[医药]医院设置审批可行性研究报告.doc

医院设置审批可行性研究报告金溪现代医院可行性研究报告金溪县卫生局为满足人民群众日益增长的多层次医疗服务需求，促进金溪县医疗卫生事业的健康快速发展。根据中央、省、市鼓励和加快非公有制医院建设的精神，我们拟出资兴建金溪现代医院，特向你们提交申请设置报告。一、基本情况规模按一级专科医院标准建设；性质为独立法人的社会办医机构；筹建小组受XXX领导；拟设床位20张。二、人口、经济和社会发展概况三、XX地区人群健康状况和疾病流行概况1）健康状况据XXX年底统计，全市出生率X，总死亡率X，人口自然增长率X；婴儿死亡率X，新生儿死亡率X，孕产妇死亡率X/十万。社会人群平均期望寿命XX岁。2）疾病流行状况接受住院治疗的前十位疾病顺序 城 市 农 村1 2 3 4 5 6 7 8 9 泌尿生殖系统疾病 泌尿生殖系统疾病10 3） XXX年居民十大死因比例死亡顺序 死亡目录分类 死亡率（1/10万） 比例（%）1 循环系统疾病 2 肿瘤系统疾病 3 损伤和中毒疾病 4 呼吸系统疾病 5 消化系统疾病 6 内分泌、营养、代谢及免疫疾病 7 诊断不明疾病 8泌尿和生殖系统疾病 5.07 1.059新生儿疾病 10传染病和寄生虫疾病 四、XX地区医疗资源分布情况和泌尿和生殖系统疾病防治与医疗服务需求分析1）据有关部门统计，XXX年X市医院为X家。其中综合医院XX家； 中医院XX家；专科医院XX家。每千人拥有床位数达X，每千人拥有卫技人员数达X。2）X市市区医疗资源现状为：医院多，人均床位、人均卫技人员占有比例高，医疗资源（数目）相对饱和过剩。但高、精、尖、新技术人才缺少，医疗技术却不能完全满足患者需求。3）4） 因此，在X市城区发展较高水平、新理念、人性化、较大规模的XX专科医院，来适应X市发展建设的需要，符合设置的科学性、可行性。五、 选址：六、 功能、任务、服务半径：七、医院规模：1）设床位XX张2）人员：按照国家卫生部标准：每床至少配备0.88名卫技人员XX张床0.88=XX人；每床至少配备0.4名护士XX张床0.4=XX人；各专业科室至少配备一名副主任医师职称以上的医师，主治医师、医师按科室比例分配。3）人员来源及培训学科带头人及技术骨干（含护理）在开业前招聘。与筹建同步招收的往应届医技毕业生在筹建期内送省级医院全程培训学习。临床医师、主治医师、营养师在开业前接受专业短期规范化培训。成立医院管理委员会，聘请有管理经验和能力的专业人才管理医院。4）医院建筑。每床占地面积117平方米，加上放射、放疗用地建筑，计划征用地XX亩；每床建筑面积80平方米。我们拟建面积共计约XX万平方米（准确数字以设计图纸为准）。在建筑施工前后，按要求接受消防部门指导、验收。5）科室设置：门诊: 住院：一级科目：二级科目： 医技科室：后勤科室：6）设备：基本设备、病房每床单元设备与开展诊疗科目相应的其它设备，按照卫生部医院的标准配置。八、投资概算和效益预测按照初步预算，医院概算投资分为：1) 门诊楼用地及扩建工程费用XX万元2) 病房区费用XX万元3) 病房区各网管改造及装修工程费用XX万元4) 基础设施建设费用XX万元5) 设备购置和安装费用XX万元6) 医疗辅助用房费用以实际花费为准7) 启动费及不可预见费用XX万元等。预计总投资约XX万元。建成运转后，预计日门诊量可达XX人，日门诊收入将达X万元以上，月收入达XX万元以上，门诊年收入将达XX万元以上；住院床位预计床位入住率达70%以上，月收入约XX万元，年收入将达XX万元以上，可实现税后所得利润总值约XX万元。九、资金来源及投资总额 自筹。总额：X。十、环境影响及治理（一）施工整改期间建筑垃圾的清理：项目施工整改期间配合创卫创模工作，在最大范围内保持环境的卫生清洁，严格按照环卫部门的统一安排，及时清除建筑垃圾到指定位置。（二）医院运转后污物、污水的处理：1、医疗垃圾和生活垃圾处理：在处理过程做到防止污染扩散，分类收集，分别处理。尤其是医疗垃圾，严格按照XX环保管理部门的要求进行处理。2、污水和污泥处理： 医院的职工生活用水、行政用水、病区污水实行分流，分别进行消毒处理。为此，我们将设置合并式、集中式污水处理系统，对职工生活用水、行政用水、病区污水进行分流处理。处理标准达到污水综合排放标准。3、污水处理后产生的污泥进行无害化处理，其污泥排放达到以下标准：蛔虫卵死亡率大于95%；粪大肠菌值不小于1%;每十克污泥原样中不能检出肠道致病菌和结核菌。总之，在设置污物、污水处理设施时，力求使污物、污水处理达到环保要求，在开业前接受卫生、环保部门验收。十一、经济社会效益评估按照医院机构设置规划指导原则，医院筹建期为三年，在XX年底建成开业。XX YY年为打基础（起步）阶段，预计从ZZ年起步入发展阶段，经济效益将递增增长，XXXX年以后步入稳定发展阶段。以发展阶段为评估年限。年份 毛收入(单位：万元) 纯利润（不含支出）(单位：万元)X年 X1年 X2年 X3年 X4年 XX医院的建设适应了社会主义市场经济体制要求的新型医疗卫生服务体系，为X市医疗市场多元化公平有序的竞争、互相促进、共同发展注入了新的力量。十二、综合效益评估及发展目的从以上的分析看出，XX医院的建设虽然投资较大，但科技含量高、经济潜力具备较好前景，能够取得较好的经济效益和良好的社会效益，具有一定的抗风险能力，说明设置的可行性可以成立。XX医院运行后，将在各级zhe