WD-WI-001 客户退货处理作业程序.doc

宏光照明电器有限公司作业规范文件编号HG-WD-WI-001版本编号1.0标题：客户退货处理作业流程页码共 4页，第 4页生效日期2009-04-20中山宏光照明电器有限公司ZHONGSHAN HG LIGHTING ELECTRIC CO.,LTD *作 业 规 范文 件 名： 客户退货处理作业规范文件编号： HG-WD-WI-001版 本： 1.0页 数： 共 3页 (含封面)生效日期： 2009年4月20日受控正本印 受控副本印编制/日期： 高 江 平（2008-4-18）审核/日期：欧阳文聚（2008-4-20）批准/日期修 改 记 录序号更改日期更 改 内 容版号相 关 部 门 文 件 会 签部门名称签名/日期部门名称签名/日期部门名称签名/日期总经理市场部采购部厂部副总销售部资材部营销副总门市部装配部人事部工程部OEM部财务部品质部亚克力部1、目的。为了使客户所退回来的退货能及时，有效地得到处理，以满足客户要求。2、适用范围。只适用客户退货处理方法。3、作业流程。NO流 程部 门说 明使用表单1退货拉回仓库核对表单分发IPQC判别成品返修IPQC检验入库与帐目处理结果确认开单发货财务/门市/资材部门市或毛美芝负责叫司机，将客户退货位回厂部，并提供客户退货清单明细给仓库负责人（潘蒲进）。门市配件调换登记表客户退换货通知单2仓储部1、 仓库负责人（潘蒲进）将从门市带回的客户退货，依照门市配件调换登记表核对产品型号、数量、特殊要求，是否与实物一致，并确认所退产品是否超过退换有效期及是否按有关退换标准执行，不符合时，立即与门市沟通并达成一致，同时在门市配件调换登记表上予以更正或备注清楚。2、 仓库负责人（潘蒲进）将从门市拉回的成品退货或从托运部拉回的客户退货，依照客户退货清单，核对产品型号、数量、特殊要求，是否与实物一致，并确认所退产品是否超过退换期限及是否按有关退换标准执行，核对清楚后，开具退货产品质量分析检验报告单，并且把有差异的项目在单上注明，同时告知门市部。门市配件调换登记表退货产品质量分析检验报告单3仓储部1、 仓库负责人（潘蒲进）将核对好的门市配件调换登记表交予财务部罗珍。2、 仓库负责人（潘蒲进）将开好的退货产品质量分析检验报告单，一联交品质部（QA）检测，一联交厂长跟进存档，一联交财务部（毛美芝）入帐，一联交资材部（李金兰）对单，一联交装配部或OEM部成品返修。门市配件调换登记表退货产品质量分析检验报告单4品质部OEM部IPQC依照退货产品质量分析检验报告单判别异常情况，并在单上描述清楚，同时开具成品返修通知单经厂长审批后，交给装配部或OEM部。成品返修通知单5生产部OEM部1、 生产部在不欠料的情况下3日内务必完成，反之当日知会物控李金兰作物料补充计划，采购跟踪真到物料到位为止，10天内必须完成所有成品的返修。2、 OEM产品，除信发生产的产品自行购买配件回厂返修之处，其余厂商的贴牌产品直接退货返修。生产欠料单6品质部生产部1、 生产部将返修好的成品，开具成品入仓单并注明为客户退货成品返修字样，交于IPQC检验。2、 IPQC检验合格后，在成品入仓单上签字，并将单交予成品仓库组长。成品入仓单7仓储部资材部财务部OEM部成品仓（王启茂）将IPQC检验合格的返修成品，按照成品入仓单核对产品型号、数量、特殊要求，是否与实物一致，确认无误后，组织进仓，并把成品入仓单交予财务部罗珍处进行帐目调拨，确定无法返修的成品，由资材部李金兰或OEM部将清单提供给王启茂，再由其将清单交予罗珍进行帐目其它出仓处理。财务部毛美芝负责将客户无法返修的产品型号及数量反馈到门市，门市与客户作进一步的协商并达成一致。生产部负责将物料分解，开具生产退料单，良品退到半成品仓，不良品退到不良品仓，仓库作好验收工作。生产退料单成品入仓单成品无法返修通知单8财务/仓储/资材/OEM仓库负责人（潘蒲进）与毛美芝依照成品仓组长（王启茂）所提供的成品入仓单共同负责维护成品不良仓帐目的准确性