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文档简介

流程优化那点事-采购全面解决方案 采购全面解决方案-4个关键点 采购流程统一规范 使用标准合同管理 不同物资类型差异化 的采购流程方案 流程优化方案 供应商的信息管理与 供应商维护 量化的评价指标体系 供应商认定（选择） 和评价的流程 供应商评价和管理 采购物资的分类管理 授权管理体系建立完 善 合同管理制度规范 汇报管理体系 制定工作标准和要求 ，如：制定供应商选择 标准 内部控制制度完善 适应未来总体组织结 构和采购模式的采购部 门结构设计 基于此结构的采购岗 位设计 明晰与采购相关的申 请部门，业务主管部门 、采购执行部门的职责 采购组织结构完善 采购基本是由四个环节构成：确定采购需求，供应商管理 ，采购实施和财务验证与结算 但是这4个方面在不同采购物资的采购操作方面是有差异 的，顺序关系也不一样，在进行采购流程优化时，要对不 同的采购类型进行定义。一般根据采购物资的特点可以划 分为5类采购方式 制定 采购 从合格供应商名录中指定 供应商，供货关系持续稳定，且供应商缺乏替 代性和可选择性 招标 采购 一次性采购在20万以上的非指定采购类物质或服务 比价 采购 一次采购在20万以下的金额较大的（单次采购在万元以上），采购量小 ，采购频次低 定点 采购 一次采购量小，采购频次高，一年内多次采购的物资，对供应商一次评 定在较长周期内（通常指一年），订立长期标准提供合同，并对供应商进 行周期评价 零星 采购 经授权的采购量小，采购频次低，采购价值低的零星采购 需求确认需求确认 货源确定 选择供应商 验收入库 采购订单跟踪/催货 确定采购需求 供应商维护 信息汇总 发票校验与结算 合同评审 采购订单 订单处理 供应商管理供应商管理 采购执行采购执行 财务结算财务结算 组织优 化 现状调研 与诊断 绘制、分 析现有流 程 流程调 整及优 化 长期 供货 合同 建立流 程管理 机制 流程优化方案 供应商评价和管理内部控制制度完善 制定采购 招标采购 比价采购 定点采购 零星采购 制定采购采购 需求 长期供货合同（如1年）-采购需求-供应安排- 检验/入库-定期结算-定期评审供应商 流程基本步骤说明 典型产品或服务 采购需求-发标-开标-评标-签订合同-下订单-检 验/入库-财务结算 采购需求-询价-谈判-签订合同-下订单-检验/ 入库-财务结算 选择供应商-签订标准合同-采购需求-下订 单-定期结算-定期评审供应商 采购需求-购买-授权审核-报销 制定采购 招标采购 比价采购 定点采购 零星采购 供应商签订长期合同，供应商缺 乏替代性和可选择性 供应商数量少且稳定 通过管理库存安排供应 采购物资金额在20万以上 通过招标降低采购价格和采购风险 供应商数量较多 通过多个供应商的价格比较降低 价格和采购风险 与供应商签订较长期的标准合同 供应商的数量少且比较稳定 无需合同，在执行人授权范围内决策
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