5对于出现故障的设备，由生产部机修人员进行维修，并填写设施故障检（维）修记录。自己不能维修的，由生产部联系外部有关维修单位进行维修。并将维修的情况填写在设备履历卡上，对于不能通过修复、改造达到使用要求或维修改造不如更新经济时，由制造部填写设施报废单，经总经理批准后报废。并在基础设施一览表中注明。对于低值易损耗的工具、量具、辅具等，由使用部门以设施报废单提出申请，经部门负责人批准后，即可报废。4.3.1.5 生产部每年根据设备使用情况编制设备年度保养计划，并责成各车间实施，将保养情况填写在设备履历卡4.3.2 电子办公系统的管理和使用维护4.3.2.1管理部对公司的电子办公用品如：计算机系统的软硬件等进行登记，记录应用部门、状态、配置参数在基础设施一览表上。4.3.2.2管理部负责对整个网络系统每周进行一次检查，杀除病毒，确保整个网络系统安全。4.3.2.3当发现设备故障时应填写设施故障检（维）修记录进行维修，记录维修情况。对于不能修复的电子办公用品，由管理部填写设施报废单，经总经理批准后报废。4.3.3设施的使用标识4.3.3.1对现场使用状态良好的设备设施不另行标识。4.3.3.2对闲置设备或报废设备应有封存或报废标识。闲置设备，由使用部门封存，报财务部备案。4.3.4 生产工具管理按照工具管理规定执行。53工作环境管理控制531管理部负责总体的厂区规划、分配及必要的建设，安排生产部对生产现场的基础设施建设安装。A），例如，空调配置及安装，各个办公室装修，办公桌及办公电脑配给等等。其中，电子车间须配给空调，以防温差给产品带来质量异常，一般控制在温度10-28摄氏度之间。B），例如，厂区通道出入口，安全出口，通风口，消防通道等。C），废品回收处，食堂区，工作区，车辆停放区等。D），紧急照明，紧急发电等。E），照明设施，供水、排水设施，供电线路，电话、网路设施等。532管理部负责总体规划后的标示，通道图及各重要要点的图示公布。特别要更明确的在安全通道及消防设施等意外紧急处理方面作醒目标示。应标出各个车间和各个办公室等区域。533管理部负责对共用设施和厂区规划的日常巡视监督，防此公共财产的损坏，6S活动小组组织对现场工作环境的监督检查。534管理部负责自己权责范围内的设施出现异常时，进行及时的异常维修。535管理部负责对权责范围内的基础设施进行定期检修。例如：供电线路、设施，供排水设施，消防