质量手册Quality Manual.doc

苏州君雄精密五金制造有限公司SUZHOU JOINSHOW PRECISION HARDWARE MANUFACTURING CO.，LTD文件编号：JS-QM生效日期：2010年07月01日 版 本：A0页 码：24页之24质量手册苏州君雄精密五金制造有限公司 SUZHOU JOINSHOW PRECISION HARDWARE MANUFACTURING CO.，LTD质量手册文件名称： 质量手册 文件编号： JX-QM 版 本： A0 生效日期： 2010年 07 月01日 页码： 24 页之 1 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受 控 印 章注：未盖有“受控副本”印章的文件为非受控文件，请以受控文件为准。00000000版本修改摘要修改时间备注A0新发行2010-07-01修订页目录 第一章 质量手册及质量方针质量目标发布令第二章 公司简介第三章 管理者代表任命书第四章 质量管理体系第五章 管理职责 第六章 资源管理第七章 产品实现第八章 测量、分析和改进附1 公司组织架构附2 部门职责与权限附3 质量功能展开表第一章：质量手册发布令本公司的质量手册由管理者代表按照ISO9001：2008国际质量管理体系标准的要求统一编写，并提交总经理批准，现予以发布执行。本质量手册是公司开展质量活动的纲领性文件，对内用于公司内部质量管理，对外是公司质量管理体系能力的证实文件，本手册经核准后，纳入品质部统一管理，有关本质量手册的修改、发布、废止和管理，依文件控制程序进行办理。本质量手册发布以后，公司全体同仁应认真执行落实，并对手册中相关程序或作业文件做定期检讨、修正，以确保公司的ISO9001质量管理体系不断提升。 苏州君雄精密五金制造有限公司 总经理：2010年07月 01 日质量方针及质量目标发布令为确保ISO9001：2008质量体系在我司有效运行，始终以顾客为关注焦点，通过对产品、 过程、体系质量的持续改善，全面达成顾客满意，全公司同仁要以质量方针为导向，使质量目标达成，现颁布君雄公司质量方针及质量目标： 质量方针： 以客为尊，以人为本，预防为主，持续改善。 质量目标： 每年管理评审确定后单独发行。 总经理： 第二章：公司简介 苏州君雄精密五金制造有限公司为香港汇川制造有限公司的独资公司，成立于2005年3月，专业从事电子，通信行业的机柜，机箱及其各类五金结构件的生产。公司坐落在苏州高新区，距西环高架约1公里，交通十分便捷。现有工业标准厂房5000余平方米，拥有各类先进的加工设备30余台，批量化冲压生产，数控柔性生产加工，焊接，喷涂，丝印和组装等加工能力，能为顾客提供一站式的综合加工配套服务。公司始终坚持以“顾客为天，质量为本，效益为先”和“以客为尊，以人为本，预防为主，持续改善”为经营理念和质量方针。推行ISO9001质量管理体系和电脑系统化管理，创造和谐的工作环境，打造高素质的员工队伍，不断提升管理平台，通过高效的管理，有效的运作，以稳定的生产过程，高品质的产品和快速周到的服务不断赢得顾客的信赖。现已拥有多家国内外知名顾客，如：欧朗科技、ARTMETCO、伟创力电子、网经科技、牛津仪器等。我们将继续秉承“诚信合作，不断追求。”的精神，兢兢业业为顾客提供更有价值产品，更满意的服务，与顾客一道建立长期、稳定的合作关系，共同创造双赢的美好明天。苏州君雄精密五金制造有限公司 2010年07月01日第三章：管理者代表任命书为保证公司ISO9001：2008质量管理体系的适应性充分性有效性及持续改善 ，特任命 宋庆杰 先生为管理者代表，从事质量管理工作，职责如下：一、确保质量管理体系所需的过程的建立,实施和保持;二、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何更改的需求;三、确保在本公司内提高满足顾客要求的意识。四、质量管理体系有关事宜的外部联络。苏州君雄五金制造有限公司 总经理：第四章：质量管理体系4.1总要求：本公司依照ISO9001：2008质量管理体系的要求建立质量管理体系并形成文件化，为维持和持续改进质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，本公司依下述要求执行：a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和有效控制；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视;e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进.公司目前的外包过程主要是喷漆和电镀,对其的控制方式详见产品检验控制程序4.2、文件要求：4.2.1按照ISO9001：2008标准之要求，结合本公司实际运作，建立、实施并保持质量体系文件，以指引和协调本公司的质量方针和实现本公司的质量目标。本公司的质量体系文件共分四阶： a) 一阶文件：质量手册b) 二阶文件：程序文件c) 三阶文件：作业细则/操作规程/作业指导书d) 四阶文件：质量记录4.2.2质量手册：公司应编制和保持质量手册,质量手册包括:a) 质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当的理由;b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序及其引用;c) 质量管理体系过程之间相互作用的表述.4.2.3文件控制：本公司已制定文件控制程序以确保下述要求得到控制：a) 为使文件是充分与适宜的,文件发布前得到批准；b) 必要时对文件进行评审与更新,并再次批准；c) 确保文件的修改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若出于某种目的而保留作废文件,应对这些文件进行适当的标识. 4.2.4记录控制：本公司已制定质量记录控制程序，以确保提供符合要求和体系有效性的证据.第五章：管理职责5.1管理承诺最高管理者通过以下活动，对其建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。a) 最高管理者在本公司内部传达满足顾客和法律法规的要求的重要性。b) 最高管理者制定和批准公司的质量方针和质量目标。c) 最高管理者按计划的时间间隔主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性及有效性。d) 确保资源的获得.5.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足.(详见7.2.1和8.2.1)5.3质量方针最高管理者应确保质量方针：与本公司的宗旨相适应；a) 对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；b) 提供制定和评审质量目标的框架；c) 公司内部能够得到沟通和理解；d) 在持续适宜性方面得到评审。5.4策划5.4.1质量目标最高管理者应确保公司在相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容,质量目标是可测量的,并与质量方针保持一致。5.4.2质量管理体系策划a) 对质量管理体系进行策划以满足质量目标及4.1的要求;b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性.最高管理者应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定。b) 识别为实现质量目标所需建立的过程和资源配置；c) 对实现公司质量目标的阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点对评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和运作效率；e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量计划、质量管理方案等。5.5职责、权限与沟通。5.5.1职责和权限详见岗位说明书汇编5.5.2 管理者代表最高管理者应在本公司内部指定一名管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下的职责和权限： a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 d) 管理者代表的职责可包括就质量管理系统有关事宜与外部方的联络。5.5.3.内部沟通最高管理者应确保在公司内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通.本公司的沟通方式包括:会议/公告/邮件等形式.5.6管理评审5.6.1. 评审的输入 管理评审在总经理的主持下每年至少评审一次。管理评审的输入应包括以下方面的信息： a) 审核结果； b) 顾客反馈； c) 过程的绩效和产品的符合性； d) 预防措施与纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更；g) 改进的建议。5.6.2 评审的输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理系统有效性及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求。第六章：资源管理6.1资源提供公司应确定并提供以下方面所需的资源a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;b) 通过满足顾客要求增强顾客满意.6.2人力资源6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的.注:在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接影响产品要求符合性.6.2.2能力、培训和意识公司应:a) 确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力;b) 提供培训或采取其它措施以获得所需的能力;c) 评价所采取措施的有效性;d) 确保组织人员认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献;e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录详见人力资源控制程序6.3基础设施公司应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施,适用时,基础设施包括:a) 建筑物、工作场所和相关设施;b) 过程设备(硬件和软件);c) 支持性服务(如运输、通讯和信息系统).6.4工作环境公司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境.环境包括物理的、环境的、和其它要素,如噪声、温度、湿度、照明、尘度或天气等.第7章 ：产品实现7.1产品实现的策划公司应策划和开发产品实现所需的过程.产品实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求相一致.在对产品实现进行策划时,公司应确定以下方面的适当内容a) 产品的质量目标和要求;b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求;c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则;d) 为实现过程及其产品满足要提供证据所需的记录.策划的输出形式应适合于公司的动作方式.详见新产品导入控制程序7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定公司应确定:a) 顾客规定的要求,包括对交付和交付后活动的要求;b) 顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;c) 适用于产品的法律法规要求;d) 公司认为必要的任何附加要求.7.2.2与产品有关要求的评审公司在向顾客作出提供产品的承诺之前进行与产品有关要求的评审，应确保：a) 产品要求已得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c) 公司有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持若顾客没有提供形成文件的要求,公司在接受顾客前应对顾客要求进行确认.若产品要求发生变更,公司应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求.详见订单评审与生产计划控制程序7.2.3顾客沟通公司应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:a) 产品信息；b) 询问合同或订单的处理，包括对其修改；c) 顾客反馈、包括顾客抱怨.7.3设计和开发本公司所生产的产品按照顾客提供的技术规范、图纸、要求制作的，不涉及产品的设计和开发过程。因此删除此条款。删除此条款不会影响公司提供满足顾客和适用法律产品的能力，不会影响公司提供满足顾客和适用法律产品的责任，同时不会影响公司质量管理体系的持续改进和顾客满意度的提升。7.4采购7.4.1采购过程公司应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对随后产品实现或最终产品的影响.7.4.2采购信息采购信息应表述拟采购的产品,适当时包括:a) 产品程序过程和设备批准要求;b) 人员资格的要求;c) 质量管理体系的要求.与供应商沟通前,公司应确保规定的采购要求是充分和适宜的7.4.3采购产品的验证公司应确定并实施检验或其他的必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求.当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时,公司应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定.7.5生产和服务提供公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供.适用时,受控条件应包括:a) 获得表述产品特性的信息;b) 必要是,获得作业指导书;c) 使用适宜的设备;d) 获得和使用监视和测量设备;e) 实施监视和测量;f) 实施产品放行、交付和交付后活动.7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后显现时,公司应对任何这样的过程实施确认.确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力.a) 公司应对这些过程作出安排,适用时包括:b) 为过程的评审和批准所规定的准则;c) 设备的认可和人员资格的鉴定;d) 特定的方法和程序的使用;e) 记录的要求;f) 再确认. 7.5.3标识和可追溯性适当时,公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品.公司应在产品实现的全过程中,针对监视和测量要求识别产品的状态.在有可追溯性要求的场合,公司应控制产品的唯一性标识,并保护记录.7.5.4顾客财产公司应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产.公司应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产.若顾客财产发生丢失、损失或发现不适用的情况,公司应向顾客报告,并保持记录.(顾客财产可包括知识产权和个人信息) 7.5.5产品防护公司应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护,以保持符合要求.适用时,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护.防护也应适用于产品的组成部分.7.6监视和测量设备的控制公司应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备,为产品符合确定的要求提供证据.公司应建立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施.为确保结果有保证,必要时,测量设备应:a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证).当不存在上述标准时,应记录校准或检定(验证)的依据;b) 必要时进行调整或再调整;c) 具有标识,以确定其校准状态;d) 防止可能使测量结果失效的调整;e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效.此外, 当发现设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，公司对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和检定(验证)结果的记录应保持.当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新再确认。第8章: 测量、分析和改进8.1总则公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:证实产品要求的符合性;确保质量管理体系的符合性;持续改进质量管理体系的有效性.这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程序的确定.8.2监视和测量8.2.1顾客满意作为对质量管理体系绩效的一种测量,公司应监视顾客关于公司是否满足其要求的相关信息,并确定获取和利用这种信息的方法.监视顾客感受可以包括诸如顾客满意度调查,来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔之类的来源获得输入.8.2.2内部审核详见内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量公司应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量,这些方法证实过程实现所策划的结果的能力.当未能达到所策划的结果时,应采取适当的纠正和纠正措施.8.2.4产品的监视和测量公司应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足.这种监视和测量应依据所策划的安排在产品实现过程的适当阶段进行.应保持符合接收准则的证据.记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员.除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务.详见产品检验控制程序8.3不合格品控制详见不合格品控制程序8.4数据分析公司应确定、收集和分析适用的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性.这应包括来自监视和测量的结果及其它的有关来源的数据.数据分析应提供有关以下方面的信息:a) 顾客满意;b) 与产品要求的符合性;c) 过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;8.5改进8.5.1持续改进公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性.8.5.2纠正措施公司应采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生.纠正措施应与所遇到不合格的影响程序相适应.8.5.2预防措施公司应确定措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生.预防措施应与潜在问题的影响程序相适应.详见纠正预防措施控制程序财务总经理副总兼管理者代表制造部工艺开发部品保部生管部行政总务部制造二部项目组工艺组QE组制造一部：剪板、数冲、折弯、冲压、焊接、拉丝、喷沙、打磨、压铆、钻孔、攻丝、模具维修；制造二部：前处理、喷涂、丝印、组装、包装制造一部QC组总经理附1 组织架构附2 部门职责与权限1.总经理1.1批准公司的经营目标和管理;1.2批准公司各项经营方针和制度;1.3代表公司对外协调关系;1.4客户报价;1.5客户关系维护;1.6制定公司发展战略;1.7制定和分解公司的各项经营目标,确保目标达成;1.8公司各项经营方针制度体系策划建立与实施;1.9企业文化建设;1.10公司内部管理和技术的持续提升.2.制造部2.1生产组织与实施;2.2过程质量控制2.3工装冶具管理;2.4安全生产管